漯河市广播电视台部门预算说明.docx

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漯河市广播电视台部门预算说明

漯河市广播电视台2018年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：

2018年度部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置和主要职能

1、机构设置：

漯河市广播电视台是正县级事业全供单位，内设21个职能科室。

根据实际工作需要，分部门进行管理，台机关包括：

党政办公室、总编室、人事科、计划财务科、广告管理办公室、安全播出管理办公室；各中心包括：

广播中心、电视中心、城市广播中心、城市电视中心、经济广播电视中心等业务部门。

2、主要职能：

坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量；做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出；办好本台各个频率、频道，结合漯河市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

3、基础设施：

我台共有广播发射塔1个，10千瓦中波发射机2个，5千瓦调频发射机2个，3千瓦调频发射机5个，开办广播频率6个，自办节目5套，转播中央广播电台节目1套，广播节目全天播出时长约120小时；电视发射塔2个，10千瓦彩色电视发射机2个，5千瓦发射机4个，开办电视频道11个，自办节目6套，转播中央电视台节目1套。

电视节目全天播出时长202小时。

（二）部门预算单位构成

漯河市广播电视台是市财政一级预算单位，部门预算由1个预算单位组成。

（三）人员构成情况

漯河市广播电视台职工总数878人，财政供养人员共475人，其中：

在职人员370人，退休人员104人，离休人员1人；专项收入安排人员共403人，其中：

在职人员403人。

二、2018年部门预算情况说明

漯河市广播电视台2018年度主要工作任务是：

1、配合市委、市政府中心工作，进行集中报道宣传。

2、继续保持外宣工作在全省先进位次，更好地宣传漯河。

3、继续办好“政风行风热线”“百姓问政”“实事点击”“聚集三农”等时政、民生类宣传栏目。

4、继续办好“许慎讲堂”等中华优秀传统传承公益活动，打造漯河“两张名片”，办好文化类栏目。

5、弘扬主旋律，继续组织举办“群众最满意的民生实事评选”等系列群众文化活动、全民创业、创建全国卫生城宣传等大型公益类活动。

6、拍摄市委市政府重点工作、平安建设电视专题片2部以上。

7、整合广播电视资源，发展广电事业，筹建“直播卫星户户通”工程，对广播电视基础设施改造更新，开发互联网+广电媒体模式，加大互联网全媒体新闻中心建设。

（一）收入预算总体情况说明

2018年总收入预算7562.06万元，总支出预算7562.06万元，与2018年相比，收、支减少9.42%，主要因素是广告收入预算减少。

（二）收入预算说明

2018年收入预算7562.06万元，其中：

2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入4360.36万元，专项收入3160万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付41.7万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元

（三）支出预算说明

2018年支出预算7562.06万元，其中：

基本支出7018.27万元，占92.8%；项目支出543.79万元，占7.2%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算7520.36万元。

与2017年相比，一般公共预算收支预算下降213.27万元，减少2.76%，主要原因：

专项收入（广告收入）预算减少。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为7520.36万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出5819.40万元，占年初预算77.38%；社会保障和就业支出（类）950.28万元，占年初预算12.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）267.19万元，占年初预算3.55%；住房保障（类）支出483.49万元，占年初预算6.43%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出7562.06万元，其中：

人员经费6589.48万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费972.58万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年，我单位2018年无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算收入支出情况说明

我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为76万元。

2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少4万元。

具体支出情况如下：

（1）无因公出国（境）费发生.

（2）公务用车购置及运行费76万元，其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费76万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行费预算数与2017年相比，减少4万元，主要原因是1、加强日常公务、新闻采访等车辆使用管理，细化成本核算。

2、大幅度减少栏目举办各种活动车辆燃油修理等支出。

（3）无公务接待费发生。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）运行经费支出情况

　漯河市广播电视台2018年日常运行经费支出预算7018.27万元，主要保障人员工资发放、社保正常缴纳，日常公务及新闻业务的开展。

（2）政府采购支出情况

我台2018年政府采购预算安排10万元，其中：

政府采购货物预算10万元、政府采购工程、政府采购服务预算110万元。

采购内容包括一般设备购置10万元。

（3）政府购买服务支出情况

我台2018年无政府购买服务预算支出。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我台组织对“实事点击”电视栏目、“政风行风热线”广播栏目2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元，其中：

“实事点击”电视栏目30万元，“政风行风热线”广播栏目20万元，两档栏目均为时政类栏目，资金效益发挥良好，社会效益明显。

2018年，我台拟组织对2个项目进行预算绩效评价，一是电视栏目“年度漯河群众最满意实事评选”项目，涉及资金20万元；二是电视栏目“百姓问政”项目，经费20万元，进行绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

　　我台负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：

中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费41.7万元，我台将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（6）国有资产占有情况

2017年期末，我部门共有车辆63辆，其中：

一般公务用车55辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车8辆，主要是直播车。

单价50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

 1、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 7、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2018年度部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表