锅炉安装程序文件.docx
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锅炉安装程序文件
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
版次：
第1版
修改状态：
○
编制：
编辑：
审核：
批准：
发放号码：
受控状态：
发布日期：
2009年6月6日实施日期：
2009年6月15日
目录
序号
文件名称
编号
页码
1
工艺质量控制程序
GAGL/CX-01-2
1
2
焊接质量控制程序
GAGL/CX-02-2
3
3
材料质量控制程序
GAGL/CX-03-2
5
4
检验质量控制程序
GAGL/CX-04-2
7
5
探伤质量控制程序
GAGL/CX-05-2
9
6
理化质量控制程序
GAGL/CX-06-2
11
7
设备质量控制程序
GAGL/CX-07-2
13
8
计量质量控制程序
GAGL/CX-08-2
15
9
生产过程质量控制程序
GAGL/CX-09-2
17
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GAGL/CX-0/1-01
第1页
共2页
标题
工艺质量控制程序
第1版
第0次修改
1目的
为了确保锅炉安装工艺的合理性、先进性，有效指导施工生产，保证产品质量，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装工艺质量控制。
3引用文件
a、工艺管理制度
b、工艺人员岗位责任制
c、质量控制表格
4职责
4.1工艺文件编制由技术科负责。
4.2工艺文件审核由工艺责任人员负责。
4.3工艺文件发放由工程科负责。
5工作程序
5.1工作程序流程如图所示。
5.2工作程序要求按有关工艺管理制度的规定执行。
6产生的文件记录
a、锅炉安装工艺文件
b、工艺质量控制记录
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-01
第2页
共2页
标题
工艺质量控制程序
第1版
第0次修改
了解材料库存及市场供应情况
↓
图纸工艺性审查
↓
编制工艺文件
↓
审核
复制、编号、盖章
工装设计、制造
↓
工艺文件分发
↓
工艺文件流转执行
工艺纪律监督
工艺文件修改
↓
↓
工艺文件归档
审批
↓
执行
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-02
第1页
共2页
标题
焊接质量控制程序
第1版
第0次修改
1目的
为了确保锅炉安装焊接质量，满足质量控制要求，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装焊接质量控制。
3引用文件
a、焊接管理制度
b、焊接人员岗位责任制
c、质量控制表格
4职责
4.1焊接工艺评定和焊工考试由质保办组织。
4.2焊接工艺文件编制由技术科负责。
4.3焊接工艺文件审核由焊接责任人员负责。
5工作程序
5.1工作程序流程如图所示。
5.2工作程序要求按有关焊接管理制度的规定执行。
6产生的文件记录
a、焊接工艺评定报告
b、焊接工艺文件
c、焊接质量检查、控制记录
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-02
第2页
共2页
标题
焊接质量控制程序
第1版
第0次修改
焊工培训考试、焊接工艺评定
↓
熟悉图纸技术要求
↓
编制焊接工艺文件
↓
审核
↓
复制、编号、盖章
↓
工艺文件分发
↓
工艺文件流转执行
↓
焊材烘焙、发放
↓
焊材确认
↓
按规范施焊、打钢印
↓
焊缝外观质量检查
↓
焊缝无损伤检查
编制焊缝返修方案
焊接资料归档
↓
审批
↓
执行
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-03
第1页
共2页
标题
材料质量控制程序
第1版
第0次修改
1目的
为了确保锅炉安装材料质量，满足材料控制要求，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装质量控制。
3引用文件
a、材料管理制度
b、材料人员岗位责任制
c、质量控制表格
4职责
4.1材料采购由材料科负责。
4.2材料分承包方评价由材料责任人员负责。
4.3材料代用手续由材料责任人员办理。
4.4材料检查验收由材料检验员负责。
5工作程序
5.1工作程序流程如图所示。
5.2工作程序要求按有关材料管理制度的规定执行。
6产生的文件记录
a、合格分承包方名录
b、材料代用审批单
c、材料质量控制记录
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-03
第2页
共2页
标题
材料质量控制程序
第1版
第0次修改
分承包方评价
↓
建立合格分承包方名录
↓
编制材料计划
↓
择优订货采购
↓
材料入厂验收
↓
材料复验
↓
入库保管
↓
材料标识
↓
材料发放
确认
材料代用
↓
↓
标识移植
审批
↓
↓
材料记录归档
执行
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-04
第1页
共2页
标题
检验质量控制程序
第1版
第0次修改
1目的
为了确保锅炉安装检验质量，从而保证产品质量，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装检验质量控制。
3引用文件
a、检验管理制度
b、检验人员岗位责任制
c、质量控制表格
4职责
4.1检验质量控制由质保办归口管理。
4.2冷作质量检查由冷作检验员负责。
4.3焊接质量检查由焊接检验员负责。
4.4焊缝探伤由探伤责任人员负责。
4.5锅炉安装焊接代割样试验由理化责任人员负责。
4.6锅炉安装存档资料审查、整理由总检验员负责。
5工作程序
5.1工作程序流程如图所示。
5.2工作程序要求按有关检验管理制度的规定执行。
6产生的文件记录
a、冷作检查记录
b、焊接检查记录
c、竣工资料文件
d、竣工验收资料存档
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-04
第2页
共2页
标题
检验质量控制程序
第1版
第0次修改
编制检验通用工艺文件
↓
检测仪器、量具周期检定
↓
熟悉图纸、工艺文件及标准要求
工序质量检查
填写检查记录
不合格的处置
↓
整理审查产品存档资料
↓
填写产品竣工文件资料
↓
审核、签发
↓
产品存档资料归档
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-05
第1页
共2页
标题
探伤质量控制程序
第1版
第0次修改
1目的
为了确保锅炉安装探伤质量，满足探伤控制要求，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于我9.8MPa及以下锅炉安装探伤质量控制。
3引用文件
a、探伤管理制度
b、探伤人员岗位责任制
c、质量控制表格
4职责
4.1无损探伤工作由探伤责任人员负责。
4.2II级探伤人员负责编制探伤工艺和出具探伤报告。
4.3探伤责任人员负责审核探伤工艺和探伤报告。
5工作程序
5.1工作程序流程如图所示。
5.2工作程序要求按有关探伤管理制度的规定执行。
6产生的文件记录
a、探伤工艺文件
b、探伤原始记录
c、探伤报告
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-05
第2页
共2页
标题
探伤质量控制程序
第1版
第0次修改
探伤机、透照室、暗室等探伤条件满足要求
↓
探伤人员培训考核
持证上岗
↓
接受探伤委托
编制探伤工艺文件
检查受检部位表面是否符合探伤要求
↓
审核
↓
布片、摄片
↓
底片冲洗、烘干
↓
底片初评、复评
↓
填发探伤结果通知单
整理、审核探伤报告
焊缝返修
↓
探伤资料归档
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-06
第1页
共2页
标题
理化质量控制程序
第1版
第0次修改
1目的
为了确保锅炉安装理化试验质量，满足理化试验控制要求，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装理化试验质量控制。
3引用文件
a、理化试验管理制度
b、理化试验人员岗位责任制
c、质量控制表格
4职责
4.1理化试验工作由理化试验责任人员负责。
4.2理化试验人员负责出具试验报告。
4.3理化试验责任人员负责审核试验报告。
5工作程序
5.1工作程序流程如图所示。
5.2工作程序要求按有关理化管理制度的规定执行。
6产生的文件记录
a、理化试验原始记录
b、理化试验报告
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-06
第2页
共2页
标题
理化质量控制程序
第1版
第0次修改
理化试验室及试验人员、试验设备、仪器等满足理化试验条件要求
↓
试验设备、仪器定期检定
↓
接受试验委托
↓
检查试样加工质量
↓
试样制备与标记
↓
设备、仪器化学试剂准备
↓
理化试验操作
↓
数据记录
↓
评定
↓
填发试验报告
↓
理化试验资料归档
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-07
第1页
共2页
标题
设备质量控制程序
第1版
第0次修改
1目的
为了做好锅炉安装设备管理工作，满足设备控制要求，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装设备质量控制。
3引用文件
a、设备管理制度
b、设备管理人员岗位责任制
c、质量控制表格
4职责
4.1设备管理工作由设备科负责。
4.2设备管理员负责建立设备台帐和档案。
4.3设备科长负责监督设备管理工作。
5工作程序
5.1工作程序流程如图所示。
5.2工作程序要求按有关设备管理制度的规定执行。
6产生的文件记录
a、设备台帐
b、设备原始档案记录
c、设备质量控制记录
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-07
第2页
共2页
标题
设备质量控制程序
第1版
第0次修改
设备种类和性能满足生产需要
↓
设备采购、验证
↓
建立设备台帐和原始资料档案
↓
试验设备周期检定
↓
制定设备安全技术操作规程
↓
按操作规程正确使用设备
↓
设备保养
↓
设备维修
作好设备运行、维修记录
验证
↓
设备管理资料归档
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-08
第1页
共2页
标题
计量质量控制程序
第1版
第0次修改
1目的
为了做好锅炉安装计量管理工作，满足控制要求，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装计量质量控制。
3引用文件
a、计量管理制度
b、计量人员岗位责任制
c、质量控制表格
4职责
4.1计量工作由质保办负责归口管理。
4.2计量检定员负责建立计量器具台帐，并做好周期检定工作。
5工作程序
5.1工作程序流程如图所示。
5.2工作程序要求按有关计量管理制度的规定执行。
6产生的文件记录
a、计量器具台帐
b、计量器具修理、检定记录
c、计量质量控制记录
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-08
第2页
共2页
标题
计量质量控制程序
第1版
第0次修改
计量器具种类和性能满足生产需要
↓
计量器具采购、验证
↓
建立计量台帐和原始资料档案
↓
计量器具周期检定
↓
按操作规程正确使用计量器具
↓
计量器具保养
↓
计量器具维修
作好计量器具修理记录
检定
↓
计量管理资料归档
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-09
第1页
共4页
标题
生产过程质量控制程序
第1版
第0次修改
1目的
为了确保锅炉安装生产全过程始终处于受控状态，从而保证产品质量，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装生产过程质量控制。
3引用文件
a、锅炉安装管理制度
b、锅炉安装人员岗位责任制
c、锅炉安装质量控制表格
4职责
4.1过程控制由质保办归口管理。
4.2有关人员和部门按职责分工，各司其职，各负其责。
5工作程序
5.1工作程序流程如图所示。
5.2工作程序要求按有关管理制度的规定执行。
6产生的文件记录
各控制系统质量控制记录
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-09
第2页
共4页
标题
生产过程质量控制程序
第1版
第0次修改
签订合同：
锅炉安装类别和品种不超出许可证范围。
↓
设计质量：
图纸完整、正确，符合现行标准、规范，
并与用户要求一致。
↓
工艺质量：
工艺合理，质量要求及相关内容与图纸相
一致，工艺文件齐全，正确。
↓
焊接质量：
焊接工艺评定项目，焊工合格项目满足生
产需要。
↓
材料质量：
材料质量合格，材料、规格、牌号符合设
计要求。
↓
设备质量：
设备完好，数量、性能满足生产需要。
↓
计量质量：
计量器具在周检期内使用，量具完好，精
度符合要求。
↓
理化试验：
试验条件满足要求，数据真实、准确。
↓
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-09
第3页
共4页
标题
生产过程质量控制程序
第1版
第0次修改
无损探伤：
探伤条件满足要求，探伤部位、探伤比例
符合要求，结论准确。
↓
质量检验：
及时填写各项检查记录，及时通知质量整
改，把好质量关。
↓
不合格项处置：
制定纠正和预防措施，并及时纠正。
↓
搬运质量：
做好零部件、半成品、成品保护，设备
（部件）表面不损伤、划伤。
↓
用户服务：
尽心服务于用户，满足用户需求，对用户
提出的质量问题及时纠正。
↓
质量文件和记录：
产品存档资料齐全、正确，产品竣
工资料及时交付用户。
↓
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-09
第4页
共4页
标题
生产过程质量控制程序
第1版
第0次修改
员工培训和入职要求：
从事锅炉安装的各类人员应符合条件要求，焊工、电工、起重工、探伤人员、质保工程师应持证上岗，做好继续教育和培训工作。
↓
接受安全监察、监督检验和用户检查：
接受安全监察机
构的安全监察，
竭诚为服务用户，让用户满意。
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-10
第1页
共3页
标题
分包（外协）工程质量控制程序
第1版
第0次修改
1目的
为了确保锅炉安装质量符合要求，对分包（外协）工程进行有效的监督和控制，特制订本程序。
2适用范围
本程序适用于我公司﹤9.8MPa锅炉安装工程分包（外协）工程质量的控制。
3引用文件
a、分包（外协）工程管理制度
b、分包（外协）人员岗位责任制
c、分包（外协）控制表格（记录）表格
4职责
4.1需分包（外协）的工程首先由工程科提出申请，经技术科从技术角度的论证、质保办从质量保证方面的考证，三方得出一致意见后报公司主要领导决策。
4.2工程科是工程进度，财力人力和设备调配组织生产的归口管理部门，负责对分包（外协）工程的协调和工程进度的控制。
4.3技术科是评价分包（外协）单位技术水平的归口部门负责对分包（外协）单位人力资源的配置和拥有、技术有关项目或获奖项目的技术含量，工程业绩的技术水平进行评价，从而确定可否与其合作，并监督其如何合作后现场的施工技术。
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-10
第2页
共3页
标题
分包（外协）工程质量控制程序
第1版
第0次修改
4.4质保办是考察、监督、核定、评定质量的归口部门，负责对分包（外协）单位的资质、资信、业绩、质量保证措施的力度，人力资源的资质状况，设备装置状况作出评价，并监督其如何合作后现场的施工质量。
负责分包（外协）方的建档。
5工作程序
5.1工作程序流程所示
5.2工作程序要求按锅炉安装分包（外协）管理规定执行
6产生的文件记录
a、分包（外协）工程申请审批表
b、分包（外协）方资质预审法
c、分包（外协）方履职评定表
d、合格分包（外协）方复评表
e、分包（外协）方名册
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-10
第3
共3页
标题
分包（外协）工程质量控制程序
第1版
第0次修改
根据自身情况，为满足工程需要，确保工程质量，提出分包（外协）申请
↓
通过招标、邀标、议标，选择分包（外协）合作单位
↓
对分包（外协）合作单位从其资质，资源技术装备，业绩、质量体系的措施力度等进行评价
↓
选中合格分包（外协）方后对其现场的工作进行跟踪
监督控制
↓
监督分包（外协）方对工程资料的记录整理、归档
↓
监督并协助分包（外协）方进行工程竣工工程验收。
竣工验收资料及一切产生的工程记录转交给本企业
↓
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-11
第1页
共8页
标题
文件控制程序
第1版
第0次修改
1目的为对与公司一体化管理体系有关的文件、资料进行控制，确保与
一体化管理体系有关的场所使用有效的文件和资料，特制定本程序。
2适用范围适用于本公司一体化管理体系有关的文件、资料控制。
3术语和定义3.1本程序中的术语采用GB／T19000-2000标准、GB／T24001-2004
标准、GB／T28001-2001标准中的术语。
3.2文件持有者：
一体化管理体系文件的使用者。
4职责4.l文件批准4.1.1一体化管理手册的批准由公司经理负责；4.1.2一体化管理手册的审核、程序文件的批准由质保工程师负责。
4.1.3作业文件的批准由质保工程师负责，非作业文件的批准根据需要由责任部门负责人负责；
4.1.4技术文件的批准由公司总工程师负责。
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-11
第2页
共4页
标题
文件控制程序
第1版
第0次修改
4.2责任部门4.2.1负责拟制职责范围内的程序文件、作业文件；4.2.2负责分发非作业文件；4.2.3质保办负责拟制本程序并督导实施，负责印制分发作业文件；4.2.4质保办负责拟制一体化管理手册，负责审核作业文件及其文件更改通知书与一体化管理手册的一致性、协调性。
4.3文件持有者4.3.1维护一体化管理体系文件的规范性，督导有关人员履行文件内容；4.3.2按文件更改通知书及时更改文件内容，公司领导所持一体化管理体系文件的更改，由质保办安排办理；
4.3.3发现不妥之处向拟文部门提出修改意见；
4.3.4妥善保存一体化管理体系文件，防止破损及遗失；
4.3.5受控文件不准复制（除表格外）和对外借阅；4.3.6因故离岗时，将《有效受控文件清单》及所列文件移交给继任人员，或将发文部门所发有效受控文件移交给发文部门。
××锅炉安装有限公司
锅炉安装程序文件
编码：
GARL/CX-0/1-11
第3页
共8页
标题
文件控制程序
第1版
第0次修改
4.4项目部4.4.1负责对所在工程项目与一体化管理体系有关的文件和资料的控制；4.4.2负责根据工程项目实
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