来料检验控制内容解读.docx
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来料检验控制内容解读
2.4.2 来料检验作业控制内容解读
1.来料检验的分类
来料检验是对外购物料进行质量验证，分为首件（批）样品检验和成批来料检验两类。
（1）首件（批）样品检验。
首件（批）样品检验是指需方对供方提供的样品进行的鉴定性检验认可。
供方提供的样品必须有代表性，以便作为以后来料的比较基准。
它通常适用以下几种情况。
①供方首次交货。
②供方产品设计或结构有重大变化。
③供方产品生产工艺有重大变化。
（2）成批来料检验。
成批来料检验是对供方按购销合同的规定持续性后续供货的正常检验。
成批来料检验应根据供方提供的质量证明文件实施核对性的检查。
针对物料的不同情况，有如下两种检验方法。
①分类检验法。
外购物料可按其质量特性、重要性和可能发生缺陷的严重性，分成A、B、C三类。
A类是关键的，必须进行严格的全项检查；B类是重要的，应对必要的质量特性进行全检或抽检；C类是一般的，可以凭供货质量证明文件验收，或作少量项目的抽检。
②接受抽样检验法。
对于正常的大批量来料，可根据双方商定的检验水平及抽样方案实行抽样检验。
2.来料检验的项目与方法
来料检验的项目与方法如表2-4所示。
表2-4来料检验的项目与方法
项目
方法
外观
用目视、手感、限度样品等方法进行验证
尺寸
用卡尺、千分尺、塞规等量具进行验证
结构
用拉力器、扭力器、压力器等量具进行验证
特性
采用检测仪器和特定方法进行验证
3.来料检验的方式
（1）全检方式。
适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格物料或工厂指定进行全检的物料。
（2）免检方式。
适用于大量低值辅助性材料，或经认定的免检厂来料，以及生产急用而特批免检的材料。
对于后者，来料检验部门应跟进生产时的品质状况。
（3）抽样检验方式。
适用平均数量较多、经常性使用的物料，一般工厂均采用此种验货方式。
根据其类型不同，抽样检验又可分为以下几种。
①规准型抽样检验。
规准型抽样检验，是指在权衡供需双方利益与损失的前提下，来判断送检批是否合格。
②调整型抽样检验。
调整型抽样检验，是指按供应商以往业绩和该批检验结果采用正常检验、严格检验、减量检验的形式。
③连续生产型抽样检验。
连续生产型抽样检验，是大量连续生产的产品、物料不断流动时采用的验货类型。
④选别型抽样检验。
选别型抽样检验，是指对判为不合格的批次采用全数检验，并将全检后的不合格品退回供应商处换回同数良品。
4.来料检验的控制程序
（1）检验策划。
由品质检验部门编写来料检验指导书，对每项重要检验项目的检验方式和方法作出规定，其内容一般包括检验方法、检验工具，精度、抽样方法、统计方法、记录方式，注明可能需要提供的品质保证书、自检报告和验证方法、自检项目、检验样品名称和编号等。
（2）来料通知。
在接到来料通知时，必须检查“来料检验通知单”的料号、品名、规格是否与实物相符，若不符合可拒绝接收，不能因为急需用料而影响检验的品质。
“来料检验通知单”如表2-5所示。
表2-5来料检验通知单
供应商：
日期：
通知单
号码
被通知
部门
料号
品名
规格
检验项目
标准
检验结果
备注
主管：
检验员：
（3）检验准备。
根据“来料检验通知单”的料号，调出该料号的规格档案，查阅来料检验规范书，准备必要的检测设备，并调出“来料检验履历表”，以了解过去该供应商的交货品质情况。
“来料检验履历表”如表2-6所示。
表2-6来料检验履历表
料号：
品名：
供应商：
日期
单号
批量
抽样数
不良数
判定结果
检验员
备注
审核：
制表：
（4）执行检验。
在执行检验时，应注意以下几个事项。
①评估供方提供的重要特性值的控制图和过程能力测定值报告。
②抽取规定量的样品，抽样必须注意随机和分层原理。
③检验完毕的抽样样品须归回原位。
④参考来料的规格图样或零件承认书以及标准品，正确使用检测仪器、工具进行检验。
（5）检验判定。
检验判定的依据是检验结果，若主要缺点与次要缺点均未达拒收数，则此批判为合格允收批，否则判为不合格拒收批，未经承认的材料也视为拒收批。
（6）填表验收。
在填表时须注意以下几项。
①允收批：
填写“材料入库单”，判为允收（“材料入库单”如表2-7所示）。
表2-7材料入库单
仓库名称：
日期：
物料编号
物料名称
型号
计量单位
数量
是否接收/特采
检验员
备注
②拒收批：
填写“材料入库单”，判为拒收。
③特采批：
填写“材料入库单”，判为特采。
④采购部处理结果为供应商到本厂挑选与返工或在本厂内挑选与返工处理后须依原抽样计划重新检验，重检结果记录在“来料检验履历表”上。
⑤依判定结果对允收批、拒收批、特采批进行标识，注明“材料入库单”号码及检验日期，贴在材料的包装上。
仓储人员应将允收批、特采批置于良品区，拒收批放置于不良品区，以免误用。
⑥根据“来料检验品质异常报告”的信息填写“来料检验履历表”。
2.5.2 来料不合格的处理内容解读
1.按程序处理
来料检验部门在检验时如果发现不合格品，填写“来料检验报告”，经工程师审核后交品质部主管填写处理意见，最后由品质部经理复核处理意见。
2.贴“来料检验不合格”标签
对于被判定不合格的物料，首先需在进料上贴“来料检验不合格”标签，并在“来料检验报告”上填写检验结果反馈给收货部门，收货部门再将该批次进料摆放在“不合格区”内。
“来料检验报告”如表2-8所示。
表2-8来料检查报告
物料名称
厂内编号
送货单号
供应商
回厂时间
一、外观检查
总数量
抽查数量
检验标准
序号
检验项目
要求
实际
判定
备注
合格
特采
不合格
1
2
3
4
5
6
…
总结：
□合格□特采□不合格
二、可靠性试验
序号
项目
要求
实际
判定
备注
合格
不合格
1
2
3
总结：
□合格□不合格
三、最后判定
□合格□特采□不合格
四、备注
3.不合格品的处理
（1）退货。
对于被判定退货的物料，来料检验部门将“来料检验报告”复印一份交给采购部门，采购部门再将报告传真至供应商和服务商，并通知其在限定的时间内取回退货。
（2）让步接受。
对于被判定让步接受的来料，必须由品质部经理签名确认后方可投入生产，并填写“物料评审表”。
（3）不合格进料选用。
对于被判定不合格进料选用的来料，可安排供应商或者加工商人员来筛选，将筛选不合格的退还给供应商。
如有特急用的进料需要内部人员筛选的，必须先通知供应商，并扣供应商筛选工时费及其他费用，且在“物料评审表”上注明。
（4）降级使用。
对于被判定降级使用的来料，如不合格现象属于影响生产使用和产品质量的批量性问题，必须经工艺部试生产或品质部确认，并经品质部经理认可签名，且在“物料评审表”上注明。
4.来料合格率的统计
来料检验部门应每月对检验物料和外协加工产品进行总结、分析，在这一过程中可运用表2-9所列表格。
表2-9每月来料质量状况统计分析表
月份：
第 页，共 页
供应商
材料
名称
来料
总批次数
合格批次
不合格
批次
合格率
上月
合格率
合格率变化
不合格要点
制作日期:
审核日期:
2.6.2 来料检验异常的处理内容解读
来料检验品质异常可遵照下列要点进行处理。
1.填写异常报告
当来料检验部门判定某批次物料为拒收批，就需要填写“检验品质异常报告”，如表2-10所示。
表2-10检验品质异常报告
料号
品名
供应厂商
交货日期
交货数量
检验通知单号
检验日期
检验员
样本数量
不良数量
不良率
来料异常描述：
□新料□新版第次来料
□无规格□未承认□无样品
□附样品件
□附检验记录
□同一异常已连续出现三次次（含）以上
QC工程师确认：
序号
规格
问题描述
不良数
主要缺点
次要缺点
简图：
2.填写联络单
“检验品质异常报告”开出后，品质部门还须填写“供应商异常处理联络单”，要求供应商在规定时间内提出改善对策，联络单如表2-11所示。
表2-11供应商异常处理联络单
自：
至：
电话：
E-mail：
日期：
编号：
请根据以下材料分析其不良原因，并拟定预防纠正措施及改善期限
料号
品名
验收单号
交货日期
数量
不良率
库存不良品
制程在制品
库存良品
异常现象
主管：
检验员：
异常原因分析（供应商填写）：
确认：
分析人：
预防纠正措施及改善期限（供应商填写）
暂时对策：
永久对策：
审核：
确认：
改善完成确认：
核准：
确认：
3.召开决议会议
生产部门依据用料需求状况，确定是否召开材料需求决议会议。
生产部门、技术部门、采购部门、品质部门等部门参加会议并作出判定。
4.执行采购
采购部依据材料需求决议会议及特采会议会签结果执行采购。
2.7.2 物料特采的控制内容解读
1.特采的情形
可以特采和不能特采的一般情形如表2-12所示。
表2-12特采的区分情形
可以特采的情况
坚决不能特采的情形
（1）制造或生产的过程中很容易发现并排除的缺陷
（2）有轻微或次要缺陷，且不会对产品功能产生影响和不在产品表面位置
（3）有严重缺陷，对产品功能有重要影响，但可以通过重新全检或挑选后使用，
（4）原材料计量值管制特性的CPK（制程能力）值比目标值小一点，且不影响产品的关键特性
（1）规格完全不符或送错来料
（2）有严重缺陷，且在后续工序及制程中不易发现
（3）新供应商来料，且其为本企业产品中的关键原料
（4）有一种以上主要缺陷在整批物料中普遍存在的来料
（5）该同类型物料发生过被客户投诉的情况
2.特采物料的品质责任归属
特采物料品质问题的责任一般由审核和核准人员承担，但检验人员必须保证所检验出来的结果是真实的。
否则，在后续工序如出现新的品质问题，其责任还是必须由检验人员承担。
3.特采的申请程序
特采的申请程序如图2-1所示。
图2-1特采的申请程序
特采一般是在来料经检验员判定为不合格后由采购人员或物控部提出并填写“特采申请单”，经来料检验主管或工程技术主管审核，再经品质部高层主管或公司高层主管人员核准，然后将特采单复印件或副本分别送到来料检验人员、仓库管理人员手中，才可算是完成了特采的程序。
此时仓库管理人员就可特别注明该批物料的状况并贴上标签，再发货给生产线。
在填写“特采申请单”时，最好加一个特采单号，以便于物料状况的追踪及品质分析，其编码可采用年加月再加流水号的形式，如“”表示2010年7月第7批特采，这样便于统计特采的次数。
“特采申请单”的样式如表2-13所示。
表2-13特采申请单
特采单号
检验员
供应商
物料编号
物料名称
型号
特采原因及解决方案：
申请人签字：
年月日
审核意见：
审核人签字：
年月日
核准意见：
核准人签字：
年月日
4.特采管理的具体要求
（1）应在进货检验程序中对特采作出规定，明确特采的审批人、责任人，规定做出可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容、如何传递、由谁保存。
（2）特采所使用的全部质量记录应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。
（3）当供方的产品进厂后，如需要特采，由责任部门（一般为采购部或生产计划科）的责任人提出申请，报经授权人审批。
（4）对特采的物料作出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中应详细记载特采产品的规格、数量、时间、地点、标识方法和供方的名称及所提供的证据。
（5）在特采的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。
应设置适当的特采的停止点，对于流转到停止点上的特采产品，在接到证明该批物料合格的检验报告后，才能将其放行。
若特采的物料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识及识别记录将不合格品追回。
2.8.2 来料品质投诉处理内容解读
1.投诉的提出
来料品质投诉通常是由来料检验部门提出（填写“品质投诉单”，如表2-14所示），也可由采购部提出。
表2-14品质投诉单
物料名称
物料编号
物料型号
投诉日期
投诉内容：
品质检验情况：
处理措施：
企业发出“品质投诉单”给供应商，供应商在正常状况下也会有回复。
对于供应商回复的内容，要登记并保存下来，同时为了数据管理的方便，最好规范好登记格式。
记录内容必须包括品质投诉单号、要求解决日期、实际解决日期、最后判定等项目。
2.投诉的划分与处理
一般可将投诉等级分为普通级、紧急级、重大级，并分别赋予相应的权重，一般分别为1、2、3，以便为供应商绩效考核提供基本资料。
企业还需要在一定的时期内根据不同级别的投诉发生次数和重复次数对相关供应商采取一定的措施，一般可用3个月或6个月，甚至1年的时间作为一个时间段采取相应措施。
（1）普通级投诉的处理措施如下。
①单项发生1～2次。
同一项目投诉发生1次，限时改善，并严重警告。
同一项目投诉发生2次以上，降低供应级别，减少订单，限时改善后再做评估。
②单项发生3～5次。
同一项目投诉发生3次以上，暂时取消供应资格，重新评估后再做决定。
③单项发生5次以上，则暂时取消供应资格。
（2）紧急级投诉的处理措施如下。
①单项发生1次，降低供应级别，减少订单，限时改善后再做评估。
②单项发生2次，撤销已下订单，并停止下新订单。
（3）重大级。
撤销已下订单，并停止下新订单。
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