S301B职业健康安全环境管理手册.docx
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S301B职业健康安全环境管理手册
B
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MODI.
修改
STATUS
状态
编写AUTH.
审核CHKDBY
批准APP’DBY
广东拓奇电力技术发展有限公司
GuangdongTopkeyPowerTechnical
DevelopmentCO.,Ltd.
文件号DOCUMENTNO.
TPK/S3/01
密级
管理体系文件
MANAGEMENTSYSTEMDOCUMENT
安全环境体系
职业健康安全和环境管理手册
版权所有COPYRIGHTTPK/2012
Page1of29
目录
1目的和适用范围5
2公司概述5
3职业健康安全和环境管理手册的管理办法6
4规范性引用文件6
5术语和定义6
6职业健康安全管理体系要素9
7附录23
发文范围：
（共48份）
发文范围
序号
份数
发文范围
序号
份数
发文范围
序号
份数
总经理
拓—01
1
厦检中心
拓—16-05
1
宜宾维护
拓—16-25
1
总工室
拓—02
1
珞璜中心
拓—16-06
1
灵武维护
拓—16-26
1
副总会计师
拓—03
1
龙岩维护
拓—16-07
1
广发维护
拓—16-27
1
财务部
拓—04
1
台电维护
拓—16-08
1
印尼维护
拓—16-28
1
行政部
拓—05
1
潮电维护
拓—16-09
1
汕头分公司
拓—16-29
1
人力资源
拓—06
1
东部维护
拓—16-10
1
西南分公司
拓—16-30
1
工会
拓—07
1
惠来维护
拓—16-11
1
西北分公司
拓—16-31
1
技术部
拓—08
1
广安维护
拓—16-12
1
江西工程处
拓—16-32
1
档案室
拓—09
1
珠江维护
拓—16-13
1
经营部
拓—10
1
汕尾维护
拓—16-14
1
质量部
拓—11
1
重庆维护
拓—16-15
1
安全部
拓—12
1
阳西维护
拓—16-16
1
销售部
拓—13
1
达州维护
拓—16-17
1
科研中心
拓—14
1
河源维护
拓—16-18
1
市场开发部
拓—15
1
海门维护
拓—16-19
1
工程部
拓—16
1
平海维护
拓—16-20
1
沙检中心
拓—16-01
1
南海维护
拓—16-21
1
珠检中心
拓—16-02
1
三水维护
拓—16-22
1
汕检中心
拓—16-03
1
湛江维护
拓—16-23
1
深检中心
拓—16-04
1
乌海维护
拓—16-24
1
前言
本标准由广东拓奇公司安全部归口管理。
本标准起草部门：
安全部
本标准主要起草人：
韩敏、季文、刘晓社
本标准主要审核人：
张勇
本标准批准人：
郑锦溪
本标准由安全部负责解释。
颁布令
为提高拓奇公司的职业健康安全和环境管理水平，更好地遵守国家有关职业健康安全和环境的政策、法律、法规、标准和其他要求，提高公司职业健康安全和环境管理绩效，依据国家质量监督检验检疫总局最新发布的GB/T28001-2011（《职业健康安全管理体系要求》）和GB/T24001-2004（《环境管理体系要求及使用指南》），结合我公司的实际情况，对我公司职业健康安全和环境管理手册进行了更新。
该手册是指导公司职业健康安全管理体系的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据，现予以发布实施，公司全体员工必须严格遵照执行。
最高管理者：
日期：
职业健康安全和环境管理手册
1目的和适用范围
1.1目的
为建立并保持公司职业健康安全和环境管理体系，阐明公司职业健康安全和环境管理方针、目标和指标，通过危险源辨识和风险评价的结果，为公司职业健康安全和环境管理体系运行提供依据，并作为体系评审和第三方认证的文件。
特制定本手册。
1.2适用范围
广东拓奇电力技术发展有限公司所有生产经营和其他业务活动必须符合和遵照本手册的要求执行，其适用于拓奇公司经营范围内的所有活动，包括机组安装、电厂全方位检修和维护、核电检修和维护、工程技术服务、备品备件供应和物资销售等活动。
2公司概述
广东拓奇电力技术发展有限公司（简称拓奇公司）是广东火电工程总公司下属的一家具有独立法人资格的子公司，成立于1994年。
公司本着“高技术、高质量、高效率、系统服务”的宗旨，承袭广东火电多年来的火电工程施工经验，以现代化的工程管理技术，积极开拓市场。
公司的经营范围主要是：
承接大中小型电站的全方位、全行程检修、维护和安装工程，广泛涉及工程监理、工程技术服务、技术开发、技术转让、备品备件供应等领域，具备高质量的电站系统综合服务能力。
拓奇公司实行董事会领导下的总经理负责制，副总经理按授权分线管理工作。
公司内部各部门实行部门经理负责制。
工程项目实行项目经理负责制。
拓奇公司全面执行《质量管理体系》、《职业健康安全管理体系》和《环境管理体系》。
通过体系运作和持续改进，建立完善的、可操作性的质量、安全和环境管理体系。
十多年来，拓奇公司先后承接了华能等五大发电集团、国投、粤电、深能源、广州控股、华润集团、以及川投、福建能源等所属电厂的检修、维护等业务，完成了成百上千台5～70万千瓦发电机组的检修、维护、技术改造及安装工程。
针对大、中型发电机组的检修、改造、整机维护、安装，积累了丰富的实际工程技术管理经验，编制了一套成熟的运作体系。
公司业务在广东省覆盖率已达65%以上，并涉及粤、闽、琼、川、黔、滇、湘、桂、赣、内蒙古等10省。
在华南地区保持着行业规模和市场占有率领先地位。
3职业健康安全和环境管理手册的管理办法
3.1《职业健康安全和环境管理手册》（以下简称《管理手册》）由拓奇公司安全部负责组织编制，并根据需要进行修订，管理者代表审核，拓奇公司总经理批准。
任何对《管理手册》的修订应由安全部负责，并由原审查人员或具相同资格的人员进行审批。
《管理手册》的发放范围为拓奇公司安全、环境管理体系各相关部门。
资料室负责按《文件控制程序》的规定进行手册的发放和回收管理工作。
3.2手册少量修改只需及时在修改认定表上注明修改内容和在相应章节作出标志即可，当整个手册改动较大或公司运营情况有较大改动时，则由最高管理者或其代表决定整个手册换版。
3.3每年由管理者代表组织对本手册的适宜性进行一次评审。
3.4本手册解释权属拓奇公司安全部。
4规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件其最新版本应适用于本标准。
4.1GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》
4.2GB/T28002—2011《职业健康安全管理体系指南》
4.3GB/T24001—2004idtISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》
5术语和定义
5.1下列术语和定义适用于本标准。
5.1.1可接受风险（acceptablerisk）——根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。
5.1.2审核（audit）——为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
5.1.3持续改进（continualimprovement）——为了实现对整体职业健康安全绩效的改进，根据组织的职业健康安全方针，不断对职业健康安全管理体系进行强化的过程。
5.1.4纠正措施（correctiveaction）——为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。
5.1.5文件（document）——信息及其承载媒体。
5.1.6危险源（hazard）——可能导致人身伤害和健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
5.1.7危险源辨识（hazardidentification）——识别危险源的存在并确定其特性的过程。
5.1.8健康损害（illhealth）——可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
5.1.9事件（incident）——发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。
5.1.10相关方（interestedparty）——工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。
5.1.11不符合（nonconformity）——未满足要求。
5.1.12职业健康安全（OH&Soccupationalhealthandsafety）——影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。
5.1.13职业健康安全管理（OH&Smanagementsystem）——组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。
5.1.14职业健康安全目标（OH&Sobjective）——组织自我设定的在职业健康安全绩效方面要达到的职业健康安全目的。
5.1.155.5.15.职业健康安全绩效（OH&Sperformance）——组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。
5.1.16职业健康安全方针（OH&Spolicy）——最高组织者就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。
5.1.17组织（organization）——具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格，公营或私营。
5.1.18预防措施（preventiveaction）——为消除潜在不符合或其他不期望潜在情况的原因所采取的措施。
5.1.19程序（procedure）——为进行某项活动或过程所规定的途径。
5.1.20记录（record）——阐明所取得的结果或提供所从事的证据的文件。
5.1.21风险（risk）——发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
5.1.22风险评价（riskassessment）——对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
5.1.23工作场所（workplace）——在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。
5.1.24事故（accident）——造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其他损失意外事件。
5.1.25轻伤事故（minoraccident）——因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不构成重伤的事故。
5.1.26重伤事故（injuryaccident）——因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。
5.1.27死亡事故（deathaccident）——指造成死亡和负伤后30天内死亡的事故。
5.1.28职业病（occupationaldisease）——指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。
5.1.29环境（environment）——组织运行的外部存在，包括空气、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。
5.1.30环境因素（environmentalfactors）——一个组织的活动、产品或服务中与环境相互作用的要素。
重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
5.1.31环境影响（environmentalimpact）——组织的活动、产品或服务全部或部分地给环境造成的任何有益或有害的变化。
5.1.32环境目标（environmrntalobjectives）——与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。
5.1.33环境指标（environmentalindex）——直接来自环境目标、或为实现环境所需规定并满足的具体环境表现（行为）要求，它们可适用于整个组织或其局部。
5.1.34环境管理体系（environmentalmanagementsystem）——组织管理体系的一部分，用来制定和实施环境方针，管理环境因素。
5.1.35环境绩效（environmentalperformance）——组织基于环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。
5.1.36污染预防（pollutionprevention）——为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
6职业健康安全管理体系要素
6.1总要求
拓奇公司建立一个适用的职业健康安全和环境管理体系，在公司的各项活动中保持并持续改进。
每年年底制订下一年度的职业健康安全和环境管理体系工作计划，对年度内部审核、管理评审及安全大检查工作进行统筹安排；保持符合GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T24001—2004idtISO14001:
2004《环境管理体系规范及使用指南》的要求，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。
6.2职业健康安全及环境方针
6.2.1概述
最高管理者承诺，依照有关职业健康安全和环境法律、法规及其他要求，结合拓奇公司的实际情况所制定的职业健康安全和环境方针应为全体员工所理解并执行，确定职业健康安全和环境管理体系覆盖的范围形成文件,以保证风险得到控制和管理体系持续有效地运行。
6.2.2职责
6.2.2.1最高管理者负责职业健康安全及环境方针的确定和批准并确保贯彻执行。
6.2.2.2管理者代表负责职业健康安全及环境方针的实施。
6.2.2.3安全部负责向有必要获得职业健康安全及环境方针的公众提供信息。
6.2.2.4各部门、检修和维护项目负责向各自员工传达拓奇公司的职业健康安全和环境方针,可以通过培训、宣传的方式,使广大员工理解职业健康安全和环境方针。
6.2.2.5管理评审会议应对职业健康安全及环境方针进行评审,如有必要,应该及时进行修改。
6.2.2.6职业健康安全及环境方针
预防为主，环保安康；
遵纪守法，持续改进。
释义：
预防为主，环保安康——树立预防为主的思想，千方百计采取各项事前控制措施，搞好环境保护、安全生产和员工健康工作，提升企业的市场竞争力。
遵纪守法，持续改进——严格遵守国家和地方适合于拓奇公司的安全生产、环境保护的法律、法规标准和其他要求，按PDCA循环模式，不断改进职业健康安全和环境体系的运行工作，持续改进职业健康安全和环境保护工作，促进公司的不断发展。
6.2.3控制要求
6.2.3.1职业健康安全和环境方针是拓奇公司职业健康安全和环境管理体系的宗旨、目标和方向。
6.2.3.2保持文件化的方针，确保传达到全体员工并付诸实施。
6.2.3.3通过体系运行，保证职业健康安全及环境目标得以实现。
6.2.3.4当拓奇公司生产和经营或安全、环境状况发生较大变化、经管理评审及相关方提出要求时，应及时对职业健康安全及环境方针进行修订并通报相关信息。
6.3策划
6.3.1危险源辨识、风险评价和环境因素识别控制措施的确定
建立并保持《危险源辨识、风险评价和环境因素识别与评价程序》，对公司的施工活动、产品或服务中的危险源（环境因素）及能够控制和可望对其施加影响的危险源（环境因素）进行识别和评价，以确定公司重大风险因素（重要环境因素）并且予以控制。
6.3.1.1危险源（环境因素）识别：
危险源（环境因素）的识别范围应覆盖拓奇公司作业活动、产品或服务中的各个方面。
6.3.1.2风险评价：
对存在的风险，根据需要用（LEC法）进行定性和定量评价。
环境因素评价参考《危险源辨、识风险评价和环境因素识别与评价程序》。
6.3.1.3各部门、检修和维护项目对各自范围内的施工活动、产品或服务中产生的危险因素（环境因素）进行识别、评价工作，安全部负责汇总所有的危险源辨识、风险评价和环境因素识别、评价的结果，作为公司年度评审重大危险因素和重要环境因素的依据，建立公司年度重大危险因素和重要环境因素清单，并提交管理者代表确认。
6.3.1.4确定重大危险因素（重要环境因素）时应考虑：
1）不符合法律法规标准的；
2）曾发生过事故，仍未采取有效措施的；
3）相关方、员工合理抱怨或要求的，直接观察到的；
4）半定量评价（LEC法）为拓奇公司不可接受风险的。
6.3.1.5发生下列情况时应对相关危险因素（环境因素）及时识别或补充识别，评价是否确定新的或更改重大危险因素（重要环境因素），以保证体系运行的持续有效性：
1）增加施工新项目或生产新产品；
2）引进新工艺、新产品、新技术、新设备；
3）法律、法规的更新或变化。
6.3.2法律、法规和其他要求
建立并保存《法律、法规、标准管理程序》，充分利用相关途径获取适用于拓奇公司有关职业健康安全和环境管理的法律、法规和其他要求。
6.3.2.1安全部负责职业健康安全及环境管理的法律、法规和其他要求的获取及确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。
6.3.2.2安全部每年组织一次法律、法规和其他要求的适用性评审。
6.3.2.3各项目部负责所在项目的地方性法律、法规和其他要求的获取其适用性评价，并及时传达给项目员工。
6.3.2.4各项目和承包商应组织对适用的法律法规和其他要求的学习，并贯彻实施，安全部应定期或不定期对各项目和承包商对法律法规的遵守情况进行检查。
6.3.2.5海外事业部负责海外工程当地使用的法律、法规和其他要求的获取及适用性确认，同时向公司安全部提供相关信息。
6.3.3目标和方案
6.3.3.1应针对公司的实际和安全环境业绩，建立中长期安全环境目标和具体的年度目标和指标，从而使方针得到落实，达到安全生产、改善环境、减少污染、降低风险的目的。
制定和执行职业健康安全和环境管理方案，针对公司内外条件的变化，对管理方案进行修订，以保证职业健康安全和环境目标的实现。
6.3.3.2目标制订的依据包括：
1）拓奇公司的职业健康安全和环境方针；
2）考虑技术的先进性及可选方案；
3）相关方的期望要求，法律、法规的要求；
4）经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件；
5）应体现出危险源辩识（环境因素识别）风险评价和控制的连续性及预防污染、持
续改进的承诺，具有可操作和可调性，并尽可能作出量化。
6.3.3.3职业健康安全目标的重点应放在持续改进员工的职业健康安全防护措施上。
6.3.3.4安全部负责提出和修订公司的职业健康安全和环境管理目标以及日常检查和审核监督，负责公司职业健康安全和环境管理方案的组织制订、修改、监督管理，管理者代表负责公司目标审核。
6.3.3.5公司的目标应该分解到各部门、各项目，各主要负责人负责本责任区域内的职业健康安全和环境目标的分解、细化和落实，负责各自管理方案的制订、修改、实施和控制。
6.3.3.6安全部每年组织进行一次测量职业健康安全目标和环境目标的实施情况，必要时增加监测次数。
6.3.3.7各项目应根据公司职业健康安全和管理方案，对分解的目标实施过程进行检查和控制。
当重大危险因素（重要环境因素）发生变化时，应报告给公司安全部以便安全部及时修订目标。
6.3.3.8公司目标和管理方案的变更和修订须经管理者代表审批。
6.3.3.9管理方案应包括下列内容：
明确要实现的目标及其可行的方法、资源配置和要完成时间和进度。
明确方案落实各项要求的责任部门。
针对重大危险因素（重要环境因素）制订职业健康安全和环境管理方案,职业健康安全和环境管理方案应具有操作性并能确保目标的实现。
6.3.3.10安全部按职业健康安全和环境管理方案要求对方案完成情况进行检查,并且及时通报结果，做好记录。
6.3.3.11职业健康安全和环境目标指标或其他客观情况发生重大变化时，各相应部门应组织有关部门对职业健康按和环境管理方案进行修订或补充，并按程序规定进行审批。
6.4实施和运行
为有效实施职业健康安全和环境管理，公司明确规定各级部门及人员的职责、权限、作用，确保按规定建立、实施与保持职业健康安全和环境管理体系。
6.4.1资源、作用、职责、责任和权限
6.4.1.1拓奇公司组织机构图和职业健康安全机构图（见附录5）
6.4.1.2职责
6.4.1.2.1.1总经理（最高管理者）
1）组织制定并批准职业健康安全和环境方针。
2）批准职业健康安全和环境管理手册、签发发布令。
3）任命职业健康安全和环境管理者代表。
4）主持召开管理评审会议，审批管理评审报告。
5）为保证体系持续有效运行提供必要的人力、财力、物力等资源。
6）批准职业健康安全和环境管理体系机构及各部门管理职责。
7）严格贯彻执行国家和地方的法律、法规、标准。
8）对拓奇公司职业健康安全和环境管理体系的运行负最终领导责任。
6.4.1.2.1.2管理者代表
1）负责建立、实施并保持职业健康安全和环境管理体系。
2）负责公司职业健康安全管理和环境手册的审核和程序文件的审批。
3）负责公司重大危险因素和重要环境因素的最终确认。
4）批准内部审核计划，组织落实管理评审决议事项。
5）向最高管理者汇报体系运行情况。
6）负责处理与职业健康安全和环境有关的重要信息交流和协商工作。
7）负责协调、解决职业健康安全和环境管理体系运行中出现的各类重大问题。
6.4.1.2.1.3副总经理
1）负责分管业务涉及职业健康安全和环境职责的履行，确保体系要求在本业务中的实施。
6.4.1.2.1.4总工程师
1）参与制定拓奇公司的职业健康安全及环境方针。
2）组织编制新技术、新工艺、新设备的安全技术措施，逐步提高职业健康安全技术水平。
3）负责审批拓奇公司管理方案中的重大技术措施。
4）主持或参加职业健康安全和环境管理中人身伤害事故、机械设备以及重大不符合项、重要环境污染事故的调查处理和分析，并负责审批相应的纠正和预防措施方案。
6.4.1.2.1.5安全部
1）拓奇公司的职业健康安全和环境管理部门，在最高管理者和管理者代表领导下，负责公司职业健康安全和环境管理体系的组织策划、建立、运行监督及持续改进的管理工作，维护体系持续有效运行。
2）组织制订、修订拓奇公司职业健康安全和环境管理手册和主要程序文件。
3）负责
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