部门目标责任状考核办法及评分细则.docx
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部门目标责任状考核办法及评分细则
部门目标责任状考核办法及评分细则
为进一步完善机关部门绩效考核，全面提升分公司管理水平和机关工作绩效，确保分公司年度业绩目标全面完成，特制订本细则。
一、组织机构和职责
1.成立分公司部门考核工作小组：
组长：
分公司经理
副组长：
分公司纪委书记
组员：
人资部经理、办公室主任、财务部经理、商务部经理
2.部门考核工作小组主要职责：
（1）组织起草本年度各部门年度目标责任状及评分细则；
（2）审核审批本年度各部门年度目标责任状及评分细则；
（3）组织按季度开展部门季度节点考核工作，形成考核结果；
（4）指导、监督各部门落实年度责任目标，审批考核结果。
小组办公室设在人力资源部，并牵头组织完成各部门年度目标责任状编制及考核工作。
二、考核相关要求
根据机关部门年度目标责任状考核指标设置情况，目标责任状考核分为过程管理指标考核和年终业绩指标考核两部分。
1.过程管理指标考核
过程管理指标考核以季度为考核周期，由人力资源部和办公室于下一季度第一个月前15个工作日内，完成对机关各部门的检查考核工作。
2.年度业绩指标考核
年度业绩指标考核以年度为考核周期，由小组全体组员于次年1月30日内完成对机关各部门的检查考核工作。
其中财务部和商务部负责年度业绩指标中经济和成本方面的指标考核，人力资源部和办公室负责年度业绩指标中管理指标和创优指标部分的考核。
3.考核依据
（1）考核以相应纸质资料为依据，需审批签字的必须签字完整，否则视为无效；
（2）对于量大且不必要打印的或不便打印的特殊资料可提供电子版查阅，但不能超过检查内容的三分之一；
（3）考核当期内未完成的工作内容在当期评分后，追加为下一季度的考核内容，下一季度完成不加分，仍未完成则继续扣分并再次顺延调整至下季度，直至完成为止。
三、部门季度过程管理指标考核得分
1.过程管理指标考核实行10+80+5n分制。
其中共性指标10分，管理指标80分，临时指标5n分（n代表临时指标数）。
2.部门季度过程管理指标考核得分，分为两种情况计分：
（1）部门季度没有临时指标,n=0，则：
部门季度过程管理指标考核得分=（季度共性指标考核得分＋季度管理指标考核得分）÷90×95
（2）部门季度有临时指标，n≥1，则：
部门季度过程管理指标考核得分=（季度共性指标考核得分＋季度管理指标考核得分+季度临时指标实际得分）÷（90＋5n）×100
其中，季度临时指标应得分、实际得分按5分/项累计，即每一项临时指标计5分的临时指标应得分，每完成一项临时指标计5分的临时指标实际得分。
3.为加强各部门的计划性和目标责任状考核的严肃性，原则上不允许出现临时指标，上级单位临时指派的重大事项及事关分公司经营生产的重大事项，且不在相应部门年度目标责任状计划之内的情况除外。
四、部门考核结果应用
1.责任状过程管理指标考核结果将作为部门季度考核的一部分，代替之前月度工作计划执行部分考核，占比不变。
2.年终业绩指标考核结果将和全年四个季度考核结果加权平均后按一定比例相加得出部门年度考核结果（比例对照表见附件1）
3.年度考核结果将作为部门年度评优，部门副经理及以上人员年终兑现的依据。
五、其他
1.本通知自2021年二季度正式执行；
2.本通知由分公司人力资源部负责解释。
2021年6月3日
附件1：
机关部门年度考核比例对照表
附件2：
机关部门过程管理指标考核表
附件1
机关部门年度考核比例对照表
序号
部门
比例
全年4个季度考核结果加权平均：
年终业绩指标考核
1
工程部
4:
6
2
商务部
3
财务部
4
市场部
5
安监部
3:
7
6
物资部
7
料具设备站
8
办公室
9
人力资源部
附件2
安监部过程管理指标考核表
分类
序号
指标名称
目标值
一季度
二季度
三季度
四季度
共性指标（10分）
1
公文流转（3分）
在流程规定的时间节点内及时处理完各类收发文、请示、报告等文件。
（每延迟一天，扣0.5分）；对办公室发起的需办理文件处理时间不超过1天（每延迟一天扣，0.5分）
2
工作作风（4分）
考勤通报无迟到早退、缺勤现象（通报一次，扣0.5分/人）；文明办公检查无被通报的不文明现象（通报一次，扣0.5分）；配合协作无推诿扯皮现象（发生一次，扣1分）；无违反廉洁自律规定及其他违规违纪现象（发生一起，扣2分）。
指导、监督本业务系统的工作，每季度对检查考核中发现的问题进行通报并督促整改（未通报，扣0.5分/次）。
组织并监督落实分公司书面下达的本业务系统的整改工作（未按时完成整改，扣0.5分/项/次）。
及时完成本部门档案资料的归档工作，并指导监督项目相关职能部门档案资料的归档工作（未按要求及时归档，扣0-1分）。
按局及公司要求落实局及公司新发布的企标、项标及评价标准，开展自评（未按要求开展，扣0-2分）。
3
团队建设（3分）
定岗定编与职责分工规范明确（超编1人，扣0.5分/季度，职责不清晰，扣0.5分/季度）。
按照职责分工对本部门员工开展个体考核（未开展考核，扣0.5分/月）；每季度对本系统员工开展业务培训或劳动竞赛或竞聘考试等活动（未按要求开展扣1分/季度，覆盖率不足75%扣1分/季度。
）
管理指标（80分）
4
安全风险管理（5分）
每月发布全分公司危险性较大的分部分项工程分布及监控台账（每少一月扣0.5分）；分公司每周、项目每天发布前五项重大危险源并动态跟踪，严格检查督促（每少发布一次扣0.5分）。
编制本单位年度安全与环境工作计划，一季度与所属项目签订安全生产目标责任状（新开工项目及时签订）（未完成扣1分）
每季度对项目过程管理指标进行考核通报，组织对所属项目年度安全生产目标责任状完成情况进行考核（每少一季度扣0.5分）。
每季度召开一次分公司安委会会议（每少开一季度扣0.5分），每季度末向公司安全生产委员会上报1次分公司安全体系运行情况报告及安委会会议纪要（每少交一次扣0.5分）。
5
安全验收核准管理
（15分）
严格执行关键工序验收核准，每月发布所属项目模板支架、大型设备等关键工序验收情况通报，建立台账，做好记录，（每少发布一次扣3分）。
按照局“三个标准”安全评价表严格检查项目安全设施、消防设施、设备验收挂牌使用管理，未按要求落实的将在每月的安全检查或专项检查中下发隐患整改通知单、罚款单或局部停工单（每少一个项目扣0.5分）。
6
安全监督检查（20分）
每月对所属项目开展一次安全生产检查，对于检查中有较大安全隐患的发布黄牌预警，有重大安全隐患的下发罚款单，发布红牌预警，并发布隐患挂牌督办表（每少发布一项目扣2分），在生产会上通报，及时督促监督项目隐患整改落实，覆盖率100%。
（没有督促痕迹扣1分/项，规定时间内没有整改回复，每少一项扣1分）
在每季度局级或以上级项目安全检查中，必须确保完成公司下达的名次任务（每落后一名扣3分），且分公司所属项目不得出现被下达停工令或者局部停工令情况，且评分不得低于80分（每少1分扣1分）。
重点推进项目经理带队周检查，每月统计项目经理带班检查以及带班记录填写情况，并进行通报。
（未通报扣3分/月）
每月开展的安全生产综合检查必须涵盖消防安全检查。
（每少一个项目扣0.5分）
每季度开展一次项目安全文明施工达标考核评比活动，并通报和奖罚；对评分90分以上且前三名项目颁发流动红旗和奖金，对评分低于75分项目颁发奋进旗。
（未开展扣3分）
7
安全标准标化工作
（8分）
督促新开工项目进场后45日内编制安全环境策划方案并审核审批，部门应建立方案审批台账每季度更新一次（未按时完成扣1分，未及时更新扣1分）。
根据局《施工现场安全防护标准化图册》，结合分公司实际情况，起草分公司安全防护标准化图册（未完成扣2分）；
跟踪分公司安全防护标准化实际落实情况，并进一步完善（未完成扣2分）
审议分公司标准化图册，在分公司范围内全面实施（未完成扣2分）
全年召开分公司级安全标准化现场观摩会不少于2次，观摩时间初步定为二季度、三季度（当季未完成扣3分）。
8
安全教育培训管理（9分）
每季度按照计划开展培训工作，并将培训记录报公司备案（每少一扣1分）。
项目经理及安监人员安全教育培训覆盖率100%（每少一人次扣0.5分）。
一季度在分公司所属项目至少设置一个项目安全体验馆（未完成扣1分）；购置一台多媒体教育工具箱（未完成扣1分）。
二季度用教育培训箱组织对作业人员开展轮训并记录（未完成扣1分）。
组织各项目观摩安全体验馆（未组织扣1分）。
年内一季度和三季度各开展一次分包队伍负责人及安全员安全知识培训，每月开展分包单位安全文明施工达标考核评价，评价结果与分包单位招标、评先挂钩（每少一项次扣1分）。
制定分公司年度安全教育培训计划并报公司安监部审核备案（未完成扣1分）。
根据培训计划时间安排开展相应培训工作（未按计划执行一次扣1分）
9
安监系统管理（15分）
根据公司员工绩效考核办法，起草分公司安监负责人对项目其他员工安全生产责任制考核办法，行使项目安监负责人对其他员工绩效考核一定的修订权（±5分）（未完成扣3分）
跟踪各项目考核办法落实情况，收集并分析各项目反馈信息，如有必要，则对原办法进行修订（一项未落实扣1分）
跟踪各项目考核办法落实情况，收集并分析各项目反馈信息，如有必要，则对原办法进行修订（一项未落实扣1分）
每季度组织一次系统人员安全知识考试（未落实一次扣3分），每月组织召开一次系统业务工作例会（每少一月次扣0.2分）
二季度收集2020年注册安全工程师考试通过人员证件（未完成扣2分）；统计系统人员参加2021年注册安全工程师报名人数，3季度组织系统人员开展一次注安考试经验交流会（未完成扣1分）。
二季度开展全国安全生产月活动，活动普及率100%（每少一个项目扣1分）。
10
事故应急救援管理（4分）
督促指导新开工项目自进场45日内编制《生产安全事故应急救援预案》并审核审批，建立方案编审台账（未按时完成扣1分）。
二季度更新维护分公司应急救援队伍及应急救援物资，组织开展一次分公司安全事故应急救援演练（未完成扣2分）。
11
安全生产费用管理（4分）
一季度初编制年度安全生产费用预算（未编制一季度扣0.5分），建立安全生产费用台账（每月更新台帐，未更新扣0.5分/月），每季度进行统计分析（未开展扣1分/季度），并提交分公司安委会审定（未提交扣1分/季度，未审批扣1分/季度）。
临时指标（5n分）
12
日常管理过程中由分公司安排给各部门、或各部门主动提出，在系统建设方面需要完成的工作或重大事项（不与目标责任状中已经下达的共性指标、管理指标重复）
财务部过程管理指标考核表
分类
序号
指标名称
指标内容及目标值
一季度
二季度
三季度
四季度
共性指标（10分）
1
公文流转（3分）
在流程规定的时间节点内及时处理完各类收发文、请示、报告等文件（每延迟一天扣0.5分）。
对办公室发起的需办理文件处理时间不超过1天（每延迟一天扣0.5分）。
2
工作作风（4分）
考勤通报无迟到早退、缺勤现象（通报一次扣0.5分/人）。
文明办公检查无被通报的不文明现象（通报一次扣0.5分）。
配合协作无推诿扯皮现象（发生一次扣1分）。
无违反廉洁自律规定及其他违规违纪现象（发生一起扣2分）。
指导、监督本业务系统的工作，每季度对检查考核中发现的问题进行通报并督促整改（未通报扣0.5分/次）。
组织并监督落实公司书面下达（如审计整改等）的本业务系统的整改工作（未按时完成整改扣0.5分/项/次）。
及时完成本部门档案资料的归档工作（未按要求及时归档扣0-1分）。
按局要求落实局新发布的企标、项标及评价标准，开展自评（未按要求开展扣0-2分）。
3
团队建设
（3分）
定岗定编与职责分工规范明确（超编1人扣0.5分，职责不清晰扣0.5分）。
按照职责分工对本部门员工开展个体考核（未开展考核扣0.5分/月）；至少每季度召开一次系统会或开展业务培训或劳动竞赛或竞聘考试等活动（未按要求开展扣1分/季度，覆盖率不足75%扣1分/季度）。
管理指标（80分）
4
全面预算管理（10分）
持续推进全面预算管理，重点抓好项目现金流管理，及时做好过程中的动态调整（未按季度进行现金流预算调整扣0-3分），按月报送资金计划（未按要求安排扣0-3分）。
按照季度总结分析预算执行情况，形成专题报告（未按要求总结形成报告扣0-3分）。
加强对办公费、差旅费、招待费的控制，杜绝超预算、超范围、超标准和无审批开支（部门原因发生，或非部门原因但未控制未处理的扣2分/项）。
完成年度费用预算编制初稿（未编制初稿扣2分）。
完成年度费用预算编制工作（未完成扣0-2分）。
完成年度预算调整工作（未完成扣0-2分）。
完成2021年费用预算编制准备工作（未完成扣0-2分）。
编制公司年度资金收支预算（未编制扣2分）。
5
资产管理（5分）
1、按季度对资产增加变动情况进行账务处理，核算折旧及摊销（未完成扣0-2分/季度）；根据资产管理要求牵头组织资产盘点（未完成扣0-1分/季度）；2、按季度清理备用金使用情况并每月通报（未完成扣0-1分/季度）；3、按季度对各类保证金挂账情况进行清理并定期通报（未完成扣0-1分/季度）。
6
NC系统相关工作（5分）
1月份完成年度期初建账工作（未完成扣3分）；每季度清理会计科目以及相关账务（未清理扣2分）。
7
资金管理（20分）
1、编制月度资金计划（未编制扣0-2分/月），检查资金支付情况（未检查扣0-1分/月），对超支单位及项目查明原因，提出处理建议并跟踪落实（未检查提出建议扣0-2分，未跟踪落实扣0-2分）。
（扣除2/12月份）。
2、协助市场部开展投标过程中的现金流估算（未协助扣0-1分/项目）；协助投资项目编制现金流预算、筹资计划以及方案，确保投资项目资金周转正常（未协助扣0-1分/项目）。
3、对于按节点付款项目，细化项目现金流测算（未完成扣0-1分/项目）。
4、按季度进行项目收支预警分析（未按要求分析扣0-2分/季度），并制定应对措施（未按要求制定扣0-2分/季度）。
8
催收清欠（15分）
1、按月下达收款计划（包括重点项目及完工项目）（未按要求下达扣0-2分/月），每半月进行统计分析（未按要求统计分析扣0-1分/半月），每月形成专题报告（未形成报告扣0-2分/月）。
（扣除2月份）。
2、加强项目资金风险管理，对项目资金回收状况恶化项目进行重点监控（未按要求监控扣0-2分/项目）。
完成上年责任状完成情况的兑现（未完成扣5分）。
与分公司项目签订下半年催收清欠责任状（未签订扣1分/个）。
9
核算管理（15分）
每季度开展对账工作，及时整理对账资料并装订成册，及时处理对账中存在的误差（未按要求开展对账工作扣0-2分/季度，存在的差异未处理扣0-1分/单位）。
完成2020年会计报表的上报工作，并完成打印、签字手续（未完成扣5分）。
完成2021年财务决算准备工作，及时清理相关账务（未完成决算准备工作扣0-3分.未按要求清理相关账务口0-2分）。
10
税务管理（5分）
1、按季度对全司税务挂账情况进行清理（未按要求清理扣0-2分/季度）。
2、按季度对税务筹划开展情况进行总结（未总结形成材料扣0-2分/季度）。
完成年收入12万元以上的纳税人个税申报工作（未完成扣2分）;
完成在现有税制下总承包项目的税收减免工作（未完成扣0-2分）；
11
系统建设（5分）
组织一次业务系统考试（未按要求完成扣0-5分）。
组织一次系统专项检查（未按要求完成扣0-5分）。
每季度初制定季度培训计划，自二季度开始每季度对系统内外培训各1次（每少一次扣1分/季度，未制定季度计划、资料不齐全或资料上报不及时各扣0.5分/季度）
临时指标（5n分）
12
1、日常管理过程中由分公司安排给各部门、或各部门主动提出，在系统建设方面需要完成的工作或重大事项;2、配合其他部门完成的重要工作事项（不与目标责任状中已经下达的共性指标、管理指标重复）。
工程技术部过程管理指标考核表
分类
序号
指标名称
指标内容及目标值
一季度
二季度
三季度
四季度
共性指标（10分）
1
公文流转（3分）
在流程规定的时间节点内及时处理完各类收发文、请示、报告等文件。
（每延迟一天，扣0.5分）；对办公室发起的需办理文件处理时间不超过1天（每延迟一天扣，0.5分）
2
工作作风（4分）
考勤通报无迟到早退、缺勤现象（通报一次，扣0.5分/人）；文明办公检查无被通报的不文明现象（通报一次，扣0.5分）；配合协作无推诿扯皮现象（发生一次，扣1分）；无违反廉洁自律规定及其他违规违纪现象（发生一起，扣2分）。
指导、监督本业务系统的工作，每季度对检查考核中发现的问题进行通报并督促整改（未通报，扣0.5分/次）。
组织并监督落实分公司书面下达的本业务系统的整改工作（未按时完成整改，扣0.5分/项/次）。
及时完成本部门档案资料的归档工作，并指导监督项目相关职能部门档案资料的归档工作（未按要求及时归档，扣0-1分）。
按局及公司要求落实局及公司新发布的企标、项标及评价标准，开展自评（未按要求开展，扣0-2分）。
3
团队建设（3分）
定岗定编与职责分工规范明确（超编1人，扣0.5分/季度，职责不清晰，扣0.5分/季度）。
按照职责分工对本部门员工开展个体考核（未开展考核，扣0.5分/月）；每季度对本系统员工开展业务培训或劳动竞赛或竞聘考试等活动（未按要求开展扣1分/季度，覆盖率不足75%扣1分/季度。
）
管理指标（80分）
4
项目进场管理（3分）
组织召开新开项目进场启动会，发布会议纪要（新开项目未开展进场启动会，扣0.5分），对存在的问题反馈相关部门，并监督落实，对没按时落实的工作进行通报督办（未反馈问题、落实整改，一次扣0.5分）。
5
项目计划管理（10分）
按月编制分公司月度施工生产计划（月计划未编制，扣0.5分/月）。
审核项目总工期计划，按月开展检查并通报工期延后项目（未按月开展检查，扣0.5分/月），对落后两个月以上项目逐月进行分析对比，制定风险规避措施并组织整改落实（未制定措施并落实整改，扣1分/次）。
按月发布所有工程工期履约情况，对进度延误项目进行预警（未发布履约情况或预警，扣1分/月度）。
每月度对项目管理水平进行一次能力评价，对生产副经理进行评价。
（未进行评价，扣1分/月度）
针对项目签订节点责任状，实施专项督办和重点考核，并制定针对性措施。
（未制定措施，扣0.5分/月）
编制并发布分司年度施工生产计划（一季度）。
（未完成，扣1分）
6
项目策划管理（3分）
大力开展质量策划工作，新开工项目进场1个月内完成《质量管理计划》内部评审，确保在建项目《质量管理计划》编制率100%，评审率100%。
（未完成评审，每项目扣1分）
7
项目质量管理（15分）
常态化开展项目关键工序施工质量监控工作，项目覆盖率100%，每半月统计并在分公司平台发布关键工序施工计划（遗漏统计及发布一次，扣0.5分），每月进行检查通报，针对存在的问题进行分析并提出改进措施（未检查、对问题分析或提出改进措施，每遗漏一次扣0.5分）。
严格落实“样板引路”制度，一季度制定分公司年度样板验收滚动计划（未制定计划，扣1分），并按计划组织样板验收检查，形成样板验收记录（与验收计划相符，遗漏一项扣1分）。
扎实开展实测实量考核评价工作。
（未开展，扣1分）
4月份开始实施，将实测实量检查纳入项目月度检查内容。
（未检查实测实量，扣0.5分/月）
每月将检查结果在生产会上通报反馈，并进行半年总结（未检查实测实量，扣0.5分/月；未进行半年总结扣1分）
半年总结分析质量创优计划落实情况形成专题报告。
（未形成专题报告，扣1分/季度）
全面开展“工程质量两年治理”的各项行动，一季度广泛开展宣传工作（未开展宣传活动，扣1分）
完成在建工程的合法性、质量体系的建设、岗位职责的落实等方面的自查、分析与整改工作（未形成季度总结报告，扣1分/季度）
8
项目生产监督协调管理（15分）
每月组织对分公司项目生产综合检查，对发现问题下达整改通知单，并督促整改。
（未下达整改通知单，扣1分/月）
每月组织召开分公司生产调度会并发布会议纪要，对纪要中要求的工作明确责任分工并监督落实。
（未召开生产调度会或发布会议纪要，扣1分/月）
加强质量投诉预控力度，严格控制有效投诉，杜绝出现同一项目质量反复投诉或因工程质量问题造成舆论负面报道（出现同一问题，扣1分；造成舆论负面报道，扣1分）；杜绝在各级监察中因质量问题被责令全面停工或其他处罚，甚至被地方政府停牌或限制投标（发生一起以上现象，扣2分）。
9
项目收尾管理（3分）
收尾项目责任状签订率100%。
（每低5%，扣0.5分）
完成对收尾项目的管理目标考核（未完成管理目标考核，扣1分）。
10
项目售后服务管理（3分）
在建工程、竣工工程每年调查至少一次，竣工工程在竣工（交付后）半年必须开始安排调查，3月份开始按计划发布调查评价或组织人员现场调查（未进行调查，每漏掉一个项目扣1分），4月份开始收集调查，并根据调查结果进行综合分析，组织相关部门、项目经理制定纠正措施进行改进，年底将调查结果及改进实施情况汇总上报公司（未形成调查结果汇报，每漏掉一个项目扣1分）。
按照公司《关于下达2021年在建工程满意度调查计划和竣工工程回访计划的通知》要求，严格落实售后服务工作，项目覆盖面达到100%，满意率≥95%（每低5%，扣0.5分）。
竣（交）工程半年内组织第一次回访，保修期内每年至少回访两次，每月对所有在建项目组织一次电话回访（根据所需回访次数，每少一次扣0.5分）。
开展季节性回访，夏季、雨季重点回访屋面和防水工程、空调工程、外墙防水，冬季重点回访采暖工程，按月收集项目满意度调查表（未收集满意度调查表，扣0.5分/月），并组织相关部门、项目经理部制定纠正措施进行改进，按季度报给公司备案（未进行备案，扣0.5分/季度）。
11
项目临时设施管理（3分）
督促各项目编制临建施工方案并审批。
（未编制施工方案，每漏掉一个项目扣1分）
12
劳务分包资源管理（3分）
制定合格（含新引进）分包商“四固四化”实地考察活动方案。
（未编制扣1分）
按计划方案开展考察，2季度考察8家，,3季度8家，4季度8家全年不低于24家）。
（不足8家，每少一家扣0.1分）
每季度应开展劳务分包市场价调研，并形成调研报告与季度招标信息价一并发布，报公司备案。
（未完成扣0.1分/季度）
13
劳务分包采购管理（3分）
招议标资料齐全，评标过程应严格淘汰报价最高者，评标会签手续齐全，资料归档规范。
（资料不齐全，不规范扣0.2分/次）
14
劳务分包合同管理（3分）
劳务分包商的投标保证金与履约保证金建立台账登记、归档资料完备。
（资料齐全，有相关台账，未形成台账扣0.3分，台账未及时更新扣0.15分）
15
劳务分包考核管理（3分）
分公司每季度应组织劳务队伍综合考核评价，将评价结果与招投标挂钩，并定期上报分公司合格分供方名册及黑名单，且黑名单分包企业有详细档案记录。
（未考核评价扣0.3分/次）
16
劳务分包综合管理（3分）
制定劳务分包培训计划，全年开展不少于2次劳务分包企业负责人、劳务工人技术骨干或优秀工人培训活动（2季度完成1次，4季度完成1次。
未开展扣0.2分/季度
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