上海金山区教育考试中心部门决算.docx

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上海金山区教育考试中心部门决算

上海市金山区教育考试中心2016年度部门决算

第一部分上海市金山区教育考试中心概况

一、主要职责

1.负责全区教育学历考试的组织工作；2.负责全区普通高校、中等学校招生工作；3.承办其他行业考试中介任务及教育培训任务。

二、机构设置

上海市金山区教育考试中心设8个内设机构，包括：

主任室、副主任室、中招办公室、高招办公室、财务室、档案室、考试指挥系统、试卷保密室

第二部分上海市金山区教育考试中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

290.89

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

329.71

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

51.21

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

2.51

九、医疗卫生与计划生育支出

1.05

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

0.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

342.10

本年支出合计

333.99

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

126.44

年末结转和结余

134.55

总计

468.55

总计

468.55

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

342.10

290.89

51.21

205

教育支出

337.82

286.61

51.21

205

普通教育

219.15

205

小学教育

1.82

205

初中教育

73.5

205

高中教育

143.82

205

教育费附加安排的支出

35.34

205

其他教育费附加安排的支出

35.34

205

其他教育支出

83.34

32.12

51.21

205

其他教育支出

83.34

32.12

51.21

208

社会保障和就业支出

2.51

208

行政事业单位离退休

2.51

208

事业单位离退休

0.83

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1.68

208

抚恤

208

死亡抚恤

210

医疗卫生与计划生育支出

1.05

210

医疗保障

1.05

210

事业单位医疗

1.05

221

住房保障支出

0.72

221

住房改革支出

0.72

221

住房公积金

0.72

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

333.99

32.34

301.66

205

教育支出

329.71

301.66

205

普通教育

219.15

205

小学教育

1.82

205

初中教育

73.5

205

高中教育

143.82

205

教育费附加安排的支出

35.34

205

其他教育费附加安排的支出

35.34

205

其他教育支出

75.23

28.06

47.17

205

其他教育支出

75.23

28.06

47.17

208

社会保障和就业支出

2.51

208

行政事业单位离退休

2.51

208

事业单位离退休

0.83

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1.68

208

抚恤

208

死亡抚恤

210

医疗卫生与计划生育支出

1.05

210

医疗保障

1.05

210

事业单位医疗

1.05

221

住房保障支出

0.72

221

住房改革支出

0.72

221

住房公积金

0.72

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

290.89

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

329.66

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

2.51

九、医疗卫生与计划生育支出

1.05

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

0.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

290.89

本年支出合计

333.94

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

91.14

48.09

政府性基金预算财政拨款

总计

382.02

总计

382.02

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

329.66

28.06

301.60

205

普通教育

219.15

205

小学教育

1.82

205

初中教育

73.50

205

高中教育

143.82

205

教育费附加安排的支出

35.34

205

其他教育费附加安排的支出

35.34

205

其他教育支出

75.17

28.06

47.12

205

其他教育支出

75.17

28.06

47.12

208

社会保障和就业支出

2.51

208

行政事业单位离退休

2.51

208

事业单位离退休

0.83

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1.68

208

抚恤

208

死亡抚恤

210

医疗卫生与计划生育支出

1.05

210

医疗保障

1.05

210

事业单位医疗

1.05

221

住房保障支出

0.72

221

住房改革支出

0.72

221

住房公积金

0.72

合计

333.94

32.34

301.60

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

26.54

301

基本工资

3.09

301

津贴补贴

0.54

301

奖金

0.50

301

其他社会保障缴费

0.39

301

伙食补助费

301

绩效工资

12.69

301

机关事业单位基本养老保险缴费

1.91

301

职业年金缴费

1.68

301

其他工资福利支出

5.74

302

商品和服务支出

3.03

302

办公费

1.88

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

0.05

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.06

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.10

302

委托业务费

302

工会经费

0.19

302

福利费

0.08

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.68

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

2.60

303

离休费

303

退休费

0.83

303

退职（役）费

303

抚恤金

5.69

303

生活补助

303

医疗费

1.05

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

0.72

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

0.17

310

办公设备购置

0.17

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

32.34

29.13

3.20

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

上海市金山区教育考试中心2016年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

合计

注：

上海市金山区教育考试中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区教育考试中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区教育考试中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区教育考试中心2016年度收入总计为342.10万元、支出总计为333.99万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加80.49万元和91.56万元。

主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

二、关于上海市金山区教育考试中心2016年度收入决算情况说明

上海市金山区教育考试中心2016年度决算收入总计342.10万元，其中：

财政拨款收入290.89万元，占85.00%；其他收入51.21万元，占15.00%。

三、关于上海市金山区教育考试中心2016年度支出决算情况说明

上海市金山区教育考试中心2016年度决算支出总计333.99万元，其中：

基本支出32.33万元，占0.10%；项目支出301.66万元，占0.90%。

四、关于上海市金山区教育考试中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区教育考试中心2016年度财政拨款收入总计290.89万元、支出总计为333.94万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加80.57万元和107.49万元，收入增加38.31%，支出增加47.47%。

主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

五、关于上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出333.94万元，占本年支出合计的99.99%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.49万元，增长47.47%。

主要原因为2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金以及学校教育教学项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出333.94万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）329.66万元，占98.72%；社会保障和就业支出（类）2.51万元，占0.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.05万元，占0.31%；住房保障支出（类）0.72万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.59万元，支出决算为333.94万元，完成年初预算的119.49%。

决算数大于预算数的主要原因2016年事业单位增发2015年2016年绩效增资、因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金及以及学校教育教学项目增加。

具体情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）219.15万元：

指金山区教育考试中心保障机构正常运转支出的经费，主要有“小学教育”，“初中教育”，“高中教育”3个项级支出科目。

（1）.“小学教育”科目1.82万元，主要包括项目支出，项目支出包括小学教育项目。

（2）.“初中教育”科目73.5万元，主要包括项目支出，项目支出包括初中教育项目。

（3）.“高中教育”科目143.82万元，主要包括项目支出，项目支出包括高中教育项目。

“小学教育”科目，“初中教育”科目，“高中教育”科目年初预算为254.4万元，支出决算为219.15万元，完成年初预算的86.14%。

2、教育（类）教育费附加安排支出（款）35.34万元，指上海市金山区教育考试中心教育费附加安排的项目经费，主要有其他教育费附加安排的支出1个项级支出科目。

（1）.“其他教育费附加安排的支出”科目决算数35.34万元，主要用于体育专项。

“其他教育费附加安排的支出”科目年初预算为0万元，支出决算数为35.34万元。

决算数大于预算数的主要原因体育专项指标的调增。

3、教育（类）其他教育支出（款）75.17万元：

指金山区教育考试中心保障机构正常运转的支出的经费，主要有“其他教育支出”，主要有“其他教育支出”1个项级支出科目。

（1）“其他教育支出”科目75.17万元，主要包括基本支出和项目支出，其中基本支出主要用于保障机构正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费方面的支出；项目支出包括非编福利费项目。

“其他教育支出”科目年初预算为21.34万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.05万元：

指上海市金山区教育考试中心用于事业单位职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗1个项级支出科目。

（1）.“事业单位医疗”科目1.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

“事业单位医疗”科目年初预算为1.26万元，支出决算数为1.05万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因为事业单位医疗上缴标准调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）0.72万元：

指金山区教育考试中心用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金1个项级支出科目。

（1）.“住房公积金”科目0.72万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

“住房公积金”科目年初预算数为0.72万元，支出决算数为0.72万元，完成年初预算数的100%。

5、社会保障和就业支出（类）2.51万元：

指金山区教育考试中心用于事业单位离退休和职业年金方面以及死亡抚恤金的支出，主要有事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤2个项级支出科目

（1）“事业单位离退休”科目0.83万元，主要用于离退休职工支出。

“事业单位离退休”科目年初预算0.86万元，支出决算数为0.83万元，完成年初预算数的96.51%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动而导致的减少。

（2）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目1.68万元，主要用于按照国定规定为教职工缴纳的职业年金支出

“机关事业单位职业年金缴费支出”科目年初预算数为0万元，支出决算数为1.68万元，决算数大于预算数的主要原因因事业单位社保政策变化缴纳2015年2016年单位职业年金。

六、关于上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区教育考试中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出32.34万元，包括人员经费29.13万元，公用经费3.20万元。

基本支出中：

1.“工资福利支出”26.54万元，主要用于保障机

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