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仓库销退岗位职责

篇一：

仓储部管理制度

仓储部管理制度

第一章仓储部标准操作流程—总则

目的：

通过规范仓储部人员的操作流程，制定相关标准，提供仓储人员可操作性方法及质量控制方法；消除因人为操作造成的产品残损、差异及质量事故；保证库存药品的数量、质量；及时为客户提供优质快捷的服务。

第二章每日库房检查

目的：

保证库房容貌整洁，保证各库设施完好，保证库房安全，保

证工作的正常运行。

范围：

适应储运部门。

责任人：

各区域负责人。

职责：

每天根据检查内容对库房进行日常检查，对异常情况进行及

时处理和汇报。

主要内容：

一、下班检查

1．各岗位负责人每天对库房及卫生区进行全面检查，包括库房的地面、墙面、

顶部、空调、货架和其它设备是否有灰尘、污渍、蜘蛛网等，垃圾箱是否及时清理，卫生工具是否完好并放置指定位置。

2．对各范围内电器如空调、电风扇、电脑、照明灯具等设施进行例行性检查，

查看能否能运转正常，是否有漏电、接触不良、电线裸露、漏水等安全隐患。

3．对各库房的平板拖车、发货筐、货架等设施进行清点检查，核对数

量，查看质量状况（包括遗失、损坏、可使用情况），并放在指定位置。

4．检查仓库有无鼠、虫等病虫害迹象。

5．对各库房消防设备的检查，查看它是否放在合理的位置，是否完好有效。

6．检查库房所有电器是否关闭。

7．查看是否有无乱堆乱放的货物没有及时归位。

8．检查库房的门、窗是否关好。

9．对各库未提及到的有关设备设施根据实际情况进行检查保管。

二、解决问题

1．一般卫生问题必需及时解决，不能解决的问题上报主管。

2．发现电器设备的问题应进行及时解决，不能解决问题及时上报主管，再请

相关专业人员来解决。

3．工具类的设施，遗失、损坏的及时找回和修复，不能解决问题上报主管，

保证工作正常开展。

三、每天巡查表及时反馈行政部。

第三章储运部经理岗位职责

职务名称：

储运部经理

工作综述：

作好部门日常管理工作，负责储运部及相关部门的流程督

察及处理，并负责公司外部协调工作。

工作职责:

1、负责仓储部各岗位流程规范的现场监督管理，确保仓储部作业流程的顺畅执行。

2、负责协调仓储部与其它各部门之间流程冲突，负责处理现场客户投诉。

3、指导、督促仓储部各岗位，按照操作流程、作业标准进行作业，负责纠正违反流程操作人员。

4、规范并完善仓储部的各个岗位和职责，以及人力编制制定、对仓储部人员进行岗位培训。

5、修改、优化、完善仓储部的操作流程，以及作业标准。

6、负责督察公司员工劳动纪律的实施情况。

7、维护仓储部的设施、设备的完好。

8、对管理费用进行审核，确保仓储费用的合理运用

9、负责完成领导交办的其它工作任务。

10、负责对下属员工进行指导、监督、考核、激励。

第四章库房主管岗位职责

职务名称：

库房主管

工作综述：

协助经理进行本库的日常管理

工作职责：

1、负责库房内人员、货物、货位、卫生区区域、设备设施的划分管理

2、衔接整件保管组与零货保管组的配合。

3、参与制定工作规范及各项规章制度，协助上级制定绩效考核指标。

4、负责不定期盘查本部门产品的帐实相符情况，不定期检查货位准确性。

5、负责对本部门库存进行统计和调整。

6、负责监督检查库容库貌。

7、负责检查卫生状况、安全措施。

8、负责本部门破损药品的处理。

9、负责处理现场客户投诉。

10、负责本部门员工劳动纪律的管理。

第五章各岗位职责

第一节打单对账员岗位说明书

目的：

规范票据管理，加强票据交接和管理的严肃性，做到有据可依，

有据可查。

根据时限性合理安排出库管理

责任人：

打单对账员

职责：

及时准确打印销售清单，按顺序分票发货复核安排，保存票据。

一、出库申请调度：

1、识别客户名称、拣货序号，确定相同客户、相同拣货序号后方可进行拣货编号，提交并打印；

2、加急、自提客户：

打单员申请打单后，需在拣货联、复核联上注明“加急”字样后，由打单员2分钟内送至各剂型区域进入工作状况；

3、销货清单拆分完毕后，将系统内相对应流水号客户的冲差单打印，待其客户联与销货清单的客户联归整集中合订，复核联由复核员领取相应票据进行复核；

4、如有加票，按以上流程同样进行，注明“加票”字样，在未复核完毕前需归整票据，送至各剂型区域发货，并告知相应复核员进行复核，方便客户自提、送货、物流出库；

5、调价单跟主票同时打印合订，复核联由复核员领取相应票据进行复核；

6、系统自动生成移库流水号并将该流水号打印送至各剂型区域进入工作状态。

篇二：

销售退货流程规范

关于对销售退货内控流程进行规范的通知

所属各单位：

为加强和规范销售退货管理，提高销售退货处理效率及准确性，现对销售退货内控流程做以下规范：

一、销售退货流程描述

1、销售人员接到客户退货通知，经核实确认与公司前期的实际销售相符无误后，填写“商品销售退回申请单”（以下简称申请单），交分管采购员。

2、采购员接到申请单后，审核单据的内容，填写免责条款并签字确认，转分管经理审核后转回销售人员。

需要供应商处理的，采购人员要及时与相关供应商沟通协调退货事宜，在对单据审核中如发现问题，可要求销售人员重新填写。

3、销售人员将经过采购员确认的申请单直接送到仓库，或者转送至客服中心，并由客服中心通知仓库在一个工作日内取走单据。

4、仓库接到申请单后，应及时将商品从客户单位提回仓库，仓库收货员依据申请单核对实际货物，确认无误后，传保管员接收实货入库；申请单经保管员、仓库经理签字后传客服中心（或者社区开单组），开单员据此在业务系统中完成退货冲票处理。

5、仓库在收货核对中如发现问题，需及时与业务员及采购员沟通，经协调后可以入库的商品，由仓库直接纠正退货申请单内容，然后做入库处理。

（对协调后仍不能入库的商品，仓库需及时将货物

送回客户，由销售人员负责处理）。

二、其他

1、因客户原因形成的原车退回，业务员需提供有效证明，并及时交客服中心存档。

2、对客户调剂的退货，退货申请单上须注明调往客户，并提交调往客户的开票申请单。

3、免责条款内容由采购物流中心负责填写。

篇三：

ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求

ERP系统各部门岗位职责、作业内容及要求

一、采购管理系统:

1、供应部采购主管

1）审核、监督、控制采购内勤供应商、采购数量、采购单价、批号及录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入。

2）审核采购内勤录入系统中的单据（采购单）

2、供应部采购内勤

1）供应商信息的录入，保证信息的准确和完整性，并及时更新和维护新供应商信息数据。

2）采购单录入，所有字段均要填写，注意采购单价、采购数量、税种、税率、预交货日信息的填写。

3）采购变更单录入，所有字段均要填写，注意采购单别、采购单号和预交货日的填写。

4）进货单录入，所有字段均要填写，进货数量和批号为重要信息，并要核对采购单。

5）退货单录入，所有字段均要填写，退货数量和批号为重要信息，并要核对采购单和进货单。

6）采购发票的录入，注意来源单别、来源单号、税种、税率、发票种类、数量、单价的录入。

7）包装材料、五金备件品号的新建。

注意品名、品号、单位、会计类别、批号管理，主要仓库，品号属性的填写。

8）供应部所管辖库房的单据撤销审核，及时与库管沟通，确认数据的准确性。

9）录入品号信息中采购菜单中固定前置天数、变动前置天数、安全存量、补货点、经济批量的录入、更新、检查。

二、销售管理系统：

1、销售部销售主管

1）交易对象的录入（包含名称、编码原则的制定），保证信息准确性，及时更新和维护。

2）客户信息、客户编码原则录入，并保证信息的准确和完整性，及时更新和维护数据。

3）销售系统付款条件和信用控制参数录入，并保证信息的准确和完整性。

经销售部门领导审核后，及时更新和维护数据。

4）销售预测的录入，注意预测编号的录入，确保销售预测的基本准确性与及时性。

5）审核销售内勤录入系统中的单据（销售订单、调账用的销售订单、销货单）。

2、销售部销售内勤

1）客户订单录入，所有字段均要填写，注意客户编号、订单品名、品号、数量、价格的填写。

2）客户订单变更单录入，所有字段均要填写，注意变更客户编号、订单单别、订单单号、品名、品号、数量、价格、变更原因的填写。

3）销退单的录入，所有字段均要填写，注（来自:

WWw.:

仓库销退岗位职责）意变更客户编号、来源单别、来源单号、品名、品号、数量、价格、批号的填写。

4）库存交易单的录入，确保销售正常领用。

注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

三、存货管理系统：

1、主要原料仓库保管员、辅助原料仓库保管员、包材仓库保管员、五金备件库保管员

1）进货单、退货单审核。

（采购管理子系统）

在进货验收下做进货单审核。

审核时要点清数量，按实收数修正并分仓库各自审自己的物料。

退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

2）领料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

3）退料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。

审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。

4）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。

5）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。

2、半成品库保管员、成品库保管员

1）领料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的领料单，发料按批号发料、可修改批号，实行先进先出原则，审核单据注意年月，领料日期不可小于开单日期。

2）退料单审核。

（工单/委外子系统）

在工单/委外子系统中查寻出自己仓库的退料单，退料按批号退料。

审核单据时注意退料日期不可大于工单完工日期。

3）入库单的审核

在工艺管理子系统中查寻出自己仓库的入库单，按批号接收货物、可修改批号，审核单据注意年月，入库日期不可小于开单日期。

4）调拨单的审核，注意审核时看清调拨库房。

5）销货单、销退单审核。

在销售管理子系统中查寻销货单审核。

审核时要点清数量，按实发数修正并审核。

审核日期不可大于订单日期。

销退货单审核时要点清数量，按实收数修正并审核。

审核日期不可大于订单日期。

6）拆包调整单审核时请注意单据总数量、总金额为零。

5、物流内勤

四、质量管理系统：

1、品管主管

1）监督、审核品管类别、检验项目、品号检验项目和供应商料件特殊检验方式等基本信息的及时录入与更新。

2、品管档案员

1）品管类别、检验项目、品号检验项目的录入，并保证信息的准确和完整性。

经品管主管审核后，及时更新和维护数据。

2）进货检验单、转移检验单、销退检验单的录入及审核，并保证录入及时、准确性。

3）库存交易单的录入，确保技术、行政等部门正常领用。

注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

4）生产在生产入库检验产成品时，质检部可以对骨髓浸膏类产成品先放行，方便生产入库软件中进行下步操作（与生产、质检、财务沟通，只对骨髓浸膏类产品实行此政策）

五、产品结构系统：

1、工艺技术主管

1）小料相关每月出库、入库数据的录入。

2）BOM清单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

3）BOM变更单录入，所有字段均要填写，注意组成用量、底数和生效日期的填写。

4）BOM的录入、及时更新，确保数据准确性。

2、工艺技术内勤

1）涉及配料室物料领用领料单的审核，注意领料数量与实际出库数量一致、领料库房与实际库房一致、批号选择、审核日期是否正确，注：

领料日期不可小于开单日期。

2）涉及配料室物料退库退料单的审核，注意退料数量与实际退库数量一致、退料库房与实际库房一致、退料批号选择、审核日期是否正确，注：

退料日期不可大于工单完工日期。

3）调拨单的录入与审核，注意调拨库房、数量及审核日期是否正确。

六、生产管理系统：

1、生产调度

1）制定生产排产计划，严格要求车间按生产排产安排生产，确保工单稳定性、准确性。

2）检查、督导工单、领料单、入库单录入的准确性、及时性。

并协调录入单据时出现的可以解决的问题。

2、工时管理员

1）报工单的录入与审核，核对工单，注意正确填写工单单别、单号、使用人时、使用机时的录入。

2）月末检查是否存在，指定完工不再生产却有报工单的单据，结账前及时删除。

3、工单管理员

1）工单的录入、审核、指定完工。

注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。

工单结束后，及时指定完工。

2）工单变更单的录入、审核。

做工单变更单时，工单变更日期要在入库日期与工单日期之间，（即：

工单变更日期与工单日期一致）。

3）工单实际生产结束后，必须及时指定完工。

而且要求在当月内指定完工（在制品除外）。

4）当月无需再生产工单，必须当月内及时指定完工，并注明“不再生产”。

5）工单完成后，需做倒扣料的工单，要及时做倒扣料。

内容物的入库日期要在包装工单领料日期之前。

包装工单的倒扣料领料日期要在工单入库日期与工单日期之间（即：

领料日期与工单日期一致）。

6）领料单、退料单的录入，工单管理员需确保相关领（退）料单据全部审核后，可进行下

一步操作，不允许有未审核的领（退）料单，就进行工艺、投产、尤其是入库的操作，注意批号的选择，切不可批号混领混退。

7）领料单领料日期必须小于产成品实际入库日期（工单未结束前，后补单据尤其注意），各库管审核单据日期必须修改为实际审核日期。

（领料日期必须在工单实际开工日期与实际入库日期之间）工单一旦结束后，不可随意做工单变更单进行修改，如果必要，工单变更单的日期要求在工单单据日期与工单完工日期之间。

8）领料单完全审核后，要求及时做工艺、投产，以便后续工作报工单的录入工作的及时进行。

9）同一品号、不同批次的产品，在做领、退料单时，数量必须保持领退料单据的一致性。

如：

纯骨汤粉鸡味共需领465KG，第一批领14.1KG，第二批领450.9KG，那么退料时，也需要分2次做退料单，以免产生尾差金额。

10）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

11）联产品的录入，及时准确录入联产品分辨率。

注意每月需跟财务确认，做到及时更新。

12）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号、生产日期的填写。

办理成品入库时，如实际数量与包装工单数量不符，要求做工单变更单，使实际入库数与预计产量数一致。

保存后，在重新计算单身时。

如计算单身时自动带出原工单中不需要的原料，要求删除该原料行。

13）当月产成品不能全部入库做倒扣料的工单，不能跨月做倒扣料，而是当月入库多少做多少倒扣料。

14）在工单已经审核完毕，领料单已经生成的情况下，对于实际无需领料的材料，需及时做工单变更，将其数量变更为0。

15）月末审核单据，除再制产品外，要求工单、工单变更单、领料单、退料单、入库单无未审核单据。

16）生产系统单据的检查、监督，确保生产系统单据的准确性。

4、生产打票员

1）工单的录入、审核、指定完工。

注意工单单别、预计产量、预计开工日期需领用量、批号、排产编号的录入，审核日期不可小于开工日期。

工单结束后，及时指定完工。

2）工单变更单的录入、审核。

注意变更单审核日期不可小于开单日期。

3）领料单的录入，注意批号的选择。

4）退料单的录入，注意领料单与退料单的一致性，切不可批号混领混退。

5）工艺、投产单的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

6）入库单的录入，注意入库单的移入地、工单单别、单号、数量、批号生产日期的填写。

7）库存交易单的录入，确保生产正常领用。

注意库存交易单单别的录入，不可混淆，随意录入。

七、设备管理系统：

1、设备档案录入员

1）设备类型、设备型号、设备信息等基本的录入及审核。

2）设备模块相关设备类型、型号编码文件的书写。

3）设备变更的及时维护

八、财务管理系统：

1、应收、应付会计

1）销售发票、采购发票的审核，收款单、预收款单、退款单的录入及审核

2）月末应收账款、应付账款的月结。

3）会计凭证的录入。

2、总账会计

1）会计科目的录入、数据及时更新与修改，注意科目编号、科目名称、科目类别、核算项目、的录入。

2）会计凭证的及时审核、过账。

3）相关自定义报表会计科目的设置。

3、固定资产会计

1）资产类别、资产信息、资产折旧的录入，审核。

2）原料采购的相关单据库存的审核。

3）工程、设备采购的相关单据的审核。

4）暂估、分录系统的录入、审核，注意审核日期与单据的一致性。

4、费用会计

1）相关会计凭证的及时录入。

2）相关自定义报表会计科目的设置。

5、成本会计

1）月末结账

6、出纳

1）涉及银行存款的会计凭证的签字与撤销签字。

九、信息管理部：

系统管理员

1）系统设置模块的维护。

用户信息、用户权限、组信息录入，并保证信息的准确和完整性。

经微机中心领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整用户资料，由经理办审核确认。

）

2）公司信息、工厂信息、仓库信息、工作中心、部门信息、职务类别、币种汇率、交易对象分类、假日表、员工姓名录入，并保证信息的准确和完整性。

经领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供完整资料，由经理办审核确认。

）

3）各子系统单据性质设置，并保证信息的准确和完整性。

经领导审核后，及时更新和维护数据。

（各使用ERP部门提供单据需求完整资料，由经理办审核确认。

）

4）系统各模块日常系统录入时遇到系统问题的及时解决，确保系统正常使用

5）ERP数据库服务器、应用程序服务器日常维护和数据备份工作，保证ERP系统正常运行。

6）ERP用户端IP管理和日常维护，保证ERP用户正常使用。

第一章总则

第一条为了加强ERP系统的信息管理，提高员工的工作质量和工作效率，特制定本管理规定。