优质企业星级管理办法.docx
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优质企业星级管理办法
附录3：
北京邮政实业集团公司
2013年企业星级管理考评办法
为落实“提质、定位、走高端”的经营思路，提高企业管理和服务质量水平，不断提升企业综合竞争能力，特制订本办法。
一、适用范围:
实业集团所属各二级公司
二、考评内容：
星级管理考评内容包括一般考核项目、履职检查考核项目、重要考核项目和否决项目。
一般考核项目详见《北京邮政实业集团公司企业星级管理标准》。
履职检查考核项目详见《管理人员履职监督检查工作标准》。
重要考核项目和否决项目详见《北京邮政实业集团公司企业星级管理考评重要考核及否决指标》。
企业星级管理的一般考核项目标准总分为100分，具体如下：
（一）经营及服务质量管理30分
（二）财务管理22分
（三）人事及安全管理22分
（四）行政管理11分
（五）党群管理10分
（六）工会管理5分
三、评比规则
1、企业星级评定依分值而定，星级最高标准为五星级。
考评总分暂定为在98分（含）以上的为五星级；在95分（含）至98分的为四星级；在90分（含）至95分的为三星级；在85分（含）至90分的为二星级；在80分（含）至85分的为一星级；80分以下为无星级。
（实业集团将根据实际情况适时调整相关分值标准）
2、企业星级管理的一般考核项目依据重要程度由重到轻依次分为：
五类标准、四类标准、三类标准、二类标准、一类标准。
3、履职检查考核项目、重要考核项目和否决项目为企业星级管理百分以外的考核指标，不发生时不予考核，发生时进行考核。
4、实业集团每月进行评审并公布得分情况，每季度进行企业星级管理考评。
四、考评方法
1、将根据星级管理考评结果，每个季度分别与该单位工资总额和领导班子经营责任制认档奖励总额挂钩，具体考核扣减比例如下：
星级
★★★★★
★★★★
★★★
★★
★
无星级
星级分数
考核比例
98分（含）以上
95分（含）-98分
90分（含）-95分
85分（含）-90分
80（含）-85分
80分以下
扣减工资总额
0
1%
2%
3%
4%
10%
扣减领导奖励
0
5%
12%
22%
35%
45%
2、当发生重要考核项目时，每项考核该单位星级评定总分数的10分。
3、当发生否决项目时，取消当季该单位星级评定资格和全年文明企业评选资格。
4、当发生否决项目时，全额考核二级公司领导班子当季度和年终的绩效奖励。
5、星级管理考评指标分成两类，一类为单位指标，一类为管理指标。
单位指标是指与本单位全体员工都有关联，需全体员工共同努力才能完成的指标。
管理指标是指二级公司在经营管理工作中违反市公司或实业集团规定并造成严重后果，主要责任不应由一线员工承担的指标，包括否决项目和重要考核项目，发生上述指标考核情况，只考核二级公司领导班子奖励，不扣减职工工资总额挂钩比例。
五、工作内容
（一）考评组织
实业集团成立星级评定工作小组。
星级评定工作小组是实业集团星级管理运行机制的组织和领导机构，负责监控、考评管理，日常检查等工作，办公室设在经营管理部。
每季度对各二级公司星级管理情况进行评定审议。
（二）检查范围
1、依据《北京邮政实业集团公司企业星级管理标准》和《北京邮政实业集团公司企业星级管理考评重要考核及否决指标》，对企业管理状况进行综合检查；
2、对各级管理人员（含二级公司、三级公司、班组管理人员及专、兼职检查人员）履职监督检查情况（详见附件）进行检查。
（三）评定方法
根据当季内各月的检查结果，实行累计扣分制，进行季度星级综合考评。
（四）工作程序
1、由经营管理部每季度组织召开星级管理评审会；
2、每次星级评审工作会，评定小组成员依据实际情况，填写考评表；
3、人力部依据考评表结果，核批二级公司领导班子经营责任制认档奖励和工资总额。
4、星级评定小组每月20日前完成审核工作，在经营分析会上予以通报。
（五）其他
每季度的星级评定结果为当季企业星级考核的依据，年度企业星级考核依据是以全年四个季度星级综合评定后的结果为准，并作为文明企业评选的依据。
附件：
管理人员履职监督检查工作标准
附件：
管理人员履职监督检查工作标准
为进一步加强实业集团各级管理人员履职能力，提升管理履职效果，促进企业“提质、定位、走高端”，特制定管理人员履职监督检查工作标准。
一、履职检查工作方式与方法
对管理人员履职情况的监督检查应采取以履职监督检查为主，以现场检查为辅的检查方式，具体可采用实地检查、资料检查、电话询问、追溯检查等方法。
二、履职检查频次及下发整改数量要求
实业集团对各级管理人员履职监督检查频次制定原则性要求，各单位应结合自身实际情况制定出本单位对各级管理人员履职监督检查工作的具体频次要求，原则上不能低于实业集团标准。
各单位应将管理人员履职监督检查频次及下发整改数量要求上报实业集团经营管理部汇编成册，作为检查依据。
检查频次原则性要求如下：
（一）二级公司管理人员：
1、每月对三级公司管理人员履职情况进行一次全面检查和考评；
2、每季度对班组管理人员履职情况进行一次全面检查。
（二）三级公司管理人员：
每周对各班组管理人员履职情况进行一次全面检查和考评。
（三）班组管理人员：
各班组根据各操作岗位制定相应的检查频次，每日对操作岗位工作情况进行至少一次全面检查。
（四）对重点单位、重点岗位、重点环节、重点人员、重点制度执行情况应视情况增加检查频次。
三、整改要求
（一）对检查中查出的各类问题，应详细填写《整改通知单》（附表1），对问题进行清晰描述，明确整改责任人及整改完成时限，并进行相应考核；
（二）整改责任人应在接受《整改通知单》1日内，填写《整改回复单》（附表2），说明整改的具体措施及完成时间，并上报上一级主管部门；
（三）在整改时限到期1日内，对问题进行复查，如整改已达标，则进行整改评估并办结此项工作，如未完成整改或整改不达标，应再次填写《整改通知单》，明确整改责任人及整改完成时限，直至整改达标。
四、信息反馈要求
（一）整改信息反馈
1、实业集团每检查出一个问题时，填写一张《整改通知单》，一式二份，一份送被查二级公司，一份由部门领导签字确认后归档备查。
2、二级公司接《整改通知单》后，由部门领导签字确认后，对责任单位下发《整改通知单》，一式二份，一份送被查三级公司，一份由部门领导签字确认后归档备查。
3、各二级公司应参照实业集团相关规定，结合实际情况，制定出本单位的整改反馈工作具体流程。
（二）检查结果的定期分析和利用
二级公司每月填写《检查汇总分析报告书》（附表3），对检查中发现的问题进行归纳总结及原因分析，提出具体解决措施，明确解决问题的具体时间及责任单位、责任人，并送主管领导签字确认后应于每月5日前上报实业集团经营管理部。
二级公司应每月利用经营分析会等形式，对检查结果进行分析和通报。
（三）检查情况的汇总统计
1、星级检查：
各部门指定专人于每月15日前将当期星级检查结果汇总并经部室主任签字确认后交经营管理部。
2、管理人员的履职检查：
（1）管理人员履职检查工作中，应认真填写《检查报告书》（附表4），对被查单位取得的成绩及存在的问题进行清晰描述，由被查单位对每次检查工作签字确认。
（2）各职能部室指定专人于季末月15日前将本部门管理人员《检查报告书》、整改单、整改回复单等统计汇总后，填写《部门检查情况汇总表》（附表5），由部室主任签字确认后，交经营管理部。
（四）《检查报告书》、《整改通知单》和《整改回复单》等履职检查基础资料需按部门、日期顺序编号，要做到规范化和图书化，并归档保存两年。
五、管理履职监督检查的星级考核
（一）各类履职检查基础资料未按时限上报，填写不完整，未按要求做到规范化和图书化，未及时归档，每发生一次，扣0.1分；
（二）未落实管理人员检查频次，每少一次，扣0.5分；
（三）未落实本单位制定的下发整改数量要求，每少一份，扣0.5分；
（四）未按月对检查结果进行分析通报，每发现一次，扣0.5分；
（五）未按规定时限、要求进行整改，并未对整改问题进行复查，每发现一项，扣0.5分；
（六）对由于管理履职监督检查不到位，应发现未发现的问题，每发生一项，扣1分；
（七）各二级公司未按相关规定制定管理人员履职监督检查工作管理办法，扣5分。
六、工作要求
（一）各二级公司应在本办法下发起十个工作日内，将本单位各级管理人员履职监督检查工作标准上报实业集团经营管理部。
（二）各二级公司要进一步提高对管理履职监督检查工作重要性的认识。
要本着“谁主管谁负责、谁主办谁负责”的管理原则，创新管控机制和检查手段，健全和完善各层级监督检查分级管理制度，明确各层级管理人员检查频次，及时落实整改及复查工作，做好汇总上报各级管理者履职情况的信息反馈，不断提高事前预防和事中控制能力，实现企业运行管理的良性循环。
附表1：
整改通知单
附表2：
整改回复单
附表3：
检查汇总分析报告书
附表4：
检查报告书
附表5：
季度部门检查情况汇总表
附表1：
整改通知单
编号：
被查单位：
责任人：
第一联检查单位留存
整改内容
检查意见
检查人员：
处理要求
一、请被检查单位即日起1日内，将整改的具体措施、整改负责人和整改完成时间上报上级管理部门。
二、初步确定整改完成期限为年月日。
本部门主管领导：
注：
本单执行“一事一单”原则，每张《整改通知单》只能填写一条问题。
整改通知单
编号：
被查单位：
责任人：
第二联被查单位留存
整改内容
检查意见
检查人员：
处理要求
一、请被检查单位即日起1日内，将整改的具体措施、整改负责人和整改完成时间上报上级管理部门。
二、初步确定整改完成期限为年月日。
本单位主管领导：
注：
本单执行“一事一单”原则，每张《整改通知单》只能填写一条问题。
附表2：
整改回复单
编号：
整改单位：
责任人：
上报部门
上报日期
第一联整改单位留存
整改具体措施及结果
整改完
成时间
本次整改完成时间为年月日。
本单位主管领导：
注：
本单执行“一事一单”原则，每张《整改回复单》只能填写一条问题。
整改回复单
编号：
整改单位：
责任人：
上报部门
上报日期
第二联主管部门留存
整改具体措施及结果
整改完
成时间
本次整改完成时间为年月日。
本部门主管领导：
注：
本单执行“一事一单”原则，每张《整改回复单》只能填写一条问题。
附表3：
月星级检查问题汇总分析报告书
单位：
检查问题分类
本月共收到整改通知条，其中：
1、经营管理及服务质量条
2、财务管理条
3、人事及安全管理条
4、行政管理条
5、党群管理条
6、工会管理条
本月共发出整改通知条，其中：
1、经营管理及服务质量条
2、财务管理条
3、人事及安全管理条
4、行政管理条
5、党群管理条
6、工会管理条
整改完成情况
目前已完成整改条，未完成整改条，分别为：
发生问题的原因分析（要求分析找出问题发生具体原因）
下一步解决措施公布（清晰描述问题解决的具体措施、时间、责任人）
主管领导批示：
签字：
附表4：
检查报告书
检查人员：
年月日
被查单位
责任人
主要
成绩
序号
存在的问题
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
检查意见
检查人员：
附表5：
季度部门检查情况汇总表
部门（盖章）：
序号
姓名
岗位
检查频次
整改单下发数量
整改回复单数量
要求
实际
要求
实际
要求
实际
合计
填报人：
部室负责人签字：
经营部主任：
填表日期：
升级会员 