公安部爆破作业单位储存库编制说明及检查表第二版审核稿.docx
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公安部爆破作业单位储存库编制说明及检查表第二版审核稿
一、编制说明
二、爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全检查表
编制说明
2009年9月17日公安部发布的《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价导则》（GA/T848—2009）（以下简称《导则》）于2009年12月1日起施行。
《导则》明确规定，中介机构对爆破作业单位民用爆炸物品储存库进行安全评价时，首先应对评价单元进行符合性检查，即符合性评价。
符合性评价方法最关键的工作之一是要编制安全检查表。
为统一安全评价标准，2009年12月，公安部治安管理局委托北京国科安联科技咨询公司编制了安全检查表。
该安全检查表经一年的使用，听取了多方面的反馈意见，对部分内容进行修订和完善，形成了安全检查表第二版。
1编制原则
1.1按照国家有关法律、法规、规章和标准，借鉴生产、销售企业民用爆炸物品储存库安全评价工作的成功经验，对爆破作业单位民用爆炸物品储存库的安全检查内容进行细化。
1.2按照《导则》规定的评价单元划分原则，根据不同类型储存库的标准分类，分别编制安全检查表。
其中，属于公用部分评价单元可编制通用安全检查表。
1.3按照有关标准用词的严格程度，将检查项分为否决项（A）和非否决项（B）。
1.4按照“依据充分、要求明确、方法可行”的原则，统一检查项目、检查依据或要求、检查方式，便于公安机关、爆破作业单位、安全评价机构正确使用安全检查表进行监督检查、自查和安全评价。
2主要依据
编制安全检查表主要引用下列法律、法规、规章和标准：
中华人民共和国主席令第6号《消防法》
中华人民共和国主席令第23号《气象法》
中华人民共和国主席令第70号《安全生产法》
中华人民共和国主席令第91号《建筑法》
国务院令第375号《工伤保险条例》
国务院令第466号《民用爆炸物品安全管理条例》
国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》
公安部令第106号《建筑工程消防监督管理规定》
公安部令第107号《消防监督检查规定》
GB6722《爆破安全规程》
GB18218《危险化学品重大危险源辨识》
GB50016《建筑设计防火规范》
GB50089《民用爆破器材工程设计安全规范》
GB50057《建筑物防雷设计规范》
GB50140《建筑灭火器配置设计规范》
GB50154《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》
GA837《民用爆炸物品储存库治安防范要求》
GA838《小型民用爆炸物品储存库安全规范》
GA/T848《爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价导则》
3适用范围
本安全检查表适用于安全评价机构对爆破作业单位新建、改建、扩建以及在用民用爆炸物品储存库（包括地面库、可移动民用爆炸物品库、洞库、覆土库）的安全验收评价和安全现状评价，不适用于煤矿、非煤矿山井下民用爆炸物品储存库的安全评价。
其中：
表1、表2适用于各类库房符合性评价；
表3适用于GA838规定的储存库符合性评价；
表4适用于GB6722规定的储存库符合性评价，不适用GB6722标准中规定的临时性爆破器材库和临时性存放爆破器材、爆破器材的检验、炸药的再加工等场所的符合性评价；
表5适用于GB50154规定的储存库符合性评价，不适用GB50154标准中的站台库、转运站台、销毁场、理化中心的符合性评价。
4各类型储存库分类和简称
a）小型民用爆炸物品储存库：
储存量小于等于GA838《小型民用爆炸物品储存库安全规范》表1规定，即工业炸药及其制品5吨、工业雷管2万发、黑火药3吨、工业导爆索5万米、塑料导爆管10万米的储存库，以下简称“小型库”。
当独立库区各库储存量均符合小型库的标准时，即为小型库。
GB50154未作出具体规定的，库区内各储存库储存量均符合小型库的标准时，也可按小型库管理和进行安全评价；
b）大型爆破器材库：
储存量大于GA838《小型民用爆炸物品储存库安全规范》表1规定，即符合GB6722《爆破安全规程》规定的储存库，以下简称“大型库”；这里的“储存量大于”是指独立库区中任一单库储存量大于小型库存量标准的库区；
c）地下及覆土火药炸药仓库：
指GB50154《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》规定的岩石洞库、黄土洞库和覆土库，以下简称“洞库及覆土库”。
d）可移动民用爆炸物品库：
能借助交通运输工具或自身运动装置实现移动搬迁，可以单体或组合形式，经过安置或组合即可重复使用的民用爆炸物品储存库，以下简称“移动库”。
5安全检查表的内容
以《导则》规定的评价单元分别编制安全检查表，主要包含下列内容：
a）检查项目；
b）检查依据或要求；
c）类别（A或B）；
d）检查方式；
e）检查记录；
f）检查结果（包括现场检查结果和最终确认结果）。
现场检查结果确定后，现场考核人员、被评价单位负责人（或其出具证明材料的委托人）均应在安全检查表原始表上签字认可。
签字认可的原始安全检查表一式两份，双方各持一份备查。
6检查项严重程度类别
6.1否决项（A）
对系统安全有显著影响的要素，它的缺陷可能导致本单元或更大范围的安全失控。
在符合性检查评价中，否决项不合格将否决整个单元或整个评价项目。
法律、法规、规章、标准中属于“应”、“不应”、“严禁”、“必须”、“不得”和强制性条款等检查项，或评价机构认为存在重大事故隐患、风险极大的检查项均为“否决项（A）”。
6.2非否决项（B）
对系统安全有一定影响的要素，它的缺陷一般不会导致本单元或更大范围的安全失控。
在符合性检查评价中，非否决项不合格不影响整个单元或整个评价项目的合格。
法律、法规、规章、标准中属于“宜”、“不宜”、“可”的条款均为“非否决项（B）”。
7检查方式
本安全检查表规定了以下三种方式：
a）现场勘查：
指采用一种或多种仪器仪表或工具，对某检查项进行实际检测或测量，所测的相关证明数据和使用的方法应记录在案并做为安全评价报告采信的主要证据之一。
如库区内、外部距离等；
b）资料验证：
指对某些检查项，现场不易进行实际检测取证的，可采用具有法定资质的中介机构或政府主管部门出具的有效证明材料为佐证；验证过程应在安全评价报告中的相关章节做出说明并将证明材料作为安全评价报告的附件。
如防雷设施检测、治安防范措施验收或检查、消防验收或检查材料、四邻图纸等；
c）现场检查：
指安全评价人员在现场对硬件设施、安全管理、现场操作等进行的查验、考核、询问和影像等记录而获取信息的方式。
如对安全管理制度的审核、库房现状管理、现场操作验证、对管理人员、对作业人员的提问和对安全设施符合性的检查验证等。
8检查记录
在采用安全检查表法进行符合性安全检查时，评价机构应在安全检查表中的“检查记录”栏中如实地记录现场检查时的状况。
8.1检查项符合要求时的记录
采用有关检查方式对检查项进行符合性检查时，当其完全符合“检查依据或要求”时，应当在检查记录一栏中填写“符合要求”。
对需要简要说明现场情况且符合要求的检查项，可在检查记录一栏中做简要表述后填写“符合要求”。
当需要用数值表示检查记录项是否合格时，除由评价机构按安全评价过程控制要求将有效记录和资料存档外，还应当在安全评价报告中表述出来，如内、外部距离等。
当某一检查项现场检查记录为合格时，则其现场检查结果和最终确认结果均为“合格”。
8.2检查项存在问题的记录
采用有关检查方式对检查项进行符合性检查时，当某一检查项存在与“检查依据或要求”不相符合时，应当记录存在的具体问题。
存在问题的某一检查项，其现场检查结果为“不合格”。
当委托单位对存在的问题进行整改后且经评价机构验证确认符合基本要求后，则该检查项的最终确认结果为“合格”；当委托单位对存在的问题进行整改后且经评价机构验证确认仍不符合要求的，则该检查项确认结果为“不合格”。
经整改后是否符合要求，均应在“检查记录”中反映整改后的基本情况。
8.3整改验证方式
评价机构对整改结果的验证方式可采取以下二种方法之一：
现场验证方式：
评价机构派评价人员到现场对整改结果进行验证取证的方式，一般重大的安全问题应进行现场验证。
资料验证方式：
评价机构对委托单位提供的整改材料进行的书面验证方式，整改材料包括文字材料、影像材料和有相关专业资质的第三方或当地政府主管部门提供的勘测、检测、检查、验收、证明等材料。
委托单位应对其所提供的整改材料的真实性负责。
9检查结果
采用安全检查表法进行符合性检查时，检查结果是对检查项作出是否合格的判定方式。
检查结果分为现场检查结果和最终确认结果两种，主要是为反映被评价单位在评价前后储存库区的安全管理、治安防范、选址、安全设施及其作业过程等安全条件发生的变化情况。
a）现场检查结果：
指采用安全检查表法进行现场符合性检查时，对检查项作出是否合格判定后，经评价机构和委托单位双方认可的结果；
b）最终确认结果：
指采用安全检查表法进行符合性检查时，对检查结果合格的检查项或委托单位对存在问题的检查项整改后或采取措施后，由评价机构对检查项作出是否合格的最终判定结果。
安全评价报告的符合性评价结论应以最终确认结果为最终评价依据。
10评价单元
爆破作业单位民用爆炸物品储存库安全评价单元一般划分为：
a）安全管理单元；
b）治安防范系统单元；
c）库区选址单元；
d）库房安全设施单元；
e）作业过程单元。
当项目特殊时，可根据具体情况来划分评价单元。
11合格判定
11.1检查项合格与否的判定
a）合格：
检查项符合法律、法规、规章和标准的要求；
b）不合格：
检查项不符合法律、法规、规章和标准的要求。
不合格的A项和B项在采取必要的技术或安全管理整改措施后达到要求的，仍可判为合格；经整改后仍有缺陷，经采取补救措施并经评价组分析提议、技术总监审批，认为风险可以接受的检查项，也可视为合格，但评价报告中应叙述其风险可以接受的理由。
11.2评价单元符合性评价结论及判定
评价单元符合性评价结论及判定如下表所示：
评价单元符合性评价结论及判定表
判定标准
评价单元结论
结论内涵
评价单元各检查项应同时满足以下要求：
a）全部检查项目均合格的；
b）检查项目中的不合格A项经过整改后被确认符合基本要求的；
c）不合格的B项整改计划经评价机构认可的。
合格
评价单元的安全条件符合法律、法规、标准和规章的基本要求，项目的危险、有害因素处于受控状态，安全风险可以接受。
评价单元检查项出现下列情况之一的：
a）有A项不合格的；
b）不合格的A或B项，整改后仍不符合要求，且风险不能接受的；
c）不合格的B项整改计划不能接受的。
不合格
评价单元的安全条件不符合法律、法规、标准和规章的基本要求，项目的主要危险、有害因素未得到控制，安全风险不能接受。
对不具备安全验收条件或安全使用条件的评价单元应明确提出建议措施。
注：
1）评价单元判定标准应以最终确认结果为准；
2）允许剔除被判为不合格的库房后，对评价项目中的其它合格库房的库区的评价单元做出符合性评价结论，但应对被判为不合格的库房提出明确的处理意见。
11.3评价项目符合性评价结论及判定
评价项目符合性评价结论及判定如下表所示：
评价项目符合性评价结论及判定表
判定标准
评价项目结论
结论内涵
各评价单元全部合格
合格
评价项目的安全条件符合法律、法规、标准和规章的基本要求，安全风险可以接受，具备安全验收条件或具备继续使用的安全条件。
有评价单元不合格的
不合格
评价项目的安全条件不符合法律、法规、标准和规章的基本要求，主要危险、有害因素的安全风险不能接受，不具备安全验收条件或不具备继续使用的安全条件。
对不具备安全验收条件或安全使用条件的评价项目应明确提出建议措施。
注：
1）评价项目判定标准应以最终确认结果为准；
2）一个评价项目应包括本符合性评价所规定的五个评价单元，不应缺少。
3）当存在被判为不合格的某库房被剔除时，应在符合性评价结论中做出明确的界定。
12有关检查项的说明
12.1安全管理单元
a）单位资质证明：
指委托单位依法取得的公安部门颁发的爆破作业单位许可证。
但是由于历史的原因，对于目前没有取得公安部门颁发的爆破作业单位许可证的单位，应提供在有效期内的原公安部门颁发的爆炸物品使用许可证、爆炸物品储存许可证或当地县级及或县级以上公安部门的书面确认材料且在用的民用爆炸物品储存库等证明材料。
这主要是证明委托评价单位曾经具有使用和储存民用爆炸物品的资质。
对于新成立的单位，应有当地县级或县级以上公安部门批准设立民用爆炸物品储存库的文件；
b）重大危险源管理：
重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元，这里的单元规定为：
同属于一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。
按此定义，某一委托单位的独立库区且边缘距离小于500m的所有民用爆炸物品库房应做为一个单元来辨识重大危险源，不能对单个库房分别进行辨识。
鉴于目前部分民用爆炸物品使用单位的储存库没有重大危险源管理制度的实际情况，允许由评价机构按GB18218《危险化学品重大危险源辨识》对储存库区进行辨识后，按相关规定进行管理和备案。
c）工伤保险：
指按《工伤保险条例》为所有涉爆从业人员办理的工伤保险，并有相关的缴费证明材料。
当某地区未开展工伤保险业务时，应有当地县级社保部门的证明材料。
企业为从业人员办理的各类商业保险不属于此范围。
鉴于部分地区、部分爆破作业单位尚未办理工伤保险，而是办理了不同险种的商业保险的实际情况，在实施评价时，在核准投保人和受益人符合实际的情况下，允许评价机构给予委托单位半年以内办理工伤保险的整改期限，相关承诺应做评价报告的附件。
d）持证上岗：
检查由公安部门发证的爆破员、安全员、保管员和爆破工程技术人员岗位资格证书等。
储存库所在单位的主要负责人等，应按《安全生产法》有关条款的规定，经储存库所在单位主管部门认可的培训机构培训并颁发相应的岗位资质证书。
e）各类安全管理制度：
本单元所规定的各类管理制度应为储存库所在单位针对储存库区安全管理所制定的安全管理制度，应有该单位正式审批、发布的制度文本并发放到储存库等相关部门和人员。
现场检查考评时，应对制度及条文规定的符合性、实施记录等进行检查并记录当时的状况。
12.2治安防范系统单元
a）人力防范要求：
按GA837《民用爆炸物品储存库治安防范要求》的要求，这部分所包括的有关管理制度与安全管理单元中的内容重复部分，未列入该单元的内容均纳入安全管理单元中进行检查考评，治安防范系统单元不再检查考评；本部分内容增加了职守人员认定、培训和持证上岗、保卫组织机构和可以委托当地保安服务公司对储存库进行职守的检查项或检查内容。
b）实体防范要求：
GA837《民用爆炸物品储存库治安防范要求》中的相关实体防范要求的部分内容已分别列入《小型库》、《大型库》和《洞库及覆土库》中，本安全检查表中未再列出。
对于新建的或未经行业主管部门行政许可的的民用爆炸物品储存库区或库房，应进行安全验收评价。
安全验收评价达到合格标准要求的储存库区可视为安全现状评价，做为行业主管部门行政许可的依据之一。
修改和增加的主要内容如下：
报警值班室：
除按GA837标准的条文释义解释执行外，增加了“报警值班室可以与库区值班室联建，也可以分建，但不应与生活用房（如宿舍等）联建，值班室、报警值班室与库房的内部距离还应符合相关标准和本安全检查表的要求”。
增加了储存库防盗门窗栅栏门的具体要求。
c）犬防基本要求：
增加了大型犬的具体指标要求。
d）技术防范要求：
按GA837《民用爆炸物品储存库治安防范要求》中的技术防范要求，修改和增加了部分内容，具体如下：
明确了周界入侵报警装置和视频监控装置的安装位置及要求，增加了被监控目标的照度要求等。
增加了防雷系统的检测，应由当地有资质的防雷检测部门出具检测报告。
12.3小型库各检查单元
a）选址单元
对于移动库，增加了移动库内、外距离的要求。
符合小型库储存量要求的移动库区，其安全设施应符合GA838标准的要求。
考虑到安全问题，增加了独立设置的雷管发放间、炸药发放间分别与炸药库、雷管库的内部距离的要求。
对内外部距离检查表进行了完善，其中规定了四邻图和库区总平面图“应由有资质的勘测部门提供的有效图纸”和“与高压输电线路的实际距离可按库房外墙至输电线路的实际距离”计算等。
b）安全设施单元
对钢筋混凝土挡墙的设计单位做了明确规定。
考虑到有些库房在山区内，增加了利用自然地形做为防护屏障的要求。
由于小型库区范围较小并考虑到消防的实际情况，因此取消了消防水池和消防管路与库房的距离要求，增加了消防水池不应设置在防护屏障内的要求。
考虑到部分小型库区用电负荷达不到二级要求，因此要求消防系统和安防系统应设应急电源。
同时要求独立设置的变电所或杆上变电所应与库房保持安全防火间距的要求。
对库房的防雷要求，明确了应当采取的防雷措施和防雷措施的定期检测的内容。
c）作业过程单元
库区内装卸作业：
有关内容参照了GB6722《爆破安全规程》中的要求。
多次事故教训证明，回收的各种危险品是导致库房发生爆炸和燃烧的重要原因之一，因此增加了“回收的各种危险品严禁入库与正常合格的民用爆炸物品同库存放”的要求。
12.4大型库各检查单元
a）选址单元
对于移动库，增加了移动库内、外距离的要求。
符合大型库储存量要求的移动库区，其安全设施应符合GB6722标准的要求。
对内外部距离检查表进行了完善，其中规定了四邻图和库区总平面图“应由有资质的勘测部门提供的有效图纸”和“与高压输电线路的实际距离可按库房外墙至输电线路的实际距离”计算等。
内部距离：
库区办公、警卫及生活服务等建筑物，应布置在安全的地方，符合GB50089的规定，应进行现场检查并按本安全检查表做好记录。
这里，由于GB6722《爆破安全规程》中规定的“应布置在安全的地方”不好定量操作，因此把库区办公、警卫及生活服务等建筑物视为GB50089《民用爆破器材工程设计安全规范》中的值班室，其内部距离应符合该标准的要求，即按值班室是否设有防护屏障来计算其与储存库的内部距离，而不论库房是否有防护屏障。
b）安全设施单元
按GB6722标准的要求，为保证内部安全允许距离符合要求而设置的储存库的防护屏障，对其结构形式明确了“应为双有防护屏障结构且能满足储存库之间不殉爆的原则要求”。
对利用自然地形设置防护的防护屏障和钢筋混凝土防护屏障作了要求。
砖木结构的储存库，不论其是否刷防火漆或采取增加防火（吊）板的措施，其所用的建筑材料是燃烧体，达不到二级耐火等级要求，因对规定储存库的建筑结构不应采用砖木结构。
对现有砖木结构的储存库应进行整改。
对于雨水丰富的南方等地区，库区附近有自然水塘等，这些水塘常年有大量的水，因此增加了可利用这些有可靠保证水量的自然水塘做为消防水池的规定。
对于储存库的照明措施，按GB50089的规定，增加了“或采用安装在窗外的可燃性粉尘环境用电气设备DIPA22或DIPB22型（IP54级）灯具，安装灯具的窗户应为双层玻璃的固定窗”的规定。
考虑到部分小型库区用电负荷达不到二级要求，因此要求消防系统和安防系统应设应急电源。
同时要求独立设置的变电所或杆上变电所应与库房保持安全防火间距的要求。
对库房的防雷要求，明确了应当采取的防雷措施和防雷措施的定期检测的内容。
c）作业过程单元
对爆破器材的存放要求，考虑到有些库房地面不潮湿，因规定了“爆破器材包装箱下或有有效的防潮措施”后，可以不加垫木。
对存放各种雷管，按GB50089要求，增加了“或包装完整无损的雷管箱和继爆管的箱（袋）在地面上整箱堆放，堆放高度不应超过1.6m，堆垛之间应设不小于0.8m宽的检查通道和不小于1.2m宽的装运通道”的规定。
发放：
工业雷管的发放间内最多允许暂存1000发雷管，严禁将零散雷管放在地面上；工业炸药及制品、工业导爆索的发放间最多允许暂存计算药量50kg的产品等。
由于GB6722《爆破安全规程》中对爆破器材的发放只有一个原则的规定：
“总库区内不准许拆箱（袋）发放爆破器材，只准许整箱（袋）发放”，在实际工作中不易操作。
因此，按照GA838《小型民用爆炸物品储存库安全规范》的相关要求规定了爆破器材的发放的具体要求，但雷管的发放间应单独设立，规定了“严禁在储存库内开箱或发放工业雷管”。
装卸和入库：
同样要求“回收的各种危险品严禁入库与正常合格的民用爆炸物品同库存放”
12.5洞库及覆土库各检查单元
a）选址单元
GB50154《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》标准中的强制性执行条款，用黑体字在检查表中表示。
因为GB50154标准中只规定了警卫班、警卫排、警卫大队、中队等与库房的距离，没有规定库房与库区值班室和报警值班室的距离，考虑到值班室是库区仓库管理人员和保卫人员值班的地点，因此增加了“地下及覆土火药炸药仓库的各类别库房与库区值班室和与值班室联建的报警值班室按其最大人数比照警卫大队、中队、警卫排标准执行”和“库区报警值班室比照警卫班标准执行”规定。
对选址单元不同类型洞库或覆土库的内、外部距离检查表进行了修定，目的是按GB50154《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》要求确定允许的安全距离值。
库区取样间：
由于绝大部分洞库及覆土库库区没有设置取样间，因此本检查表只对设置了取样间的情况进行检查。
如果库区没有设置取样间，则应在相应管理制度中规定“不得在库内开箱，并遇有特殊情况需要开箱时的处置办法”，满足这条后，此条及其后的相关条款可作为合理缺项。
b）洞库及覆土库安全设施单元
安全防范系统：
GB50154《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》对洞库及覆土库专门规定了安全防范系统，但由于GA837《民用爆炸物品储存库治安防范要求》已颁布实施且又比较符合爆破使用单位的实际情况，因此，本检查表不专门按GB50154《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》的要求对安全防范系统进行符合性检查，而是统一按GA837《民用爆炸物品储存库治安防范要求》编制的检查表（即表2）进行检查。
考虑到现场检查考评洞库及覆土库的方便性，将洞库及覆土库的建筑结构分别列出检查项。
考虑到目前洞库的实际情况，按GB50154标准，增加了洞库“可采取自然通风”、洞库及覆土库的密闭门“应能起到防火防盗的作用”的内容，同时删除了一些不适用于生产经营单位的洞库及覆土库的检查项。
增加了对覆土库、覆土库门斗、洞库伸出库外的排风竖井及其他突出物体的防雷措施做了具体的规定。
符合小型库标准的洞库或覆土库库区的消防设施可执行GA838《小型民用爆炸物品储存库安全规范》标准的相关规定。
由于很多爆破作业单位的单个洞库及覆土库的存药量不大于5t，因此，此类洞库及覆土库库区的消防设施可按小型库的标准来进行检查。
c）洞库及覆土库作业过程单元
关于雷管与炸药存放的规定。
由于GB50154《地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范》对雷管储存没有规定，而现实情况中，爆破作业单位还需要使用雷管，特别是有的单位将雷管与炸药储存在同一个洞库内的不同硐室中，这对安全管理极为不利。
因此本检查表规定了同库存放的要求，同时规定“雷管最大存药量不应大于10t”。
13安全检查表填写示例
安全检查表填写示例参见附录A、附录B、附录C。
附录A
小型库选址评价单元安全检查表填写示例（单元被评为合格）
序号
检查项目
检查依据或要求
类别
检查方式
检查记录
现场
检查结果
最终
确认结果
1
选址
远离城镇的独立地段，不应建在城市或重要保护设施或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近
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