水利工程施工三检制和质量控制措施.docx
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水利工程施工三检制和质量控制措施
质量控制措施
**建设集团有限公司
二0一0年七月
第一节质量管理目标
为顾客提供优质工程，满足顾客要求是我单位的宗旨和方向及永远追求的目标。
本单位已通过ISO9001∶2000质量认证体系，严格按ISO9001质量保证模式实施质量管理，确定明确的质量方针及质量目标，其本单位质量方针及质量目标如下：
质量方针：
全员参与、信守合同、持续改进、产品合格、顾客满意。
质量目标：
工程合同履约率100%；工程合格率100%；优良口率60%以上；竣工项目积极申报优质工程；顾客零投诉；100%完成管理评审提出的改进措施。
本工程的质量管理目标为工程质量达到优良，力争创省优工程。
第二节健全质量控制责任制
项目部成立质量领导小组，明确各领导人员的质量职责，确保工程施工过程中将质量责任落实到实处上。
一、项目经理部管理人员职责
（一）项目经理质量职责
1.组织、领导项目部的一切质量工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，是工程质量的第一责任者。
2.主持质量管理委员会工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工程的最终产品负终身责任。
3.建立质量管理机构，组织制定各春人员的《质量责任制》、制定奖罚措施，完善质量管理机制。
4.组织施工中所需资源的配置和管量，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态。
5.每个月召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工中存在或出现的问题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量受控。
并在施工过程中的每周一设为质量活动日。
6.贯彻执得我单位的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现。
7.主持管理评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对改进和完善质量管理体系做出决策。
（二）技术负责人质量职责
1.在项目经理的领导下，贯彻执行国家的技术规范、标准和上级部门有关规定。
2.对项目经理负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运行。
3.组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施。
对施工过程中出现或需要的接技术、新工艺、新材料和新设备，一个月召开一次技术研讨会，攻克技术难关。
4.负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。
5.参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。
（三）质量负责人质量职责
1.负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理和技术保障负直接责任；
2.实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的质量管理工作；
3.编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督。
对施工过程中出现的质量问题，有权行使一票否决权；
4.质量文件的控制管理，负责内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作；
5.参加管理评审，对质量改进和完善质量体系提出建议；
6.主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施。
（四）施工人员质量职责
施工人员在上岗前需进行培训并取得合格证，掌握和清楚的知道自己的工作内容，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。
（五）计量器具使用人员质量职责
1.负责计量器具的送检。
2.执行我单位对计量器具的管理制度。
3.作好计量器具的工作记录。
4.对计量器具的不准确、及时上报单位总部计量工作人员。
（六）材料员质量职责
1.认真贯彻执行质量计划，在质量保证体系的运行中认真做好本岗位工作，履行质量职责，并做好记录。
2.协助项目经理部做好开工前的材料、物资的准备工作，包括现场的布置，道路及物资材料的堆放布置，库房的搭建，确保开工前有关的原材料顺利进场。
3.根据施工进度计划编制材料计划（季、月），对物资的进场严格执行质量文件的要求，对物资采购，顾客提供产品实行进货检验控制，做好进场标识、贮存和有关的手续、记录。
4.认真做好材料、工具的管理和发放，无需用计划的材料、超限额的材料、未经检验合格的材料不准发放。
领料要有施工队长（工长）签发的领料单，并注明施工部位、规格、数量等内容，领料人要签字，以备可追溯性的查寻。
5.建立工程物资、材料台帐，分类分项登记，及时汇集资料的有关单据、报表、材质证明等资料提供给有关部门，对材料的消耗情况每月统计报项目经理部。
（七）试验员质量职责
1.负责原材料的取样送检及施工现场的试验工作。
2.做好施工现场各种原材料的测定。
3.熟练掌握各种试验的标准指标及试验方法，并做好试验报告单据的收集，及时整理归档并提供给有关人员掌握测试情况。
4.确保所有试验资料的原始性、真实性、准确性，要具有可追溯性。
5.负责试验状态的标识和管理工作。
（八）安全员质量职责
1.认真贯彻执行我国及当地政府有关安全生产的方针、政策、法令、法规，并在施工全过程进行监督检查。
2.负责督促施工队长（工长）按分项工程及工种进行书面的安全技术交底，检查落实执行情况，并做好记录。
3.在项目经理部的领导下进行施工现场的安全巡视检查工作，严禁违章作业和违章指挥，消除不安全隐患。
必要时暂停施工，做好安全防护措施方可继续施工。
4.督促检查现场特种人员持证上岗的情况，对无证操作者进行教育，纠正违章作业。
5.负责进场工人的培训教育工作，建立起“安全第一”的思想意识，防止发生安全事故。
参加现场生产协调会议，对生产过程的安全隐患、违章现象及时汇报有关领导，并做好记录。
对发生的事故要积极协助项目经理部迅速查清原因，并汇报技术负责人，按照“三不放过”的原则处理好此类问题。
（九）机械操作员质量职责
1.认真执行过程控制控制程序，施工组织设计和质量保证计划中有关施工机械设备控制的有关规定，并贯彻执行机械设备管理的有关规章制度及规定。
2.根据施工组织设计的机械设备需用计划，制定现场机械使用安排计划，报技术负责人审批，并组织进场和运输租赁手续。
3．严格执行操作制度，坚持对当地工人培训考核后持证上岗，认真搞好机械设备的维护和保养，参加现场的施工安全检查，发现问题及时纠正，并认真做好记录。
4.负责机械的完好率、利用率，做好全面的安全操作交底，确保机械安全使用，满足生产的正常运用。
二、各部门质量职责
（一）质量管理部
这是把握施工质量的关键部门。
按照我单位的相关程序严格执得质量控制工作，按规定进行检验和试验。
对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。
本部门有一票否决权。
试验室隶属于质量管理部领导，对进场原材料按规定进行检验和试验，对建筑材料进行常规试验和规定必要的检验和试验，负责砼预制件的质量跟踪控制，金属结构件的成品、半成品的检验和试验。
并对其经手的上述各项资料的数据可靠性负直接责任。
（二）工程技术部
执行GB/T19001:
2000标准，负责本工程技术管理工作，检查指导技术工艺运行情况。
负责编制工程施工组织措施和分管程序的编制、修改、实施及检查、指导、监督和管理工作。
对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。
进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。
负责管理技术部门、调度部门、测量队，并对其所进供资料的可靠性负责。
1.测量队
测量队隶属于工程技术部领导。
负责建立工地测量控制网，所有测量器具均满足工程所需的精度要求，并在检测有效期内使用。
建立测量设备档案和测量资料档案。
对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。
2.生产调度室
本部门是质量控制的重要部门。
对施工过程中的施工质量负直接责任。
在施工的过程控制中，严格按照相关的《作业指导书》进行控制。
组织进行现场技术交底，并对施工过程中的质量进行检查，若发现偏离状态，立即按《作业指导书》的要求进行纠正。
（三）机械物资部
这是确保质量的第一关，对进场原材料确保符合质量要求和满足施工进度的需要，并负直接责任。
按规范和相关规定对进场原材料进行检验和试验，并按规定的程序进行搬运、标识、贮存和保管。
同时做好进场原材料的质量保书、产品说明书等相关资料的收收集、整理和保管工作。
本部门负责工地的仓库管理工作，并对仓库管理工作质量负责。
（四）经营管理部
按照GB/T19001：
2000标准要求，负责分管要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。
负责制定本工程的经营方针、目标、发展规划及经营管理制度。
负责编制本工程投资计划的审核工作。
负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核。
负责本工程统计核算，编制对建设单位、监理单位及我单位的季（月）报表，检查、指导基层统计工作。
（五）安全保卫部
依据国家颁布的各项标准、规程要求及建设单位的有关要求，对本工程进行全过程的安全、文明施工及环境保护的检查、监督管理等工作。
（六）财务审计部
按照BG/19001：
2000标准要求，负责实施质量成本控制。
负责建立本工程资本纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。
负责编制本工程资金收支计划，拟定资金使用方案，保证生产经营活动的正常运行。
负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办法，并组织实施。
负责编制对内、对外的各种财务报表，负责本工程与建设单位的各月的财务结算工作。
（七）施工队
各施工队长为质理第一负责人，对其相应的工作内容的施工过程，负全部质量责任。
施工队设立一名兼职质量检查员，负责本队的施工质量检查。
施工队按照相应规范和作业指导书的要求，对施工过程进行控制。
并对其施工的质量负直接责任。
施工队将其工作目标和工作内容划分到作业班组，并对班组进行有效的控制。
（八）施工班组
施工班组为施工中基本分子，也是施工前最后一道质量控制关。
班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。
班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工作。
三、质量保证措施
为实现确保优良工程的目标，我单位将在本工程项目执行ISO9001标准质量保证体系，制定施工组织设计和项目质量保证计划、质量记录等质量体系文件，同时，在项目部建立一个由项目经理领导的质量保证机构，形成一个横到边、纵到底的项目质量控制网络，使工程质量处于有效的监督控制状态，特制定以下保证措施。
（一）施工过程控制
1.工程开工前，对施工所需的测量、试验仪器进行检测，执行《检验测量和试验设备控制程序》。
2.接到设计文件后项目经理部技术负责人，负责组织有关工程技术人员，会同业主、设计部门、工程监理等有关部门和人员进行设计交底和图纸会审，形成记录，明确设计目的和要求，及时发现、纠正图纸中出现的不符合实际的问题和错误，便于指导施工。
3.项目经理组织编写施工组织设计，当业主有要求时，或者采用新技术、新设备、新材料的工程项目现有体系文件不能满足要求时，需编制质量计划。
经项目经理审批后，若业主（或监理单位）有要求时，报送业主（或监理单位）审批，施工中按已批复的文件组织施工。
4.项目经理部根据设计中的场地布置及国家有关规程、行业标准组织人员进行临时设施的施工，以满足工程主体施工的需要。
5.各项准备工作结束，报开工申请报告，同意后即可开始施工。
具体施工前准备工作执行我单位之规定。
6.针对本工程施工作业的具体内容，制定施工过程中的主要项目工作程序流程图：
原材料检验程序流程图
原材料检验
主材
地材
出厂合格证
及检验报告
工地试验
试验报告
报监理工
程师审批
签领使用
测量工作控制程序流程图
单项工程验收程序流程图
工程质量评定工作流程图
工序
质量评定
单元工程
质量评定
分部工程
质量评定
单位工程
质量评定
初检
复检
终检
监理工程师
合格
合格
合格、报验
复核意见
返工
不合格
下一道工序施工、检测
下一单元工程质量评定
下一分部工程质量评定
合格
全部合格
不合格
不合格
全部合格
全部合格
监理工程师全过程监察
工地自然养护
试验室标准养护
工地试验
人员取样
现场随
机抽样
监理工程师验收
不需养护直接
送试验室试验
取样试验工作程序流程图
隐蔽工程检查验收程序流程图
施工过程控制程序流程图
设计交底、研究图纸及说明书
编制施工程序及质量保证计划
执行施工计划
生产性试验施工
施工前准备
审查批准
根据计划编制任务书
材料供应
设备供应
执行施工方案
效果检查、质量检查
开展QM活动
质量控制
移交工程文件和实物
施工质量鉴定和评定
改善施工管理
检测质量保证程序流程图
不合格
复查数据记录
检测过程质量保证
检测准备
人员培训
确定检测标准
仪器设备校核审定
环境控制
考试考核
人员配备上岗
人员技术素质保证
明确规程制定细则
确定试验方法
执行技术
标准保证
维护管理
组配检测仪器设备
参数记录
仪器设备性能保证
调整检测环境
检测环境保证
检测质量保证体系
提出处理意见
重新检测
分析原因
检测样品取样
检测报告审核签发
检测复核
数据处理
检测
检测事故处理
结束
用户
申述
（二）检验和试验控制
按我单位《检验和试验控制程序》进行，工程技术部门编制检验和试验计划。
计划中要有检验项目、单元工程部位、预计时间责任人等。
进货检验和试验由物资部门按规定取样，通知试验人员送检，并将检测结果告之材料部门备案。
凡合同有规定业主参加的进货检验应通知业主参加，并确认检验结果。
过程检验和试验由技术部门组织，质检员负责检验，凡有规定由业主、监理参加的过程检验应有其参加检验，并确认其结果。
最终检验和试验由项目经理部长组织各有关部门、有关人员参加自查合格后，报业主、监理、设计和质量监督部门进行质量验收和质量核定。
我单位规定不准例外放行，如因工程特殊要求紧急放行的物资或材料必须由技术负责人批准，监理工程师认可方放行，并做好记录。
凡需在施工过程中检验和试验的项目，必须在认可的符合要求的试验部门完成，必要时进行考察办理委托代验。
检验和试验记录按规定的责任人负责填写，工程交付的资料整理收集由技术部门负责，质检员、试验员要持证上岗。
（三）检验、测量和试验设备的控制
1.检验、测量和试验设备的管理规定。
施工中使用的检测、测量和试验设备必须检验合格，并贴有合格标识。
计量员负责做好检验、测量和试验设备的校验、维修、保养等管事工作，有权对失准的仪器设备停止使用，并申请报废、封存。
质检员负责质量检测器具的使用和管理。
材料员负责物资检验器具的使用和管理。
测量员负责测量仪器的使用和管理。
试验员负责试验设备的使用和管理。
检测、测量和试验设备的校准。
首次使用仪器设备应由国家法定部门进行校准。
施工中使用的检验、测量和试验设备必须有出厂鉴定合格证，随机附件及有关资料齐备。
检验、测量和试验设备全部由我单位校准合格后运至工程项目部，如果需要在当地检验机构检定，应予收集该机构资质，并索取检定合格证书。
施工中使用的设备必须在校准状态下使用，超过校准期应送检，经法定检定机构检定合格后方可使用。
2.搬运、贮存控制管理
仪器设备及检测工具在搬运、转移时要轻拿轻放，不能受压、受振、受潮或倒置。
托运时应有有效可靠的保护措施，防止在运输中影响仪器精度。
仪器设备和检测工具使用后要及时擦试干净，保持洁净。
适当润滑并存放在指定地点。
在用仪器和检测工具时，严禁与不合格封存报废设备混放，以防错用。
检验测量和试验设备管理和使用人员要考核合格持证上岗。
试验员、计量员必须持证上岗。
检验、测量和试验设备技术资料鉴定记录、出厂鉴定合格证说明书等技术及检定周期计划等记录要由计量管理员分类、归档和保管，检验、测量和试验设备周期校准计划。
（四）数据分析控制
为确保本工程施工的工程质量提高工序的控制能力，本项目执行我单位《数据分析控制程序》。
在项目经理部总工程师领导下，质检员、试验员、计量员、安全员、材料员配合完成数据分析的应用和推行工作。
根据本工程的特点，应用和推行的统计技术主要有排列图、因果图、控制图数理统计和抽样检验等。
1.对于现场使用的原材料、铁线、水泥管、半成品、材料人员和试验员按规定用统计抽样检验的方法取样试验确定其质量是否达到有关部门标准的要求。
2.项目专职质检员根据检查发生的质量问题运用排列图方法，定期对质量问题进行统计分析，计算出累计频数和累计频率，并画出排列图及正态分布曲线图，根据曲线形式判断质量变化态式，如在施工中，其正态曲线特征的区间
小于规定的公差范围，则以
作为质量控制的上下限，这种范围内的质量波动应属于随机性因素作用下的正常差异，如施工质量特征值落到
以外时，就应发出警告，提请施工班组采取有效控制措施，从而有效改进和加强质量控制。
如下图：
4.由总工程师牵头，技术负责人、专业工程师、质检员、施工队长等与质量有关人员，经常开展ISO9001质量小组管理活动，经常分析质量情况，不断提高质量水平，常用的方法有直方图法、因果图法、排列图法、控制图法、相关图法等。
数据分析的应用做到统计准确，收集数据，进行整理并保存好有关记录。
将数据分析的分析结果反馈到施工生产中去，不断提高工程质量。
第三节技术工人培训计划
本单位人事部门应根据管理目标和各类业务的工程需求，选择和配备可以胜任的人员从事质量、环境和职业健康安全管理工作。
人事部门根据本项目管理要求及各部门提出的岗位要求，提出各类人员的任职要求，对各类人员上岗的能力评价，要从受教育的程度、接受的相关培训、具备的实际操作技能和工作经验等四个方面进行判断。
本单位人事部门每年组织一次对员工质量、环境和职业健康安全能力的考核，考核方式为分层次考核，即主管部门考核一级部门，一级部门考核各级部门，考核记录由考核部门进行保存。
本单位人事部门应通过培训和其他方法提高员工的能力，增强员工满足顾客和相关方要求的意识及满足相关法律法规要求的意识。
本单位人事部门根据各部门对人员能力的持续需求和我单位发展的需要，拟定年度培训工作计划，经管理者代表审批后执行。
培训计划包括：
根据对各级作业人员和管理人员的质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等方面的要求，为使人员的能力达到规定的标准，分层次进行培训。
一、识别从事影响质量、环境和职业健康安全活动的有关人员的能力要求。
二、对从事质量、环境和职业健康安全活动的所有人员进行培训，从而具备相应的能力。
三、人事部门对所有与一体化管理体系有关的各个岗位人员的培训及所采取的措施的有效性进行评价（可通过面试、笔试、操作技能、业绩考核等方式检查考核其培训的效果）；
四、使本单位每一名员工都意识到自己所从事的质量、环境和职业健康安全活动的重要性，并决心通过自己的努力奋斗为实现我单位的一体化管理目标而作出贡献；
五、人事部门应保留每位员工的教育、培训、岗位（或工种）资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历、特殊技能和工作经验的适当记录等。
六、对参与关键工程和特殊过程施工的人员，针对本工程的特点，进行上岗前的再培训，使参与施工的人员能够清楚地了解和掌握本工程的施工特点和施工方法，掌握提高质量水不的控制要点。
第四节原材料、中间产品、金属结构的检验、试验
本工程的原材料包括河卵石、井底材料等。
在施工过程中要严格对原材料及中间产品检测试验。
一、建立工地实验室
1.在施工过程中，建立为现场进行工程质量控制及所需其他试验的规模齐全、设施配套的工地实验室，试验室应配备既有理论又有实践经验的工程师负责试验工作。
2.开始工作之前，将工地试验室和流动试验站所在位置和面积、配备的仪器、器具等全部物品清单（含主要仪器的型号、规格、性能和说明等）报监理工程师审批。
3.工地实验室的仪器、器具在开始工作前配齐，在工程进行期间能正常运转使用。
4.工地试验室的各种试验工作，均统一按合同列明的或正式颁布的国家标准及部级行业标准进行。
5.各种试验均采用统一的表格进行记录、报告和统一的方法进行整理、保存。
二、原材料检验
材料运入现场后，按规定的批量和频率进行抽样试验，不合格的材料不准用于工程；在施工过程中，随机对用于工程的材料进行符合性的抽样试验检查。
三、试验及检测
（一）标准试验:
在各项工程开工前合同规定或合理的时间内，应完成标准试验，并将试验报告及试验材料提交监理工程师中心试验室审查批准。
（二）工艺试验：
提出工艺试验的施工方案和实施细则并报监理工程师审查批准；工艺试验的机械组合、人员配额、材料、施工程序、预埋观测以及操作方法等应有两组以上方案，以便通过试验作出选择；试验结束后提交试验报告，并经监理工程师审查批准。
（三）抽样试样：
对各项工程实施中的实际内在品质进行符合性的检查，包括各种材料的物理性能、土方填筑施工的密实度试验。
（四）验收试验：
确定抽样试验的频率、抽样方法，并请监理工程师监督试验的全过程；将按技术规范要求进行的加载试验或其它检测试验项目的试验方案、设备及方法报监理工程师审查批准，并请监理工程师对试验的实施进行现场检查监督；将试验结果报监理工程师评定。
第五节质量检查验收程序
一、质量检查
在工程施工全过程中，必须坚持“三检制”的程序认真检查及控制其质量。
基本情况下，由班组自检、施工队复检、项目经理部专职质检机构终检。
质量检查的内容有：
（一）开工前检查。
主要是检查开工前准备工作的质量，能否保证正常施工及工程施工质量。
（二）工序施工的跟踪监督、检查与控制。
主要是监督、检查在工序施工过程中，人员、施工机械设备、材料、施工方法、操作工艺以及施工环境条件等是否均处于良好的状态，是否符合保证工程质量的要求，若发现有问题应及时纠偏和加以控制。
（三）对于重要的、对工程质量有重大影响的工序，还应在现场进行施工过程的旁站监督与控制，确保使用材料及工艺过程质量。
（四）工序检查、工序交接检查及隐蔽工程检查。
隐蔽工程应在施工单位自检与互检的基础上，经监理人员检查确认其质量后，才允许加以覆盖。
（五）复工前的检查。
当工程因质量问题或其他原因停工后，在复工前应经检查后，下达复工指令，方可复工。
二、质量验收程序
（一）工程施工质量验收分为分部工程验收、阶段验收、单位工程验收和竣工验收。
按照验收的性质，可分为投入使用前验收和完工验收。
（二）工程施工质量验收的主要依据是有关的法律规章和技术标准，主管部门有关文件，批准的设计文件及相应设计变更，修改文件，施工合同，监理签发的施工图纸和说明，设备技术说明书等。
还应符合国家现行有关法规的规定。
1.分部工程验收程序
（1）听取施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇报；
（2）现场检查工程完成情况和工程质量；
（3）检查单元工程质量评定及相关档案资料；
（4）讨论并通过分部工程验收鉴定书。
2.单位工程验收程序
（1）听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；
（2）现场检查工程完成情况和工程质量；
（3）检查分部工程验收有关文件及相关档案资料；
（4）讨论并通过单位工程验收鉴定书。
3.竣工验收程序
（1）项目法人组织进行竣工验收自查；
（2）项目法人提交竣工验收申请报告；
（3）竣工验收主持单位批复竣工验收申请报告；
（4）进行竣工技术预验收；
（5）召开竣工验收会议；
（6）印发竣工验收鉴定书。
返工
开工申请单
监理工程师审批
不合格
每
升级会员 