某工程技术大学职业技术学院建设项目可行性研究报告.docx
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某工程技术大学职业技术学院建设项目可行性研究报告
某工程技术大学职业技术学院建设项目
可行性研究报告
第一章总论6
第一节 项目背景6
第二节项目概况13
第二章项目建设必要性16
第三章职业技术学院发展外部环境分析19
第一节高等教育发展现状及发展趋势分析19
第二节高等职业技术教育发展现状及趋势分析21
第三节项目职业技术教育社会需求分析26
第四章职业技术学院发展战略34
第一节学校职业技术教育现有资源与能力分析34
第二节职业技术教育发展SWOT分析38
第三节学院发展战略42
第五章学院发展规划46
第一节学生规模46
第二节学科专业建设48
第三节教学机构建设52
第四节师资队伍建设56
第六章建设规模60
第七章场址选择65
第一节场址现状65
第二节场址条件66
第八章建设方案71
第一节规划设计指导思想与原则71
第二节校区规划方案71
第三节建筑方案79
第四节配套设施建设方案80
第九章节能节水措施92
第一节节能措施及能耗指标分析92
第二节节水措施93
第十章环境保护94
第一节设计依据94
第二节环境条件94
第三节项目存在的污染源、污染物94
第四节治理措施95
第十一章劳动安全卫生及消防97
第一节劳动安全卫生97
第二节消防99
第十二章组织机构与人力资源配置101
第一节组织机构101
第二节人力资源配置101
第十三章项目实施进度103
第一节建设工期103
第二节项目实施进度安排103
第三节项目实施进度表103
第十四章投资估算与资金筹措105
第一节投资估算105
第二节资金筹措108
第十五章财务评价109
第一节财务评价依据109
第二节服务收入支出预测109
第三节财务评价指标113
第十六章社会评价114
第一节项目对社会的影响分析114
第二节项目与所在地区互适性分析115
第三节风险分析117
第四节社会评价结论119
第十七章研究结论与建议121
第一节研究结论121
第二节建议122
附录
附件：
附件1：
事业单位法人证书
附件2：
学校与某政府的协议
附件3：
土地使用证明
附件4：
环评批复
附件5：
建设用地规划许可证
附件6：
某省教育厅的批复
附图：
附图1：
项目所在地位置示意图
附图2：
新校区功能布置图
第一章总论
第一节 项目背景
一、项目名称
某工程技术大学职业技术学院建设项目
二、项目承办单位概况
项目单位：
某工程技术大学
某工程技术大学是一所具有近60年悠久历史的国家重点大学。
半个多世纪以来，该校积极解放思想，抢抓机遇，锐意改革，办学规模不断扩大，办学层次与办学水平日益提高、办学实力显著增强，1978年被国务院确定为全国首批88所重点院校之一，1981年被批准为首批硕士学位授予单位，1993年获准为博士学位授予单位、有条件接收留学生单位之一，1999年被批准设立博士后科研流动站，现已成为集人才培养、科学研究、社会服务于一体，拥有工、管、理、经、文、法、农等多学科，办学设施完善，师资力量雄厚的著名高等学府。
现设有资源与环境工程学院、安全科学与工程学院、力学与工程学院、机械工程学院、工商管理学院等20个院系、103个本科与高职专业。
目前，在册学生3.9万余人，其中全日制在校博士生、硕士生、本科生、高职生、留学生3万余人
某工程技术大学教学科研设施完善、学习生活环境幽雅。
学校建有某校区和某校区,占地3260亩（不包括某校区），校舍建筑面积78.4万平方米，具有国际先进水平的仪器设备、教学科研设备，总值达1.5亿元。
1.2万平方米的现代化图书馆，藏书190万册，订有中外文期刊2000多种。
学校编辑出版的《某工程技术大学学报（自然科学版）》、《某工程技术大学学报（社会科学版）》均在国内外公开发行，其中《某工程技术大学学报（自然科学版）》已进入CSTA和EI以及《中国学术期刊（光盘版）》，并首批进入中国核心期刊。
学校现有专任教师1600余人，拥有双聘院士2人，教授、副教授600余人，具有或正在攻博士学位240余人；1个国家级教学团队、4个省级教学团队、5个某省高校创新团队。
拥有3个一级学科博士学位授权点、17个二级学科博士学位授权点、6个一级学科硕士学位授权点、41个硕士学位授权点、11个工程硕士学位授权领域、1个国家重点（培育）学科、9个省级重点学科、1个国家级实验教学示范中心、1个国家安全生产技术基础研究中心、8个省级重点建设实验室、5个国家级特色专业，已形成了适应国家经济建设和某经济与社会发展需要的学科专业体系。
1999年—2000年，某省政府先后将某工业学校、某省电子计算机学校和某省财政学校并入某工程技术大学举办高等职业技术教育，培养高素质技能型人才，包括技术与经济学院、职业技术学院两部分。
该校职业技术教育始终坚持以服务某省和某地区经济社会发展为宗旨，不断突出专业特色，积极改革人才培养模式，注重培养学生的实践能力和动手能力，积极为各行各业、特别是煤炭行业培养高素质技能型人才。
其中，技术与经济学院下设会计电算化、财务管理、税务（企业税务会计）、金融与证券、证券与期货等多个专业，其会计电算化专业、税务（企业税务会计）专业为省级示范专业,财务会计和税法两门课程为省级精品课；职业技术学院设有资源与环境工程系、机械工程系、土木工程系等8个教学单位、24个专业，现有1门省级精品课、3门校级精品课和11门院级精品课，并拥有电子商务全国统一考试定点机构、某省电子行业特有工种职业技能鉴定机构和某市第十国家职业鉴定所，被教育部、建设部确定为“建设行业技能型紧缺人才培养培训工程”实施职业院校；被教育部确定为煤矿安全实训基地；被某省信息产业厅确定为电子信息产业高技能人才培训基地。
经过多年建设，该校高等职业技术教育发展迅速，职业技术教育毕业生因高质量、高素质、高能力深受企业欢迎，2007年就业率达到95.07%，居某省前茅。
近年来，某工程技术大学先后有近40项教学成果获国家和某省优秀教学成果奖，在国家、省部组织的课程统考和教学质量检测及各类大赛中，该校均取得了优异成绩，毕业生就业率连年达95%以上，居某省高校前列。
学校始终坚持走国际化、开放式办学道路，对外交流与合作日益扩大，先后与德国、澳大利亚、南非、美国、日本、越南、俄罗斯等10多个国家的许多高等院校、科研单位建立了校际联系和学术交流关系，与澳大利亚昆士兰大学、南非比陀利亚大学、德国柏林工业大学、日本秋田大学等国外高校签订了合作办学协议，互派专家、学者、留学人员进行学术交流，开展科研合作，聘请世界知名学者担任学校名誉教授。
目前，某工程技术大学正认真实践着科学发展观，努力把学校办成优势学科特色鲜明、多学科协调发展、教学科研水平高、综合实力强、社会贡献大、在国际上具有一定影响、国内一流的教学研究型大学，为实施突破某战略、振兴某省老工业基地、全面建设小康社会，做出新的、更大贡献。
三、编制依据
1、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》
2、《中国国民经济和社会发展的第十一个五年规划纲要》
3、《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）
4、《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发[2004]2号）
5、《普通高等学校建筑规划面积指标》（92指标）
6、《某工程技术大学“十一五”发展规划》
7、《投资项目可行性研究指南》
8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
9、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》
10、企业提供相关资料。
四、项目背景
振兴某基地和“五点一线”沿海开发开放战略的实施，为某经济腾飞提供了一次难得的机遇。
以某省为重点的某基地改造确定了走新型工业化道路，把结构调整作为主线，把做强做大优势骨干企业作为重点，把科技进步作为动力，努力提升经济整体水平和竞争力，力争尽快把某省建设成为国家乃至世界的装备制造业基地和重要原材料工业基地。
在国家有利政策支持下，某省全面贯彻宏观调控方针，抢抓机遇、开拓创新，社会与经济进入快速发展时期。
但是，在振兴某基地过程中，存在着许多矛盾和制约性因素，其中高层次职业技术人才的短缺问题就比较突出。
某地区有非常雄厚的工业基础，有众多的工商企业，它们是某的经济支柱。
但这些工商企业却非常缺乏专业技术人才，尤其是高级职业技术人才，人才的匮乏已经成为某地区工商企业发展的瓶颈，严重制约了某老工业基地改造的步伐。
目前，某省现有培养职业技术类人才的高等院校数量不多，所设置的专业也比较雷同，缺少前瞻性和互补性，学员知识面难以扩展，实际技能较弱，高等职业技术教育毕业生在数量和质量上都难以满足经济社会对职业技术人才日益增长的需求。
据预测，到2015年，某地区需要新增职业技术类人才239万人，需求巨大。
而某地区的人才供给规模却很有限，尤其是某地区对高级职业技术人才的培养多年来一直为空白，仅于2000年，某工程技术大学成立职业技术学院后才开始规模培养高等职业技术人才，供需差距较大。
目前，以某、铁岭、朝阳为主的某地区由于只有某工程技术大学一所正规高等院校，其人才培养，特别是高层次职业技术人才的培养极端紧张，所需技术人才大部分需从发达地区引进，这对某地区发展限制极大，严重阻碍了该地区的经济进步，其人才匮乏的不利状况极其严峻。
因此，加快紧缺高层次职业技术类人才的培养已经成为了振兴某基地、建设某地区的首要任务。
某工程技术大学职业技术教育是由原某省电子计算机学校、某省财政学校和某工业学校合并组建而成，包括技术与经济学院、职业技术学院两部分。
该校职业技术教育始终坚持以服务某省和某地区经济社会发展为宗旨，不断突出专业特色，积极改革人才培养模式，注重培养学生的实践能力和动手能力，积极为各行各业、特别是煤炭行业培养高素质技能型人才。
其中，技术与经济学院的前身是国家级重点中专—某省财政学校，学院下设会计电算化、财务管理、税务（企业税务会计）、金融与证券、证券与期货等多个专业，其会计电算化专业、税务（企业税务会计）专业为省级示范专业,财务会计和税法两门课程为省级精品课。
职业技术学院前身是某省电子计算机学校和某工业学校，学院设有资源与环境工程系、机械工程系、土木工程系等8个教学单位、24个专业，现有1门省级精品课、3门校级精品课和11门院级精品课，并拥有电子商务全国统一考试定点机构、某省电子行业特有工种职业技能鉴定机构和某市第十国家职业鉴定所，被教育部、建设部确定为“建设行业技能型紧缺人才培养培训工程”实施职业院校；被教育部确定为煤矿安全实训基地；被某省信息产业厅确定为电子信息产业高技能人才培训基地。
经过多年建设，该校高等职业技术教育发展迅速，在校生规模不断扩大，2008年两所学院普通专科生在校人数达到3858人，成人脱产专科生在校人数达到705人，在校生总数已经达到4563人，其职业技术教育毕业生因高质量、高素质、高能力深受企业欢迎，近三年年就业率均达到95%左右，居某省前茅。
但是，该校职业教育由上述三所中专改建组成，这三所中专校园建设年代均较早，占地面积普遍偏小，生均建筑面积仅为21.21平方米，较国家规范少4.81平方米；且校园内部分建筑物年代过久，地下室常年积水，有些已达到危楼程度，一部分建筑面积已无法正常使用，极大影响了该校高等职业教育的正常教学秩序和师生安全，并导致在校生实际可用建筑面积要远远低于国家标准。
同时，三所校园仪器陈旧落后且数量较少，实训场地严重缺乏，按照每个专业至少配备一个实训场所的最低要求，学院最低需要30—40个实训室，而学院目前仅有20个实训室，缺口比例达到33%—50%，其教学条件已无法满足当前的教学要求。
目前，由于上述校舍和教学条件问题影响学生入学的情况越来越严重，据初步估计，近几年由于校舍和教学条件差而致使新生不来报到或者新生到校后又离开的数量已经达到每年300—400人左右，对学院的招生工作负面影响极大。
同时，三个校区分散在某市主城区各处，尤其是原某工业学校位于商业中心区，不但给学校的统一管理带来了较大困难，造成了教育资源的浪费，影响了该校高等职业教育办学水平与办学效益的提高，限制了该校高等职业教育的进一步发展，而且也不利于某市城市总体发展规划的实施。
为了优化资源配置，挖掘办学潜力，某工程技术大学拟利用这三所校园在某市内地里位置较好，特别是原某工业学校位于市商业中心，土地价格高的优势，将三所校园进行置换，从而对高等职业教育资源进行整合，建设省内一流的新型高等职业技术学院，更好满足某老工业基地振兴和“突破某”对高素质技能型人才的需求。
该项目征地与建设资金将全部来源于原三所中专校园土地出让和资产置换所得，不需要学校进行商业贷款。
某工程技术大学已经与某市政府达成协议，三所校园的置换和新职业技术学院征地与建设均由某市政府负责，同时将搬迁后土地挂牌所得交予政府，某市政府将实施“交钥匙”工程。
目前，某市政府已完成了对三所校园的资产评估工作，项目建设迫在眉睫。
项目正是基于上述背景而提出的。
第二节项目概况
一、项目建设地点
某工程技术大学职业技术学院校址拟建于某市北外环，人民大街西侧，北外环南侧，农业生态园东侧区域，该地地势较为平坦，交通便利。
二、项目建设规模、建设内容及建设期
1、项目建设规模：
某工程技术大学职业工程学院新校区总占地面积312814平方米（约469.20亩），其中国有土地2278平方米，耕地310536平方米。
总建筑面积：
一期建筑面积13.2万平方米，二期续建面积6.34万平方米）。
2、建设内容
建设内容主要包括：
主教学楼、行政楼、图书馆、实验室、实习厂房、风雨操场、会堂、学生公寓、教职工宿舍、食堂、辅助用房，并配套建设供电、供水、污水处理、通讯等基础设施配套工程建设，以满足学校建成后教学需要。
3、建设期
项目工程建设期为2009年5月——2011年9月。
三、项目建设总投资与资金来源
项目工程投入总资金为44218万元
四、主要技术经济指标
项目的主要技术经济指标见下表：
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
一
技术指标
1
总用地面积
m2
312814
2
规划总建筑面积
万m2
13.2
3
在校生规模
3.1
近期规模（2011年）
人
4900
3.2
远期规模（2016—2021年）
人
8000
4
学生人均指标
4.1
人均占地
4.1.1
人均占地面积
m2/人
45.87
4.2
人均建筑面积
4.2.1
人均建筑面积（一期）
m2/人
30
二
投资类
1
项目投入总资金
万元
44218.00
1.1
建筑工程费
万元
28042.00
1.2
设备安装工程费
万元
1765.00
1.3
基本预备费
万元
2503.00
1.4
其他费用
万元
11908.00
2
学校自筹资金
万元
44218.00
三
财务类
1
单位建筑面积投资
元/m2
3350.00
2
单位就学学生投资
元/人
55270.00
第二章项目建设必要性
一、项目建设是加快某省实施“五点一线”战略、促进某地区经济发展的有效措施
发展经济，一个重要条件就是人才的支持。
在某省实施“五点一线”战略和加快某地区发展的政策指引下，省政府提出了高起点、高水平跨越式发展的思路，制定和完善了振兴某工业基地、发展某地区的总体规划，这就对高层次职业技术人才产生了较大的需求。
在科技迅速发展、对外开放程度不断加深、国际交流与合作不断扩大的新形势下，人才需求已经成为振兴某基地、推动某地区发展的瓶颈。
而加快高等职业技术教育建设是解决这一问题的重要途径之一。
只有加快高等职业技术教育建设，才能培养出更多的高素质职业技术人才，才能满足社会对高级职业技术人才的需求，才能更有利的促进和加强某地区、特别是某地区的建设。
二、项目建设是对某省职业技术教育的有利补充
在当前振兴某基地和“五点一线”战略环境下，高等职业技术教育已经成为人才培养服务体系的重要组成部分，其目的就是要为社会培养所需的高级职业技术人才。
但目前，某地区职业技术教育发展尚不能满足社会的迫切需求，高层次、专业化职业技术院校数量不多，高端职业技术人才的培养大部分还只能依靠普通高校，人才培养存在着很大的缺口，为了满足某地区、尤其是某地区对高层次职业技术人才的大量需求和对现代职业技术教育的迫切需要，新建某工程技术大学职业技术学院就成为当务之急的任务，它将成为某职业教育发展的有利支持和补充。
三、项目建设是优化配置教育资源，解决某工程技术大学职业技术教育办学困境的有力措施
某工程技术大学是一所具有近60年悠久历史的国家重点大学，现已成为集人才培养、科学研究、社会服务于一体，拥有工、管、理、经、文、法、农等多学科，多院系的综合高等学府。
1999年—2000年，某省政府先后将某工业学校、某省电子计算机学校和某省财政学校并入某工程技术大学举办高等职业技术教育，培养高素质技能型人才。
经过近10年的发展，该校高职毕业生深受社会和企业的欢迎，2007年就业率为95.07%，居全省前列。
但构成该校职业教育的三所中专建设年代较早，占地面积普遍偏小，其教学、宿舍、学生活动场所已无法满足目前教学需要，实验实训场地非常短缺、仪器陈旧落后且严重不足，尤其是校内部分建筑物地下室常年积水威胁师生安全，极大影响了该校的正常教学工作，并因此而使学院每年流失生源达到300—400人左右。
同时，三个校区分散在某市内各处，给学校的统一管理带来了较大困难，造成教育资源的重复浪费，影响了该校高等职业教育办学水平与办学效益的提高，限制了学校高等职业教育的进一步发展。
本项目是利用这三所校园在某市内地理位置较好，具有较大商业开发价值的优势，通过将这三所学校校园进行土地置换来建设新校区，新校区的征地和建设资金全部来源于这三所学校校园土地出让和资产置换所得，不需学校进行商业贷款。
项目建成后，将形成配套设施完善、实验实训场所齐全的新职业技术学院。
项目的建设不仅可以优化某工程技术大学职业教育资源配置，极大缓解其办学条件无法满足教学需要的困境，还能有效促进该校职业教育的跨越式发展，对某工程技术大学的综合建设极为有利。
第三章职业技术学院发展外部环境分析
第一节高等教育发展现状及发展趋势分析
一、我国高等教育发展现状
经过多年的发展和一系列改革、调整，我国高等教育事业进入快速发展时期，高等教育增加了活力，规模有了较大的发展，结构趋向合理，人才培养质量和办学效益明显提高，已经形成了适应国民经济和社会发展的多种层次、多种形式、学科门类基本齐全的高等教育体系,为促进国家经济建设、科技进步和社会发展发挥了重要作用。
2007年，全国各类高等教育总规模超过2700万人，入学率达到23%。
全国招收研究生41.86万人，比上年增加2.07万人；其中博士生5.80万人，硕士生36.06万人。
在读研究生119.50万人,比上年增加9.03万人,增长8.17%；其中博士生22.25万人，硕士生97.25万人。
毕业研究生31.18万人,比上年增加5.59万人，增长21.84%；其中博士生4.14万人,硕士生27.04万人。
普通高等学校平均规模有较大提高。
全日制在校生平均规模由2006年的8148人提高到8571人；对研究生、留学生、进修生和夜大生、函授生、成人脱产班等各类学生，按国家规定折合为本、高职（专科）学生计算，生师比为16.22：
1，比上年有所降低。
2007年，全国高等教育本专科共招生565.92万人，比上年增加19.87万人；在校生1884.90万人，比上年增长8.4%；毕业生447.79万人,比上年增长18.63%。
成人高等教育本专科共招生191.11万人，在校生524.16万人,毕业生176.44万人。
全国高等教育自学考试报考956.27万人次，取得毕业证书54.23万人。
随着我国经济的快速发展，我国高等教育也迎来了快速发展的机遇。
国家教育部“十一五”教育事业发展规划中提出，到2010年我国高等教育在学总规模达到3000万人左右，入学率达25%。
其中普通本转科在学规模达2000万人，研究生达130万人，成人本专科达600万人。
二、我国高等教育发展趋势
1、高等教育与产业界以及整个社会生活的关系将越来越密切。
高等教育与政府的关系和在未来与企业界乃至整个社会生活的关系越来越密切的原因，主要是高等教育在社会和经济发展中的作用越来越重要，高等教育已从社会的边缘逐步走向了社会大舞台的中心。
2、高等教育将进一步向大众性和普及性的方向发展。
我国高等院校按不同的培养目的，可以将受教育人口分为三类：
高等教育适龄人口的15%以内为精英教育人口，15%-50%为大众教育人口，大于50%以上为普及教育。
3、高等教育由单一系统向多元系统转变，仅靠正规的高等教育系统，已不能满足社会对高等教育的广泛需求。
传统的高等教育及其观念已经发生了根本性的变化，现代的“大教育”体系和“大教育”观念已开始并将在未来居于主导地位。
4、高等教育将日益国际化。
早在古希腊时代，高等教育就具有了国际性，可以预见，在未来高等教育必将是一个日益国际化的时代。
5、高等教育将更注重人文及宽广知识的教育，培养更为全面发展的人。
注重人文教育，注重基础教育与专业教育的结合，培养更加全面发展的人才，正在成为我国高等教育发展的一种普遍趋势。
第二节高等职业技术教育发展现状及趋势分析
一、我国高等职业技术教育发展现状
目前，职业技术教育不仅是我国高等教育体系的一个重要组成部分，而且日益成为社会经济全面发展的一个重要支撑。
职业技术类专业虽然是近几年增设的学科，但竞争激烈、发展速度很快。
2007年，我国已拥有高等职业院校1168所，当年招生283万人，在校学生861万人。
从专业看，普通高职（专科）工科类专业招生人数增长较快，招生人数已占到高职（专科）招生总人数的40％以上，比1998年的26％提高了近15个百分点。
从院校情况看，全国独立设置的高职（专科）院校中，理工类院校达460所，占总数的40％，成为高职（专科）院校的主要力量。
从就业情况看，2004年—2007年，每年高职（专科）毕业生就业人数比上年同期增加20万到30万人，初次就业率同比上升一个百分点，2007年全国有10个省份的高职院校初次就业率已超过了本科初次就业率水平，职业技术教育规模和效果显著增加。
二、我国高等职业技术教育发展中存在的问题
1、国家对高等职业技术教育的支持不够
从教育资源投入、政府的重视程度上看，高职教育还远没有达到其与普通高等教育同等重要的地位。
高职教育投入保证机制不健全，国家对高职院校的投入低于普通高等教育，而高职教育的办学成本则高于普通高等教育。
在经费投人、人才录用、干部聘任、职称晋级等方面，社会对高等职业技术教育和其毕业生的歧视比较普遍。
高职毕业生不论如何努力，都改变不了第一学历为“大专”的困扰。
2、观念偏差滞缓了高等职业技术教育的发展
随着市场经济的发展，人们追求知识型、研究型人才的意识逐步升温，接受职业技术教育成为相当多的高中毕业生的无奈选择。
在高校招生中，高职的录取在本科之后，招收的生源较差，于是学生、家长乃至社会都把高职教育看成“低层次”高等教育，社会分配机制不健全、不合理，使得技能型人才没有相应的社会地
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