漯河市广播电视台部门预算说明.docx

1、漯河市广播电视台部门预算说明 漯河市广播电视台2018年部门预算说明一 、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成 （三）人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明 三、 名词解释附件： 2018年度部门预算表1、部门收支预算总表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、 部门基本情况 （一）部门机构设置和主要职能1、机构设置：漯河市广播电视台是正县级事业全供单位，内设21个职能科室。根据实际工作需要，分部门进行管理，台机关包括：党政办公室

2、、总编室、人事科、计划财务科、广告管理办公室、安全播出管理办公室；各中心包括：广播中心、电视中心、城市广播中心、城市电视中心、经济广播电视中心等业务部门。2、主要职能：坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量；做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出；办好本台各个频率、频道，结合漯河市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰

3、富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。3、基础设施：我台共有广播发射塔1个，10千瓦中波发射机2个，5千瓦调频发射机2个，3千瓦调频发射机5个，开办广播频率6个，自办节目5套，转播中央广播电台节目1套，广播节目全天播出时长约120小时；电视发射塔2个，10千瓦彩色电视发射机2个，5千瓦发射机4个，开办电视频道11个，自办节目6套，转播中央电视台节目1套。电视节目全天播出时长 202小时。 （二）部门预算单位构成 漯河市广播电视台是市财政一级预算单位，部门预算由1个预算单位组成。 （三）人员构成情况漯河市广播电视台职工总数878人，财

4、政供养人员共475人，其中：在职人员370人，退休人员104人，离休人员1人；专项收入安排人员共403人，其中：在职人员403人。 二、2018年部门预算情况说明 漯河市广播电视台2018年度主要工作任务是：1、配合市委、市政府中心工作，进行集中报道宣传。2、继续保持外宣工作在全省先进位次，更好地宣传漯河。3、继续办好“政风行风热线”“百姓问政”“实事点击”“聚集三农”等时政、民生类宣传栏目。4、继续办好“许慎讲堂”等中华优秀传统传承公益活动，打造漯河“两张名片”，办好文化类栏目。5、弘扬主旋律，继续组织举办“群众最满意的民生实事评选”等系列群众文化活动、全民创业、创建全国卫生城宣传等大型公益

5、类活动。6、拍摄市委市政府重点工作、平安建设电视专题片2部以上。7、整合广播电视资源，发展广电事业，筹建“直播卫星户户通”工程，对广播电视基础设施改造更新，开发互联网+广电媒体模式，加大互联网全媒体新闻中心建设。（一） 收入预算总体情况说明 2018年总收入预算7562.06万元，总支出预算7562.06万元，与2018年相比，收、支减少9.42%，主要因素是广告收入预算减少。 （二）收入预算说明2018年收入预算7562.06万元，其中：2017年部门预算结转0万元，财政拨款收入4360.36万元，专项收入3160万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万

6、元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付41.7万元，专户管理的收入0万元，其他收入 0万元 （三）支出预算说明2018年支出预算7562.06万元，其中：基本支出7018.27万元，占92.8%；项目支出543.79万元，占7.2%。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算7520.36万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算下降213.27万元，减少2.76 %，主要原因：专项收入（广告收入）预算减少。 （五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为7520.36万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5819.40万元

7、，占年初预算77.38%；社会保障和就业支出（类）950.28万元，占年初预算12.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）267.19万元，占年初预算3.55%；住房保障（类）支出483.49万元，占年初预算6.43%。 （六）支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知(财预201798号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来

8、源的全部预算支出。2018年预算支出7562.06万元，其中：人员经费6589.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费972.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用

9、、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（七）政府性基金预算支出决算情况说明 2018年，我单位2018年无政府性基金预算支出。（八）国有资本经营预算收入支出情况说明我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。 （九）“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为76万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少4万元。具体支出情况如下：（1）无因公出国（境）费发生. （2）公务用车购置及运行费76万元，其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费7

10、6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算数与 2017 年相比，减少4万元，主要原因是1、加强日常公务、新闻采访等车辆使用管理，细化成本核算。2、大幅度减少栏目举办各种活动车辆燃油修理等支出。（3）无公务接待费发生。（十）其他重要事项的情况说明 （1）运行经费支出情况 漯河市广播电视台2018年日常运行经费支出预算7018.27万元，主要保障人员工资发放、社保正常缴纳，日常公务及新闻业务的开展。（2）政府采购支出情况我台2018年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程、政府采购服务预算110万元。采购内容

11、包括一般设备购置10万元。（3）政府购买服务支出情况我台2018年无政府购买服务预算支出。（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017年，我台组织对“实事点击”电视栏目、“政风行风热线”广播栏目2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金50万元，其中：“实事点击”电视栏目30万元，“政风行风热线”广播栏目20万元，两档栏目均为时政类栏目，资金效益发挥良好，社会效益明显。2018年，我台拟组织对2个项目进行预算绩效评价，一是电视栏目“年度漯河群众最满意实事评选”项目，涉及资金20万元；二是电视栏目“百姓问政”项目，经费20万元，进行绩效评价。 （5）专项转移支付项目情况我台负责管理的专项转移支付项

12、目共有1项，主要是：中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费41.7万元，我台将按照预算法等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 （6）国有资产占有情况 2017年期末，我部门共有车辆63辆，其中：一般公务用车55辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车8辆，主要是直播车。 单价50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 三、名词解释 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门

13、取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：2018年度部门预算表1、部门收支预算总表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表