安庆委党史研究室部门预算.docx

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安庆委党史研究室部门预算

安庆市委党史研究室2018年部门预算

2018年2月8日

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算表

1.市委党史研究室2018年财政拨款收支预算总表

2.市委党史研究室2018年一般公共预算支出预算表

3.市委党史研究室2018年一般公共预算基本支出预算表

4.市委党史研究室2018年政府性基金预算支出预算表

5.市委党史研究室2018年国有资本经营预算支出预算表

6.市委党史研究室2018年收支预算总表

7.市委党史研究室2018年收入预算总表

8.市委党史研究室2018年支出预算总表

第三部分2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中央和省、市委有关党史工作的方针、政策；制定我市党史工作规划和计划，指导和协调全市党史资料征集、整理、研究和编纂工作。

（二）承担我市地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写我市地方党史和安庆党史人物传记；编辑发行党史书刊。

（三）开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作；运用党史资料为市委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询。

（四）开展党史研究，组织党史学术活动。

（五）承担中央、省委党史研究室和市委交办的其他党史工作任务。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算为市委党史研究室机关本级，无下设机构，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

市委党史研究室机关本级

参照公务员管理的财政全额拨款的事业单位

……

三、2018年度部门主要工作任务

（一）、深入贯彻学习党的十九大精神和全国和全省党史工作会议精神

（二）、加强资料征编，深化党史研究

1、完成《中共安庆历史（二卷）》（1949.10——1978.12）编写出版工作。

2、继续做好改革开放时期党史资料的征研工作。

3、完成2017年度安庆党史大事记资料征编工作。

4、收集整理纪念改革开放40周年相关活动的图文资料。

5、开展资政育人专题研究。

（三）、拓展工作思路，提升党史宣传教育效果。

1、做好建党97周年纪念活动。

2、做好党史网站的运行和维护工作。

3、做好革命历史纪念地的保护和利用工作。

4、做好党史成果宣传和党史信息编发工作。

（四）、开展创优争先，加强机关建设和队伍建设。

第二部分2018年部门预算表

部门公开表1

安庆市委党史研究室2018年财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

0.00　

一、本年支出

　143.61

　0.00

（一）一般公共预算拨款

0.00　

（一）一般公共服务支出

　111.05

　0.00

（二）政府性基金预算拨款

0.00　

（三）国有资本经营预算拨款

0.00　

（二）国防支出

　0.00

二、本年收入

143.61　

（三）公共安全支出

　0.00

（一）一般公共预算拨款

143.61　

（四）教育支出

　0.00

经常收入预算拨款

0.00　

（五）科学技术支出

　0.00

国库管理非税收入

0.00　

（六）文化体育与传媒支出

　0.00

（二）政府性基金预算拨款

0.00　

（七）社会保障和就业支出

　15.41

　0.00

（三）国有资本经营预算拨款

0.00　

（八）医疗卫生

　8.36

　0.00

（九）住房保障支出

8.79　

　0.00

二、结转下年

　0.0

　0.00

收入总计

143.61　

支出总计

143.61　

　0.00

部门公开表2

安庆市委党史研究室2018年一般公共预算支出预算表

单位：

万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

　111.05

20136

其他共产党事务

　111.05

2013601

行政运行

　105.05

2013602

一般行政管理事务

　6.00

2080505

社会保障和就业

　15.41

2101101　

医疗卫生与计划生育支出

　8.36

　2210201

　住房保障支出

　8.79

合计

　143.61

部门公开表3

安庆市委党史研究室2018年一般公共预算基本支出预算表

单位：

万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

　100.39

30101

基本工资

　45.58

30102

津贴补贴

　27.66

30103

奖金

　3.80

30104

社保保障缴费

　23.35

302

商品和服务支出

　21.09

30201

办公费

　10.16

30202

印刷费

　0.20

30203

水电费

　1.58

30204

公务接待费

　1.00

30205

公车补贴

　8.15

303

　对个人和家庭补助支出

22.13

　30301

　医疗卫生与计划生育支出

　8.36

　30302

　住房保障

　8.79

　30303

　其他

　4.98

合计

　143.61

部门公开表4

安庆市委党史研究室2018年政府性基金预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

0.00　

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

　0.000

　0.00

2070701

资助国产电影放映

　0.00

2070702

资助城市影院

　0.00

……

合计

0.00　

注：

安庆市委党史研究室（部门、单位）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

安庆市委党史研究室2018年国有资本经营预算支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

　0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

　0.00

2230101

厂办大集体改革支出

　　0.00

……

合计

　0.00　

说明：

“安庆市委党史研究室（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

安庆市委党史研究室2018年收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

143.61　

一、一般公共服务支出

111.05　

二、政府性基金预算拨款收入

0.00　

二、国防支出

0.00　

三、国有资本经营预算拨款收入

0.00

四、纳入专户管理政府非税收入

0.00　

三、公共安全支出

0.00　

五、其他收入

0.00　

四、教育支出

0.00　

事业收入

0.00　

五、科学技术支出

0.00　

经营收入

0.00　

六、文化体育与传媒支出

0.00　

上级补助收入

0.00　

七、社会保障和就业

15.41　

附属单位上缴收入

0.00　

八、医疗卫生

8.36　

其他

0.00　

九、住房保障支出

8.79　

本年收入合计

143.61　

本年支出合计

　143.61

上年结余收入

0.00　

结转下年

　0.00

收入总计

143.61　

支出总计

143.61　

部门公开表7安庆市委党史研究室2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年

结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

111.05

　0.00

111.05

　0.00

20136

其他共产党事务支出

111.05

　0.00

111.05

　0.00

2013601

行政运行

105.05

　0.00

105.05

　0.00

2013602

一般行政管理事务

6.00

0.00

6.00

　0.00

2080505

社会保障和就业

15.41

　0.00

15.41

　0.00

　2101101

医疗卫生与计划生育支出

8.36

　0.00

8.36

　0.00

　2210201

　住房保障支出

8.79

　0.00

8.79

　0.00

合计

143.61

　0.00

143.61

　0.00

部门公开表8

安庆市委党史研究室2018年支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

111.05

20136

其他共产党事务支出

111.05

2013601

行政运行

105.05

2013601

一般行政管理事务

6.00

2080505

社会保障和就业

15.41

2101101

医疗卫生与计划生育支出

8.36

2210201　

住房保障支出

8.79

合计

　143.61

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市委党史研究室2018年财政拨款收支预算143.61万元。

收入为一般公共预算拨款143.61万元。

支出包括：

一般公共服务111.05万元，占77.33%；社会保障和就业支出15.41万元，占10.73%；医疗卫生支出8.36万元，占5.82%；住房保障支出8.79万元，占6.12%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市委党史研究室2018年一般公共预算财政拨款143.61万元，比2017年财政拨款预算减少47.91万元，减少25.01%,减少原因是人员调出和归口管理的行政单位离退休人员移交社会保障局。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出111.05万元，77.33%；社会保障和就业支出15.41，占10.73%；医疗卫生支出8.36万元，占5.82%；住房保障支出8.79万元，占6.12%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1、“一般公共服务”2018年财政拨款预算111.05万元，比2017年财政拨款预算减少17.10万元，减少13.34%，减少的主要原因是人员调出经费减少。

其中“行政运行”105.05万元，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

“一般行政管理事务”预算6.00万元，主要用于党史研究。

2、“社会保障和就业”2018年财政拨款预算15.41万元，比017年财政拨款预算减少41.13万元，减少72.74%，原因主要是归口管理的行政单位离退休人员移交社会保障局管理。

社会保障和就业15.41万元，主要用于缴纳保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员的养老保险等。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算8.36万元，比2017年减少0.31万元，减少3.58%，减少原因主要是单位人员调出。

其中：

“行政单位医疗”预算6.96万元，主要用于缴纳保障日常运转、完成日常工作任务而发生的人员的医疗保险。

“生育保险缴费”预算0.29万元，主要用于缴纳保障日常运转、写成日常工作任务而发生的人员的生育保险。

“工伤保险缴费”预算0.15万元，主要用于缴纳保障日常运转、完成日常工作任务而发生的人员的工伤保险缴费。

“行政单位退休人员医疗费”预算0.96万元，主要用于单位退休人员医疗费用。

4、“住房保障支出”2018年财政拨款预算8.79万元，比2017年财政拨款预算减少0.60万元，减少6.39%，减少原因主要是单位人员调出。

其中“住房公积金”预算8.79万元，主要用于缴纳保障日常运转、完成日常工作任务而发生的人员的住房公积金。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况

安庆市委党史研究室2018年一般公共预算基本支出143.61万元，其中：

工资福利支出100.39万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出21.09万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助22.13万元，主要包括：

生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、关于2018年政府基金预算财政拨款情况说明

安庆市委党史研究室2018年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

五、关于2018年国有资本经费预算财政拨款情况说明

安庆市委党史研究室2018年度没有国有资本经费预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经费预算安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

安庆市委党史研究室为参照公务员管理全额拨款事业单位，无其他经济来源。

按照综合预算管理的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年经费预算收支总预算143.61万元，支出143.61万元，收支平衡。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市委党史研究室2018年预算收入143.61万元，其中：

一般公共预算拨款收入143.61万元，占100%。

比2017年预算减少47.91万元，减少25.01%,减少原因是人员调出和归口管理的行政单位离退休人员移交社会保障局。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市委党史研究室2018年预算支出143.61万元，其中：

基本支出137.61万元，占95.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；一般行政管理事务6.00万元，占4.18%，主要用于党史研究。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度市委党史研究室机关运行经费预算111.05万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等。

（机关运行经）

（二）政府采购情况。

2018年度市委党史研究室没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年2月8日，市委党史研究室共有车辆1辆，为一般公务用车（机要应急用车）。

无单位价值50万元以上大型设备。

2018年部门预算没有安排车辆购置费，没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市委党史研究室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十一、名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金

二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费：

机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系电话：

5346493电子邮箱：

swdsb2007@

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