质量安全管理体系.docx
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质量安全管理体系
第十章、质量管理方案
质量目标：
确保工程分步验收，隐蔽工程验收一次交验合格率100%；确保工程全部竣工验收一次交验合格率100%；确保工程材料交验合格率100%，并达到国家及山西省太原市施工验收规范合格标准，确保配合本工程获得山西省“汾水杯”奖。
我公司早已通过了国际标准化组织颁布的ISO9001质量质量体系认证。
该质量保证体系通过几年来的运行，得到了极大的提高和完善，非常有效地保证了从投标、签定合同、施工到竣工交付使用，直到交工后保修与回访的全过程的质量要求。
为完成本项目的施工并保证本单位工程质量评定为优良,本公司配备充足的资源。
按照国家和行业标准,政府的有关规定和本公司《质量手册》及其配套使用的程序文件、作业指导书、组织施工和进行质量检验。
实施横向到边,纵向到底的全员、全过程、全方位的管理。
本公司的总经理为工程质量的第一负责人,他指定由主管生产副总经理为管理者代表全权负责本公司的工程质量并直接向总经理汇报质量管理工作,转达总经理的有关指示,领导机关业务部门的工作。
机关业务部门要随时掌握施工质量动态,进行质量分析,落实改进和预防措施。
承担本项目施工的项目经理部为我公司的派出机构。
在公司的管理下,建有完善的工程管理机构。
公司领导项目经理部的工作。
项目经理部为具体组织本项目质量管理的责任集体，项目经理为第一责任人。
项目经理部设有专职质量员为本工程质量的直接负责人,施工班组设有兼职质量员协助班组长搞好班组的质量管理工作。
与质量活动有关的主要标准和规范、施工组织设计、施工图纸和技术交底等文件和资料都建立了相应的管理办法。
对文件和资料控制的目地是保证对质量体系有效运行起到重要作用的各个场所和部门都不会误用作废的文件和资料,都有相应的有效版本。
工程材料的采购按工程技术文件等采购资料,以及按相关规定对供应商就其提供的产品和服务满足要求的能力进行评审,保留记录,建立档案，以确保施工现场采购的产品是符合质量要求并且价格合理和交货及时。
为保证本工程项目的施工质量，对重要的施工过程和隐蔽工程规定可追溯性。
对施工中使用的原材料、半成品和成品都进行标识。
施工现场必须每天记录施工日记和记录建筑材料消耗日记。
本工程项目从施工准备起到正式开工,在建过程到竣工交付的全过程都实施严格的过程控制，使全过程的操作都在受控状态。
为了保证对施工过程的控制，对于进入现场的人员必须进行不同程度的培训并且考试合格方能上岗操作。
对于进入现场的机械设备必须处于“完好”状态,有定期的维护和保养，保证其持续的过程能力。
对于施工现场的计量器具和测量仪表进行定期检定保证其精度要求，保证处于检定合格期内。
对于进入施工现场的材料,半成品和待要安装的器具都要保证质量符合设计要求并有标识。
现场操作的每一个工种，每个不同要求的施工段和工序，都按照技术交底和操作规程进行,使过程操作符合有关标准和法规的要求。
项目经理部保证施工现场有良好的工作环境和卫生条件,工人的操作环境有良好的安全防护以保证操作工人能完成每一道工序并保证其工作质量。
对工程施工中对工程质量有关的特殊工序，应有经过专门培训具备资格的操作者完成，并进行连续性的监控和必要的检测，以确保满足规定要求。
对于施工过程中形成的隐蔽验收记录，分项工程检查评定记录，材料检测报告等质量记录和人员上岗的资格证明文件均有专人保管。
对于进入施工现场的材料和半成品必须具有出厂合格证并应抽样进行检验和验证。
检验和验证合格方允许投入使用，需要复检的材料必须抽样进行检测，经法定的检测机构发出合格的试验报告方可投入使用。
对于紧急放行投入使用的建筑材料必须经过项目经理批准并对紧急放行的材料做出明确的标识和书面记录，一便一旦发现不符合规定要求时能立即返回和更换。
工程项目必须按国家、行业和政府的规定对施工过程进行检验和评定。
施工班组应实行自检和交接检，工种大班组完成分项工程的质量评定，项目经理部专职质量检查员要监督审核自检和交接检，实施专检并核定分项工程的质量，经过检验合格的分项工程方可转入下一道工序。
为了防止不合格的原材料和设备进入施工现场，必须对发现的不合格材料做好标识和记录，并及时进行退货和移库的处理，尽早运离施工现场。
对于发现的不符合工序，立即停止下道工序的施工应进行标识和记录并向项目经理汇报，形成质量事故则必须上报公司。
一般的不合格工序由项目经理进行评审并提出处理意见，作出书面记录并以实施。
形成质量事故的必须上报公司业务管理部门组织进行评审和提出书面处理意见。
进入施工现场的建筑材料，半成品和待安装的器具经验证合格准予接收要合理的分类妥善存放，防止因贮存不善而产生变质和变形，贮存和保管应建立账册，严格出入库手续并留存备查的记录。
贮存的物资应做好标识、记录和必要的隔离，一旦发现损坏或变质的情况应做出标识和记录并报告项目经理，作出处理决定。
项目经理要定期对库存物资进行检查。
为保证进入施工现场的人员具备上岗的资格，公司负责对管理人员和特种作业人员进行培训，项目经理部负责各工种操作工人的培训，各类培训都应有培训记录和考核。
竣工验收后，公司对完成的工程项目进行保修服务。
公司建立了良好的有效的工程质量信息反馈系统，对用户投诉和定期质量回访反映的问题，都作出及时的调查和处理并予以跟踪直至用户满意为止。
在施工过程中建立严格的质量检查制度，不断组织定期和不定期的质量检查评比，保证公司每两月一次，分公司每月一次，工程指挥部每半月一次的例会质量检查，并通过发现和处理施工操作中存在的质量问题，不断提高施工质量水平。
进行经常性的质量意识教育，在全体员工中树立坚定的质量和信誉第一的观念。
树立必须是严格操作作出质量而不仅仅是靠质量检查的思想。
见下表
质检的仪器与设备
序号
仪器设备名称
规格型号
单位
数量
1
经纬仪
J2
台
2
2
水准仪
DS3
台
1
3
水准仪
索佳B-2
台
2
4
激光铅垂仪
DZJ6
台
1
5
靠尺（塞尺）
2m
把
3
6
钢卷尺
50m
把
4
7
钢卷尺
30m
把
2
8
钢卷尺
5m
把
10
9
接地摇表
个
1
10
万用表
个
2
组长：
项目经理
副组长：
项目副经理质量管理员
组员：
施工队长、质量检查员等人
3.1建立工程指挥部的质量责任制
工程指挥部是工程项目的施工单位，项目经理是工程项目的施工中主要组织者和指挥者，代表企业法人对工程项目进行管理，对工程施工质量、施工安全负责。
其主要职责：
对工程质量、安全目标和指标，进行分解落实，并与管理部门、作业班组签订质量责任书；
落实公司的“质量、环境和职业健康安全”一体化管理中相关的程序文件和操作性（第四层次）文件；
建立、健全工程项目的质量、安全管理机构，配齐质量、安全管理人员和现场质量、安全检查人员；
定期组织有关人员对施工质量检查、讲评和考核，确保质量、安全责任的落实。
对重大质量、安全问题应及时处理和上报；
3.2对施工人员进行质量意识和安全意识教育、开展技术、业务培训，提高人员的技术、业务素质；施工人员做到先培训，经考核合格后持证上岗。
加强施工全过程质量控制
对设计、材料供应、制作、运输、安装、竣工验收等，实行全过程的质量管理和控制；
要以员工的工作质量来保证施工过程的工序质量，以工序质量保证最终的工程质量；
工程施工中开展“三工序”活动（即检查上工序，保证本工序，服务下工序）、做到“三不”（即不合格的材料不进入施工现场、不合格的产品不转入下工序、不合格的工程不交付）；生产施工人员自查、自纠，确保“三工序”和“三不”的落实；
严格把好隐蔽工程的质量关，隐蔽工程施工完毕后，及时提交监理进行复检，经检验合格后，方可封闭，并可转入下工序；
建立完整的工程质量档案，做好各种工程质量记录，及时收集、归档材料、配件、五金附件合格文件资料、各类实验报告等。
工程质量管理、工程质量和质量信息方面，做好与监理、业主（甲方）、设计单位等的沟通、协调，听取意见和建议，做好整改和服务；
3.3工程质量的监督、检查、考核
质量管理小组要定期检查质量计划实施情况和实施效果，检查工程质量并进行评估。
发现质量隐患和质量问题应及时查明原因，采取纠正和预防措施，使工程质量处在受控状态；
采用全方位质量跟踪形式，定期反馈各部位，各工序的质量信息，保证能及时制定有关预防和纠正措施；
工程质量监督、检查和考核
1）工程指挥部每周组织一次进行全面质量检查，每月进行一次质量分析和质量讲评；
2）对于发生成批量或重复性的质量问题，要分析原因，采取措施，给予纠正，而且要追究责任人，及时作出处罚决定。
对发生重大质量责任事故的单位行使“一票否决”；
3）执行公司的《质量安全奖罚规定》，对在工程质量中做出成绩和出现问题的责任人进行奖励和处罚；
1、质量责任制
按质量总目标分解成各分部工程分项工程的分目标，将各质量分目标，落实到人，各质量责任制层层挂牌，层层落实。
本公司建立了质量管理责任制，从总经理的岗位向下到每一个岗位都有质量责任，每一个岗位都是由经过培训的、具有技术任职资格的、业务素质符合要求的人员在岗工作，能够胜任本职工作，并能尽职尽责。
质量管理组织机构见下页。
2、奖罚制
对各施工班组作业项目质量等级按优良与合格工分别定价，并加大其单价的差距。
对关键工序实行重奖重罚，使每个项目员工与质量的目标直接相关，建立一个良好的激励机制，最大限度地发挥每个员工的积极性、主动性。
3、材料进场检查制
水泥等材料检验要具备出厂合格证，焊条（剂）、构件等主要设备、材料要具备合格证。
4、一票制
专职质检员对施工质量具有一票否决权，确保上道工序不合格，不转入下道工序。
隐蔽工程检查制度：
根据施工进度安排预检，隐检计划，及时通知监理工程师办理隐藏验收，并履行签字归档。
5、工程例会制
通过工程例会，经常掌握生产动态，解决施工中存在的质量问题，确保施工生产的顺利进行。
除参加监理和甲方的工程例会外，公司每月召开一次本工程的例会，由主管生产的副总经理或总工程师主持，公司有关职能部门负责人和项目经理部负责人参加。
我公司通过科学有效的管理，从方案设计到材料的购买，从部件制作到购件的组装，乃至最后的现场安装及现场质量控制，均能得到可靠的保证，包括材料供应商的质量保证。
技术方面的保证措施
全部计算机设计
在国内同行业中，我公司的计算机辅助设计处于领先地位，开发出居领先地位的微机软件，而且拥有一批经过计算机专业培训的精干的技术人员，对每个工程的一切技术数据均由计算机进行严格的计算，确保各项技术参数准确无误，满足使用要求。
尤其是对该工程的各类别幕墙,结构计算分析十分关键，我司利用大型有限元分析软件指导设计施工，是技术保证的基础。
高层次的技术设计人员
公司技术人员，全部是本科以上的建筑、机械、化工及其它专业毕业的大学生、研究生。
在此基础上，每年还送技术人员到德国、法国、意大利、丹麦、比利时、美国等世界闻名的铝合金专业厂、玻璃制品专业厂、粘接剂专业厂进行轮训。
对本工程的设计，我们从中筛选出最优秀者，最具实践经验的设计师进行方案设计，而且由技术主任、部长审核把关，并经甲方与设计院审查认可，确保造型美观，结构经济、合理。
针对本工程的技术负责人有丰富的幕墙设计经验，对各类别幕墙十分精通，是技术保证的基本条件。
现场施工队伍的保证
各类施工人员人员的素质、技术水平也是决定工程质量的一个不可忽视的重要因素。
我公司的安装人员都是经过专业技术培训的技术工人，公司承做的大量工程锻炼培养了一批技术水准高、操作技能强的施工队伍，积累了丰富的施工经验。
对本工程，公司挑选最优秀具有同类施工经验的人员，并配备先进的安装工艺装备。
进现场前的培训
由有关领导讲解本工程的重要性，使安装人员对此有足够的认识；
由技术人员讲解相关的标准规范和安全准则；
所有技术向施工人员交底。
现场施工管理
根据现场施工中出现的实际问题，每周由项目经理组织召开一次工作总结会议，内容如下：
施工方案，施工计划执行情况的总结；
安全、质量，技术标准执行情况的总结；
本周工作的总结，奖优罚劣；
下周的工作安排。
定期会议
为保证工程进度和质量，还要定期举行会议，邀请甲方代表、土建代表、乙方负责人、安装队长等参加，对工程的各个方面进行协调、沟通，将会议纪要返回给公司工程总经理，以便整体安排
在材料选用与验收方面的保证措施
在供应部门具体购料时，公司有关技术部门要对材料的材质及性能进行详细的检查，质监部对材料的表面质量和尺寸按检验标准进行检验，合格后方可入厂，投入生产。
我们还将出具各种材料生产厂家的产品合格证及质量保证书，关键性的材料，如：
密封胶、型材等，除出具上述证明外，还附有使用年限。
其它附件，公司一律选用国内外的优质产品。
具体措施如下：
根据材料、半成品到达工地，及时通知监理到交货地点进行验收，需测试的材料，应封样测试。
工程的验收包括工厂原材料及成品的验收与工地材料及安装质量（隐蔽工程，中间工程的验收，邀请现场监理不定期地对工厂、工地进行验收）。
材料的质量保证工作，由专职质量员负责，项目经理进行监督。
钢构件：
结构件按图加工后，由专业厂进行防腐处理，表面热镀锌的厚度不得小于设计要求，搬运过程要注意平稳，送往工地的钢构件必须出具质保书与测试报告，构件应平直，不得有变形、扭曲、刮痕与污染，不合格的钢件不得安装。
各类胶：
由于在工厂与工地使用的结构胶、密封胶等的要求比较严格，为保证工程的质量，所以在各类胶的进场、堆放，使用都有一定的标准与规范。
工地各类胶必须出具质保书，有效期的使用证明及相容性试验的测试报告。
对不符合供货品号或有效期过期的胶，工厂与工地有权拒收。
①胶的存放地点必须具备恒温、防雨、防潮、干燥、通风等环境条件，胶的存放仓库，安置空调与除湿机，以保证胶的各项指标符合使用条件。
②有计划的按进度安排各类胶的进厂或进工地，胶的使用采取先进先用，以确保胶使用后的产品质量，不得使用失效过期的各类胶。
③五金件及其它配件：
标准五金件、化学螺栓、填充料及其它工程上的所使用的材料必须出具相应的质保书与有关的测试报告。
在产品加工方面的保证措施
工序加工中操作者进行首件自检。
工段长和班长负责操作者自检后的互检。
自检、互检后检验员进行首件的专检及首件检验的标识及终检标识。
工序加工过程中，检验员还要进行巡检、抽检和某些重点加工件的全检。
检查过程中发现超差现象，检验员应立即停止工序生产并填写超差单，请车间工艺、设计部及质管部领导及总质量师签署处理意见。
根据有关领导处理意见，决定该工序是否继续进行或者采取某种纠正措施后继续进行。
对某些复杂形状的加工件，设计部门在给出加工件设计图纸的同时，还应给出检验样品及极限样品的设计图纸。
检验人员用检验样品对加工件进行全检并定期用极限样品检查检验样品。
玻璃打胶工序严格按《玻璃打胶工艺》执行，并做规定的试验、相容性试验、剥离试验等做好试验记录。
质管部对质量记录进行管理，质量记录保存期10年。
安装期间的保证措施
项目经理及工程技术人员会同安装工程队必须读懂设计文件后根据施工现场的实际情况对项目进行测量放线，确定基准，符合设计要求后方可进行安装施工。
每个步骤施工过程中，检验员根据有关标准随时进行检查，并做好记录。
发现不合格处安装队必须立即纠正。
每个步骤完成后，由安装工程队进行自检，项目经理进行复检，并填写验收申请单，报检验员验收。
工程由公司验收合格后方可提请顾客验收，防止工程带有质量问题移交顾客。
项目进度控制流程图
工程安装竣工前的最终检验内容及程序
工程安装最终检验前，所有分项、分部工程全部完工并达到合格质量标准；有齐全的质量凭证、原始记录。
如：
“分部工程验收单”、“玻璃幕墙安装质量检查记录表”等；
技术质量问题已经得到处理，且手续完备；
竣工检验所用的检验设备、量具、仪器、工装和仪表经检定合格，其精度满足规定的要求；
竣工交验是对工程质量的全面评定和验收；工程项目负责人逐一自检并达到合格要求；
复查中遗留问题，经复查要全部整改完毕。
竣工检验的内容和要求
按竣工图及有关技术文件、标准、合同要求等作为竣工验收的依据。
按“分部、分项工程质量检验评定表”中内容，由工程项目经理的组织自检，并按要求逐项填好，报质管部检验复查。
工程使用功能的检验
根据工程项目特点和使用功能要求，进行符合性和适用性验证，为确保使用功能，必要时可做补充试验验证。
征求顾客对工程质量的意见，按照顾客的合理要求，排除故障并达到规定的标准要求，作为进行最终检验的内容之一。
竣工验收后，按“总体工程完工验收报告”要求内容逐一填写签署意见，不得漏项。
1、设计质量控制
设计质量控制应执行LY/Q730–01《工程设计程序》和LY/Q730–03《设计更改程序》。
《工程设计程序》的管理要点
设计输入
项目管理处向技术处下达设计任务单，并提供营销公司移交的该工程的所有资料：
已经进行过合同评审的工程合同及技术附件、建筑图纸、招标文件、投标书、投标图纸及软件、技术答疑要点、设计变更通知、澄清文件、商务管理处的效益评估表（含限额设计指标）。
技术处总工办负责接收设计任务单并呈报总（副总）工程师（技术处处长）阅处，由总（副总）工程师（技术处处长）将任务分配到设计室，设计室主任根据工程实际情况组织设计班子，指定主设计师，并向项目主设计师移交该工程技术资料。
主设计师负责消化该工程的技术资料，确定设计思路，绘制该工程设计主方案，并根据工程的施工进度计划制订分段设计计划。
制订设计计划时应充分考虑工程施工的顺序，明确各阶段设计责任人及图纸完成日期。
设计实施
设计资格
设计人员必须经专业培训并考试合格后，才能进行专业范围内的工程设计。
设计工作程序
主设计师根据设计计划对设计班子成员进行分工，各设计人员按照分工要求进行设计工作。
设计过程一般分为会签图设计（包括设计说明、立面图、平面图、分格大样、主要节点图、计算书等）；内部设计评审；外部会签评审；施工图设计；开模图设计；三性试验图设计；组件图、零件图设计；主要材料清单提出等步骤，各设计步骤的具体内容见技术处第四层次文件。
每一步设计工作完成后必须进行对图纸校对、审核、批准。
设计评审
设计评审是技术部门对每个工程项目的设计方案进行技术审核，预测设计过程中可能发生的问题，避免发生重大质量事故。
设计评审对象
每个工程项目均应进行内部设计评审。
设计评审方式
内部设计评审分为两种方式：
会议评审和签字评审。
每个工程最少进行一次方案会议评审，此外根据工程具体情况确定是否进行施工设计评审。
签字评审，即是对设计图纸的校对、审核过程，每个工程、每批图纸必须进行。
设计评审时机
会议评审在会签图设计完毕后进行，签字评审在每批图纸设计完毕后进行。
会议评审主要内容
设计方案是否符合合同要求。
设计方案是否符合国家、企业相关标准、规范。
设计方案是否具有超前性，在保证安全的情况下，设计成本是否最经济。
采用成熟节点的标准化程度。
设计方案在加工、组装、组装、安装方面的可行性。
签字评审主要内容
图纸及设计文件是否完整、统一。
检查图纸的配套及相互关系。
图纸中所有尺寸及技术条件是否正确无误,相互协调。
注意立面分格与工程外观效果相协调。
节点、零（组）件加工、组装和装配的可行性，防雨水渗漏，防空气渗透，位移变形余量设计的有效性、合理性。
材料的牌号、规格、品种、状态及厂家选用应符合合同要求,检查各种材料下料尺寸、工程数量及各种配件统计数量应准确无误。
结构计算参数选用是否合理,计算结果是否正确。
主要材料的选用是否满足设计要求。
图纸及设计文件的幅面、格式、名称、代号是否符合有关标准、规定，责任签署是否完整齐全。
会议评审程序
A.评审组织
设计室主任负责组织会议评审，总（副总）工程师担任评审组组长。
参加会议评审人员：
总（副总）工程师、设计室主任、相关职能部门负责人、项目主设计师、项目经理、其他有关人员。
B.评审申请
该项目主设计师在会签图纸设计完毕后，向设计室主任口头提出设计评审申请，并呈交评审所需的全部资料，然后由设计室主任向总（副总）工程师汇报设计情况并递交评审资料。
C.评审准备
总（副总）工程师收到评审资料后，提前两天将评审的内容、要求、评审计划及分工等通知参加评审人员。
评审人员传阅被评审图纸及技术文件等资料。
评审程序
设计室主任主持评审会。
评审小组对设计图纸和技术资料进行技术审核。
提出并讨论不能满足供货合同、加工、组装、组装及标准等方面的问题，并找出解决问题的方法。
设计组成员在《工程设计评审报告》上记录整个评审过程。
评审主持人及评审小组人员在《工程设计评审报告》上签字。
总（副总）工程师作评审结论。
签字评审
每个工程项目在整个设计过程中所完成的工程图纸、技术文件均应以签字形式进行设计评审，评审过程随时记录在《图纸审查意见表》上。
设计验证
设计验证除实施设计评审外，还可采取以下两种方式
将新设计与已证实的类似设计进行比较；
进行样件试验。
无论何种形式，均应整理成正式验证文件，经审核、批准签字后生效。
设计验证工作程序
设计验证采用样件试验时，样件的加工、组装、制作、安装等，由技术处提出计划和要求，项目管理处具体安排，纳入正常的生产任务进行。
样件经检测合格后由幕墙检测中心出具检测报告。
检测报告经审核、批准签字后生效。
设计输出
设计输出内容
设计输出的内容有：
设计说明、立面图、平面图、分格大样、主要节点图、型材、胶条开模图、组件图、零件加工、组装图及材料清单等。
设计输出资料归档
项目主设计师向资料员移交该项目设计输出资料，由资料员进行归档登记。
资料员按照《技术文件和资料管理办法》的规定，将工程设计资料下发到项目管理处。
当全部设计资料移交完毕后，设计工作视为基本完成。
根据设计进度及施工进度安排，设计资料可以分阶段移交。
应归档的设计资料包括：
接收的工程投标资料、合同及所有附件。
设计过程中所绘制的工程设计图纸及设计文件。
力学计算报告。
工程设计质量记录。
设计输出必须满足以下要求：
《工程图纸及设计文件基本要求》。
《工程图纸及设计文件格式》。
《工程图纸及设计文件编号原则》。
《工程图纸及设计文件完整性》。
设计确认
工程施工安装完成后，经出厂检验合格，业主（甲方）在竣工验收合格报告上签署意见，即为对该工程设计确认的依据。
设计确认工作程序
项目主设计师编制《工程设计确认报告》，并附《工程设计验证报告》、出厂检验合格报告及竣工验收合格报告，报总工程师审批，即为对该工程设计的确认。
若需要设计更改则按设计更改程序进行
《设计更改程序》的管理要点
1）设计更改原则：
设计更改不得降低工程质量，违背国家、行业及企业标准、规定；
更改后的设计图纸和文件应正确、完整、统一、清晰，原件有据可查；
2）设计更改类别：
设计方案更改
对幕墙类型、型材系列、主节点类别、主要材料生产厂家的更改称为设计方案的更改。
设计细节更改对工程的性能和寿命影响不大的，不属设计方案更改的其余设计更改。
3）更改申请
设计过程中设计组提出的设计细节更改可直接填写《设计更改通知单》报技术处审批；
公司内部其他单位提出的设计更改，由申请者填写《设计更改申请单》，报技术处审批；
建筑设计院、业主（甲方）提出设计更改的，由项目管理处将书面材料移交至技术处，由技术处审定。
4）更改通知
技术处根据各单位提出的设计更改内容填写《设计更改通知单》。
5）设计更改的审核和批准
技术处设计组提出的设计细节更改，由主设计师审核，设计室主任批准；
公司内
升级会员 