不符合项整改2.docx

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不符合项整改2

不合格报告

编号：

Q/PC-8.2.2-08NO:

01

受审核方

仓库

审核日期

2003.8.19

发生地点

仓库

审核员

王新娟

不合格事实描述:

查原材料库为成品库,现场均无相应的名称标识。

不符合《质量手册》中7.5.3a条款的规定。

原因分析及纠正预防措施计划：

原因：

仓库保管员对文件执行的重要性不够清楚，认为标识与否均可以。

纠正：

由仓库保管员负责对仓库所有产品进行相应的标识、预防措施，对原材料及成品库保管员进行培训，使其认识到原材料及成品库物品摆放规定。

计划完成日期:

2003.8.26

制定人：

丁子萍

审批：

同意

日期：

2003.8.19

审批人：

贾振龙

纠正预防措施的跟踪验证

原材料和成品库的标识工作已于2003年8月24日完成,对原材料和成品仓库保管员的培训已于2002年8月25日前完成。

验证人：

王新娟日期：

2003.8.26

备注:

培训申请

编号:

Q/PC-6.2.2-02NO:

01

申请部门

仓管科

申请人

丁子萍

申请日期

2003.8.22

申请培训对象：

原材料库及成品库保管员。

申请培训内容：

工艺技术性文件、《仓库管理规定》

申请培训时间：

2003年8月23日

申请培训地点：

办公室及生产现场

培训要求：

使原材料及成品库保管员均能够熟悉并了解有关工艺技术要求，并能按要求进行工作。

备注：

审核：

王新娟批准：

贾振龙日期：

2003.8.23

职工培训计划

编号:

Q/PC-6.2.2-02NO:

01

培训内容:

工艺技术文件及《仓库管理规定》

培训要求：

能够熟悉并了解标准中的有关规定，并能按标准要求指导工作。

参加人员：

丁子萍、杜广珍、宋海峰

培训形式：

班后集中培训

培训时间：

2003.8.23

培训地点：

厂办公室

培训老师：

本厂工程师

培训课时：

18课时

考试方式：

笔试

备注：

编制：

王新娟批准：

贾振龙日期：

2003.8.23

培训材料：

仓库管理制度

编号：

Q/PC-05

1、入库管理

1.1原材料入：

1.1.1各种原材料进厂后，由供应科通知仓管科清点货物，保管员清点后，将原材料入库并挂“待验”标牌。

1.1.2保管员将原材料挂“待验”标牌后，通知质检科检验和验证。

保管员接到质检科所下达的“送样通知单”后，按检验或验证结论对原材料进行标识，并登记台帐。

1.1.3物资入库时，需防雨淋。

1.1.4补强填充剂在搬运时，要有遮盖物，防止重压，防止雨淋、受潮，包装不得破损，防止混入杂质。

1.1.5化学助剂类在搬运时应加以遮盖，避免直接日晒；装卸时，必须轻放，以防止损坏包装，混入杂质。

1.1.6软化剂类在搬运时必须遮盖,以方日晒、雨淋，无包装或包装破损的不允许入库。

1.1.7溶剂类在搬运时容器应严密，不得有泄露现象。

1.1.8帘帆布类在搬运时，不得接触有棱角有硬物以防损坏帘帆布。

1.1.9各种半成品在搬运过程中，必须按照《过程作业指导书》要求的条件和方法进行，以防止半成品在转库过程中损坏。

1.2成品入库管理：

1.2.1成品保管员接到质检员开据的“成品日报表”后清点入库。

1.2.2成品炭黑搬运时不得将不同规格的混在一起，按规格分类装卸，装卸工在成品时，严禁野蛮装卸，严禁将炭黑散落。

1.2.3产品入库后要及时登记台帐。

2.出库管理:

2.1原材料出库管理:

2.1.1原材料发放时,保管员凭<<领料单>>组织出库.不合格原材料不准发往车间.

2.1.2各种原材料按入库先后顺序分批使用。

做到先进先出。

2.1.3仓库保管员每天出、入库必须及时登记台帐，做到日清月结。

2.2成品出库管理：

2.2.1保管员严格按照销售部开据的轮胎“销货清单”进行组织发货。

2.2.2所有炭黑按规定的包装要求进行包装。

2.2.3包装前首先检查炭黑外包装是否有水和杂物，若有要清理干净。

2.2.4成品炭黑必须按生产日期、品种进行保存和发放。

2.2.5产成品出库后要登记。

3.在库成品的贮存与防护：

3.1原材料的库存管理：

3.1.1所有原材料必须贮存在具有消防设施的仓库内。

3.1.2所有原材料必须贮存在具有消防设施的仓库内。

炭黑应贮存在干燥通风、不漏雨的仓库内，不得与砂土、煤屑、易燃品及有腐蚀性的化学药品接触。

存放应整齐成垛成行，行与行之间保持一定间隙，原材料的存放有效期以生产日期算，具体期限规定见附录

（1）。

3.1.3填充剂、化学助剂类

A贮存在清洁通风的库内，防止受潮、雨淋。

B不合格油类不得混入正常原材料中，需另处理。

C各种化学助剂贮存处不得靠近、下水管及取暖设备。

D对易燃易爆物品单独存放，例如油类及化工辅料等。

3.1.4软化剂类

A液体软化剂应盛在圈套的容器内,固体软化剂应装在清洁的桶内、箱内或包装袋内。

B贮存时一般应放在仓库内，不得靠近上、下水管及取暖设备，严禁与易燃易爆的化学药品并存。

3.1.5溶剂类

严防靠近热源、火源，不准与其它易燃品混放。

3.1.6帘帆布类

a帘帆布必须放在库房内不得直接堆放在地面上,地面上应垫木板,库内通风良好,以保证帘帆布不受潮.

b帘帆布堆放要整齐,不准接触有棱角的硬物构件,以防损伤帘布。

3.1.7所有超过保存期的原材料必须经过重新检验合格后方可使用。

3.2成品在库保管：

3.2.1所有在库的成品必做到防火、防雨。

3.2.2不同规格的产品必须分开存放。

3.2.3所有成品出库必须做到先进先出的原则。

3.2.4库房地面必须保持清洁、卫生。

培训签到表

编制：

Q/PC-6.2.2-02NO:

应到:

3人实到:

3人

姓名

岗位

姓名

岗位

姓名

岗位

丁子萍

仓管科

杜广珍

仓管科

宋海峰

仓管科

考核方式:

笔试考核成绩:

仓库保管员培训试题

姓名：

分数：

1、本厂仓库中的物资是怎样进行名称标识的？

答：

本厂仓库中的原材料是从悬挂质量追溯卡打印标记指标识牌等方式进行标识的，并填写原始记录，对于变质的原材料，指标识牌后，再退回供货单位，总之变质的材料一律不用。

2、本厂仓库中产品的检验状态分为哪几种？

答：

（1）对仓库中不合格的产品，应单独存放，并加以标识。

（2）对检验过的不合格胶料，取双样进行复试。

（3）复试后的不合格的产品通过返工，通过后单独存放于次品库内。

总之，检验状态为待检、合格、不合格。

3、你所负责的仓库的产品出、入应履行哪些手续？

在仓保管应做到什么？

答：

各种原材料入库后，由本人填写《送样通知单》通知质保部对原材料进行取样检验合格后入库，并登记入库合格，原材料入库后，每天填写原材料库存日项表，出库时进行累计，登记台帐每月一结算，待到帐物一致。

4、仓库应如何进行管理？

答：

所有原材料必须贮存在干燥通风不漏雨的仓库内，不得与沙土、烟屑和易燃物品及有化学性质物品接触，并且具备消防设施的仓库内。