聚龙商业计划书.docx

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聚龙商业计划书

商业计划书

项目名称聚龙汽车城

项目单位河南聚龙中部汽车文化股份有限公司

地址

电话

传真

二〇〇七年十一月

写在前面：

伴随中国经济的发展，汽车产业日益蓬勃，在发展迅速的现代化城市里汽车已深入千家万户，汽车消费也逐步进入人民生活当中。

根据中国汽车工业协会发布的统计数据，我国汽车产量在加入世贸组织后，5年翻了一番多，由2001年的世界第七大汽车生产国跃升为世界第三大生产国，并被公认为未来发展潜力最大的汽车市场。

数据显示，我国目前汽车保有量达到3400万辆，到2010年汽车保有量将达到5500万辆左右；到本世纪三十年代中后期，我国汽车保有量将赶上或超过美国。

汽车工业面临世界汽车工业发展史上罕见的重大机遇，将进入黄金发展时期。

按照国家“十一五”规划的要求，中国汽车市场体系的建设将进一步加快，汽车需求量和保有量将继续增长，汽车消费环境将不断改善，全社会汽车化水平将不断提高。

面对巨大的汽车市场潜力，中部郑州将如何面对这个重大机遇？

我们又将如何做？

目录

摘要2

第一部分公司基本情况4

第二部分项目概述4

一：

汽车4S街区

二：

二手车交易中心

三：

聚龙汽车综合俱乐部

第三部分人力及管理4

第四部分财务计划5

第五部分项目工期及进度5

第六部分效益分析6

摘要

地处中原的郑州同样存在着巨大的汽车市场潜力，面对机遇，河南聚龙中部汽车文化股份有限公司孕育而生，拟于郑东新区兴建占地2500亩的聚龙汽车城，该汽车城位于郑州郑开大道，接壤郑东CBD，坐拥京广线及107国道。

该汽车城建成后，将发展为与汽车相关的文化、商业、教育、运动和休闲集于一体标志性城市社区，这种相关多元化的发展模式也将会对中部省份乃至全国的汽车产业产生重要影响；就其自身而言，具有可观的规模效益。

聚龙汽车城将集合国际各大汽车品牌入住，同时配有河南最集中的二手车交易市场和维修基地，并引进国际先进的汽车俱乐部体系，配设汽车高尔夫练习场、汽车越野水系跑道、汽车国际会议中心、汽车文化五星级酒店、汽车文化主题公园，还将建立汽车文化时尚中心、健康管理中心、汽车商业技术学院，其它还有中部最大的汽车配件交易区、汽车饰品交易区、汽车购物中心15个先进体系。

第一部分公司基本情况

公司基本情况

公司名称：

河南聚龙中部汽车文化股份有限公司

注册资本：

一亿元人民币

地理位置：

郑州郑开大道、中牟东

占地面积：

2500亩

目前公司主要股东情况

股东名称

出资额

出资形式

股份比例

联系人

联系电话

甲方

乙方

丙方

公司

投资者1

投资者3

投资者2

下属机构m

下属机构2

下属机构1

第二部分项目概述

一：

汽车4S街区

规划用地：

300亩

项目规划15家以上著名汽车品牌代理商入驻经营销售，其形式统一定义为4S店，规划建设包括展厅、销售洽谈区、办公大楼、停车场、维修服务区。

每个品牌的4S店建设规模占地20亩。

品牌1：

梅塞德斯奔驰汽车

品牌2：

宝马汽车

品牌3：

一汽大众

品牌4：

一汽丰田

品牌5：

一汽马自达

品牌6：

上海大众

品牌7：

长安福特

品牌8：

广东本田

品牌9：

东风雪铁龙

品牌10：

东风标志

品牌11：

东风日产

品牌12：

北京现代

品牌13：

悦达起亚

品牌14：

奇瑞汽车

品牌15：

华晨俊杰

二：

二手车交易中心

规划用地：

500亩

随着国内乘用车升级换代加速，新产品推出节奏加快，二手车市场也呈现了繁荣景象，聚龙汽车城将计划建设中部最大的二手车交易市场，为郑州乃河南省二手车交易提供更大的平台。

聚龙汽车城二手车交易市场将设立精品展厅200余间,二手车置换业务大厅3000平方米,经纪人用房300余间,规划露天停车位2000个。

并配备车管、车辆检测、一条龙配套服务。

聚龙汽车城二手车交易中心将引进二手车拍卖机制为二手车市场注入活力。

并以安全卫生、公开、公正、公平的优势，促进二手车的流通。

进一步完善二手车售后服务功能，交易市场将严格交易流程,维护交易秩序,对入驻经纪公司、经销公司、品牌二手车严格管理,并实现信息查询使消费者心里有数,放心购车,杜绝拼装车、盗窃车、报废车等在市场流通,保证交易双方合法权益。

聚龙汽车城二手车交易中心以优质专业的管理和服务为中部消费者提供一个规模更大、功能完善的二手车交易市场。

三：

聚龙汽车综合俱乐部

规划用地：

100亩

为更好的服务广大车主，进行高效益的沟通交流的机会，建立厂商和消费者、准各户的联系，组建聚龙综合汽车俱乐部。

俱乐部将通过资源共享、资源整合，让俱乐部成员享受所带来的一系列增值服务。

又分支各个品牌及车型的单支组织。

通过俱乐部的发展推动汽车行业的内部链条的发展，为车主俱乐部图营造一种多赢局面，一方面聚龙汽车城通过俱乐部可以持续深化自身品牌文化的内涵，提高用户忠诚度；另一方面车主可以通过俱乐部全面感受更丰富的汽车文化，同时扩大自身的交际网络；最后俱乐部以及其他组织者更可获得进一步的商业机会。

俱乐部的将来的发展趋势将更多的涉及到汽车后市场。

四：

聚龙汽车国际会议中心

规划用地：

100亩

随着汽车行业的快速发展，每年在全国各地相继举办的大型汽车展会、博览会不下数场，形式从展销、试驾、各种的营销论坛等等，形式新颖实用但缺乏相对专业的场地和管理。

聚龙汽车国际会议中心将打造成中国唯一一家专业的汽车会议中心，设计服务于专业的汽车博览，从静态展示到动态展示，场内组装展示、试驾体验等高科规格的服务理念。

聚龙汽车国际会议中心还将服务于全球各厂商在中国的新车发布会，成为新车亮相的高规格展示平台，第一时间传播各个车商的新车发布和汽车行业信息。

五：

汽车文化酒店（五星级）

规划用地：

100亩

如此规格的汽车城和专业市场势必聚集国内各大厂商的代表，为方便交流和完善配套，聚龙汽车城内规划建设一座五星级的汽车文化酒店，按照一流规格的设计和配套，同国际管理理念接轨，用于服务国内乃至全球的厂商驻代表、各类会晤、汽车休闲度假人士团体。

六：

汽车高尔夫练习场

规划用地：

300亩

高尔夫球运动是在户外进行的一项集竞技、健身、娱乐和休闲于一体的体育运动，是“在绿地和新鲜氧气中的美好生活”。

聚龙汽车高尔夫练习场将参照标准规格进行合理化建设，吸收汽车行业的精英和其他商业人士，成立聚龙高尔夫球会，让高尔夫成为郑州一部分人的娱乐运动项目。

七：

汽车越野水系跑道体验场

规划用地：

300亩

越野赛车是赛车爱好者的主要比赛项目，作为全国首个汽车越野水系跑道，主体建筑及其它相关建筑占地约10万平方米，场内设有一条全新概念的拉力赛道、一条越野赛道及齐全的配套设施，越野水系跑道是集越野跑道，包括凹陷野地、月牙形陡坡和泥浆路段，浅水塘为一体的大型场地。

设计还包括主副看台、赛场指挥中心、新闻中心、车队生活区、维修站等。

赛车场看台设计规模约2万人，主副看台拥有5000个座位。

赛车场可组织承办每年一次的亚太地区冠军赛、每季度的全国比赛、每月的全国/地区比赛、每周的挑战比赛。

并通过购买电视时段摄制转播各赛季，不但服务于专业及业余汽车赛手，还通过电视转播给广大赛车爱好者，为此娱乐频道增加收视率，提高附加值。

越野水系跑道的兴起势必成为越野赛车爱好者的新宠，为带动汽车行业发展助力。

八：

聚龙汽车时尚文化交流中心

规划用地：

100亩

汽车的发展已经不局限于方便交通的功能，汽车已经成为现在时尚的重要产业，它造就自身文化的诞生。

聚龙汽车时尚文化交流中心将集汽车改装、汽车模特、汽车服饰等有关于汽车时尚的话题，通过会晤、论坛进行学习交流促进汽车文化的发展。

汽车时尚文化交流中心还将是各汽车生产商及经销商，汽车配件、汽车饰品、汽车附属品等相关用品的生产商、经销商，汽车文化服务商、汽车文化爱好者的一个重要的交流平台。

通过文化的交流促进汽车行业的规范高速发展，也通过交流使汽车行业的链条更加紧密和顺畅。

聚龙汽车时尚文化交流中心将建成中部最大的交流中心，成为中国汽车文化自建的基地，也是中国自有的汽车文化和世界汽车文化交流的纽带。

九：

汽车文化主题公园

规划用地：

100亩

   汽车主体公园是一个集汽车博览、赏车、学车、赛车休闲、旅游、购物和体验、科普等多功能于一体，参观者不仅能看遍世界名车，还能开上“宝马”，身临其境地体验在森林、峡谷、陡坡等环境驾车的乐趣，使之成为郑州及中部地区首家具备主题公园功能的综合汽车主题公园。

汽车主题公园大致可分为汽车赛道、汽车运动游乐园、汽车文化园、旅游休闲园、餐饮文化园5个主题分区，既是一个大型旅游乐园，又是一个大型商业文化园。

十：

汽车商业技术学院

规划用地：

200亩

随着国内乘用车升级换代加速，汽车制造业中的关键环节中的技术人才知识的更新与培养也要与时俱进。

无论于汽车前市场或后市场，有相应的技术人员作保障显得至关重要。

由于汽车城所带动的汽车产业链效应，到汽车商业技术学院打造相关汽车技术成为众多年轻人理想的就业选择，聚龙汽车商业技术学院将拥有一流的师资力量，将会吸引更多的有识之士，从而使聚龙汽车商业技术学院成为中国汽车工程技术人员的培养基地，将成为支撑中国汽车运动金字塔的塔基，更是汽车职业人的梦想发源地。

十一：

汽车健康管理中心

规划用地：

50亩

汽车健康管理中心，从新车的外表和内里保养、养护到汽车每年的美容整修进行全方位指导，并为车主的爱车的终身维护进行一站式服务。

汽车健康管理中心将同时开通网络和电话服务，随时随地方便快捷地为车主解决看得见的问题和看不见的忧虑。

十二：

汽车饰品交易区

规划用地：

50亩

买车意味着汽车饰品消费的开始，相对于购车来说，汽车饰品消费更具持续性，而对于汽车饰品产业来说，其市场潜力之大可见一斑。

专业化的汽车饰品交易市场的建立势在必行。

十三：

汽车配件交易区

规划用地：

100亩

中国的汽车配件市场，正在全面提高中国汽车产业的全球竞争力进程中发挥着关键作用。

跨国巨头竞逐汽配市场本土企业生存难近年来我国汽车市场的快速增长，吸引了跨国汽车零部件巨头纷纷进入，面对咄咄逼人之势，作为中部中心城市郑州，在国内汽车配件行业的地位不容小觑，由于汽车城的建成，汽车配件作为其延伸产业，通过中部中心城市的优越条件，汽车配件物流交易也必将水涨船高，欣欣向荣。

十四：

汽车维修基地

规划用地：

100亩

随着私家车迅速进入千家万户，中国汽车维修业也进入了发展的黄金时期，汽车维修业和汽车保修设备行业在市场的洗礼中形成了利润丰厚的汽车后市场，仅汽车保修设备行业目前的年销售额就已经超过了60亿元人民币。

一个以城市为依托，一类企业为骨干、二类企业为基础、三类业户为补充，汽车综合检测站为质量保证，各种经济成分协调发展的汽车维修网络的市场格局已基本形成，较好地适应和满足了营运和社会车辆的维修需求。

与过去相比发生的深刻变化是，维修企业开始大量装备高技术维修设备，过去的一类维修企业可以修整车、二类企业仅能进行局部维修，现在一、二类企业都能承担整车维修，而且一类维修企业还拥有足够的检验设备。

　　目前，中国汽车维修产业继续保持繁荣态势，业务量及营业收入持续增长；企业数量保持高速增长，产业内部企业经营模式发生转变，随着外资进入，产业国际竞争力不断提高；市场竞争日趋规范化，品牌竞争日趋激烈。

细分市场中，汽车维修连锁经营市场发展潜力巨大，前景十分广阔。

未来几年内，汽车维修将继续保持较快增长，市场需求拉动明显；企业数量依旧保持一定的增长速度。

十五：

汽车购物中心

规划用地：

100亩

以超级市场为主要模式，以国外大型摩尔市场为模型，建立一座大型的购物中心。

分步行选购区和驾车选购区

第三部分管理

1、公司体制

2、定员

4、人员来源和培训

本项目所需定员的来源面向社会招聘。

第四部分财务计划

1、投资

项目总投资万元，其中建设投资为万元，流动资金为万元，建设期利息万元。

2、资金来源

资金来源情况如下：

企业申请商业银行长期贷款万元，贷款年利率按%计。

企业资本金万元。

流动资金的申请商业银行短期贷款，年利率按%计。

3、经济计算期与建设期

项目的经济计算期定为年，其中包括年建设期。

第五部分财务评价

1、主要财务评价指标

测算出如下主要财务评价指标:

全投资财务内部收益率（税前）:

%

全投资财务内部收益率（税后）:

%

全投资财务回收期（税前）（含建设期）年

全投资财务回收期（税后）（含建设期）年

长期贷款偿还期（含建设期）年

2、敏感性分析

产品销售价格的变化对项目经济效益的影响最为敏感。

3、盈亏平衡分析

4、财务分析小结

本项目建设投资万元,项目建成投产后,平均每年可以获得利润万元，从上面的经济分析看，各项评价指标较好，如所得税前财务内部收益率为%，投资回收期为年，敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力，因此，本项目在经济上是可行的。

第六部分项目工期及进度

本项目从可行性研究开始规划，个月建设完毕。

在此期间应将工程各阶段合理交叉进行,从而缩短周期提高效率。

各阶段工期规划如下：

初步设计

个月

详细设计（施工图设计）

个月

采购

个月

土建施工

个月

人员培训

个月

工程竣工

个月

开业

个月