江南镇土腰子村农村人居环境治理项目可行性研究报告.docx
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江南镇土腰子村农村人居环境治理项目可行性研究报告
目录
1、引言3
1.1编写目的3
1.2项目概况3
1.3术语定义3
1.4参考资料4
2背景与意义4
2.1背景与现状4
2.2趋势与前景5
2.3工作基础、条件和优势5
3内容和目标6
3.1主要内容6
3.2预期目标6
4技术路线7
4.1总体功能7
4.2运行平台8
4.2.1网络环境8
4.2.2设备情况8
4.2.3支撑软件10
4.3开发工具10
4.4关键技术（无）10
5进度计划10
6条件、假定和限制11
7可行性分析11
7.1技术可行性11
7.2经济可行性11
7.3社会效益可行性（无）11
7.4操作可行性11
7.5法律可行性11
8结论12
第一章总论
1.1项目名称
江南镇土腰子村农村人居环境治理工程
1.2建设性质
建设性质：
新建
1.3项目建设单位
敦化市江南镇人民政府
1.4建设地点、规模、建设内容及建设期限
1、建设地点
江南镇土腰子村
2、建设内容
敦化市江南镇土腰子村农村人居环境治理工程项目内容包括：
（1）主干道围护工程：
主要建设内容是在敦化市江南镇土腰子村国道2边住户住家采用围墙围护美观。
（2）亮化工程：
主要建设内容是在土腰子村主干道上安装路灯，共安装45盏。
3、建设期限：
半年
1.5投资规模及资金构成
本项目投入总资金70万元，项目建设资金来源分2部分，其中，申请财政拨款67万元，建设单位自筹资金3万元。
本项目工程实施进度为半年，安排投资使用计划为半投入70万元。
1.6主要技术经济指标
表1.6-1主要技术经济指标汇总表
序号
名称
单位
指标
投资
一
围墙
延长米
800
440634
二
路灯
盏
45
225000
三
预备费
11866
四
总投资
700000
1.7可行性研究报告编制依据
1．《建设项目经济评价方法与参数—第三版》（2006）；
2．敦化市江南镇政府工作报告；
3．敦化市江南镇十二五发展规划；
4、敦化市江南镇村镇建设规划；
5、敦化市江南镇新农村建设规划；
6、敦化市江南镇村镇基础设施建设规划；
1.8结论
江南镇土腰子村周边地区位于敦白公路沿线，农村人居环境建设的成败关系到敦化市经济和社会的可持续发展。
美化土腰子村的环境，是江南镇政府开展村屯环境整治工作的重点。
本项目建设正是从这一点出发，从村屯环境建设入手，通过对土腰子村的农村环境治理，推动敦化市对当地环境的保护。
从现时利益来看，是实现可持续发展的重要基础保障示范工程。
本项目对江南镇和敦化市的农村经济、社会可持续发展起到巨大的促进作用。
第二章项目建设背景及必要性
2.1建设背景
2.1.1江南镇概况:
敦化市江南镇地处敦化市城郊结合部，位于图乌公路、鹤大公路、敦白公路等主要交通干线的交汇点，四面环城，辐射周边乡镇。
全镇行政区域面积337.61平方公里，整体划分为市区、近郊、远郊三种类型，气候类型为二、三类气候区。
全镇辖53个行政村，59个自然屯，其中有少数民族村屯9个，辖区总人口32969人，其中农业人口28141人，全镇生活着汉、满、回、朝鲜、蒙古、苗、壮、锡伯等多个民族。
全镇耕地面积7393公顷,其中菜田面积435公顷,水田298公顷,林地用地13,799公顷,牧业用地2,934公顷。
2.1.2土腰子村概况
村幅员面积17420亩，村内现有耕地6728亩，林地4320亩。
2014年村国民生产总值9674万元，全村粮食产量40.2344万吨，村种养殖收益46944万元，村内现有自然屯（居民点）1个，生产队1个，全村总口1214人，劳动力人口697人。
2.2项目提出的理由
目前，农村传统的生产与生活方式造成的环境污染日益加重，受传统生产方式、生活习惯以及经济条件的制约，“室内现代化、室外脏乱差”现象，虽然通过一些路径有了初步的改善，但是基础设施建设和环境保护还是不够完善，敦白公路两侧环境影响观瞻。
目前，土腰子村内无道路照明，由于缺乏完善的设施，严重影响着土腰子村的发展。
农民期望政府加大对农村环境整治的财政投入力度，培养农民良好的卫生习惯，是全村人的期望。
对土腰子村综合治理，其示范作用显著，辐射面大，本项目正是在这种背景下提出的。
2.3项目建设的必要性
2.3.1保护当地的居住环境
近年来，在市委、市政府的正确领导和大力支持下，镇党委、镇政府结合村情，坚持“统一规划、以户自建、农民主体、政府引导、项目捆绑、整体推进”的原则，强化思想，统一安排，土腰子村有了翻天覆地的变化。
同时农村环境质量也有所改善，深入推进城乡环境综合治理工作，环境综合治理明显加强，人们的居住环境明显改善，城乡面貌明显改观。
本项目的建设与实施，主要针对人居环境的治理，让土腰子村的环境得到进一步的改善。
通过本项目的实施，能够切实改善土腰子村生活环境、防止污染，对保护当地人民的生活居住环境有着举足重轻的意义。
2.3.2改善土腰子村生态环境
本项目示范工程的建设和是敦化市实施农村环境综合整治建设的根本点和切入点，可以有效地改善当地居民的生活面貌和生活质量，同时对土腰子村的村容村貌建设工作意义重大。
2.3.3提高土腰子村的总体竞争能力
根据土腰子村功能的定位，其主要任务是：
加强人居环境的保护与建设，引导自然资源的合理开发与利用，以农村基层建设与人居环境综合治理相结合，建立人与自然和谐相处的人居环境为指导思路，最终实现人与自然的和谐发展，通过实施农村人居环境综合治理工程，营造良好的人居环境，必将促使土腰子村的人居环境建设逐步走上良性发展的道路，对提高土腰子村的综合实力，增强土腰子村的总体竞争力具有重要的现实意义。
综上所述，本项目建设是必要的。
第三章选址及建设条件
3.1选址原则
1.场址设置应符合当地城乡建设总体规划要求；
2.对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律、法令和现行标准允许的范围；
3．应与当地大气防护，水资源防护、大自然保护及生态平衡要求相一致；
4．应有一定的社会经济效益、环境效益和经济效益。
工程地质和水文地质条件好；
3.2场址确定
经过细致勘察，认为土腰子村场地地址条件基本符合，地势较平坦，无拆迁内容。
3.3选址评价
本项目所选的土腰子村，村领导及镇领导都十分重视人居环境建设，土腰子村的经济发展条件和生态环境现状较好。
第四章建设规模与建设方案
4.1工程分析
4.1.1现状分析
1、村路照明现状
由于历史原因，路灯仍未安装，人们出行很不方便，对行车安全造成隐患，在一定程度上影响社会治安。
受这些现状的制约，公共设施配套不足，居民居住环境及区域内企业周边夜间照明亟待改善。
2、存在问题
途径村道路存在“脏、乱、差”现象，敦白公路道两边、院落周围乱堆乱倒，道两边的“乱停乱放”和沿街乱倒、乱贴、乱画现象严重，影响江南镇的形象。
4.1.2项目建设指导思想与原则
结合土腰子村的实际条件，确定如下原则：
1、沿线墙体按照“统一规划、统一色调、统一规格、统一亮化、统一风格”进行粉刷，建设文化大墙，大力实施穿衣戴帽工程，实现美化。
2、道沿线村容整洁，视野范围内无乱搭乱建，无乱涂乱贴乱画、乱拉乱挂，无残墙断壁，无乱停乱放，无占道经营等。
3、为确保村道路照明能为各种车辆的驾驶人员以及行人创造良好的视觉环境，项目建设需达到保障交通安全，提高交通运输效率，方便人民生活，降低犯罪率和美化城市环境的目的。
4.1.3依据法规标准
1、江南镇内镇域规划；
2、《路灯管理与路灯技能设计、施工、维护技术标准指导手册》
3、敦化市江南镇国民经济和社会发展十二五规划
4、敦化市江南镇新农村建设规划（2011-2020）；
5、建设项目评价方法与参数
6、市政工程设施的有关法规标准。
4.1.4建设方案
建设规模与地点
根据土腰子村规划及居住户数、人口数量等考虑，在土腰子村敦白公路2侧住户庭院修建800延长米围墙。
在村2条主要街路安装45盏路灯。
第五章环境保护、安全卫生、劳动保护
5.1环境保护
江南镇土腰子村农村人居环境治理工程的目的在于改善和保护环境，造福人民。
为此设计拟采用以下措施将影响减至最低，满足环境保护要求。
5.2安全防火
为保证安全生产，设计拟采用路灯线路安全防护
5.3卫生
1、根据《工业企业设计卫生标准》等有关规定进行设计，创造良好的劳动环境，保护建筑工人身体健康。
2、建筑物的设计均考虑给排水、采暖通风、采光照明等卫生要求。
5.4节能
采用经济有效的手段，在保护环境的同时注意能源的合理利用，本设计从以下几方面考虑节能问题。
1、合理选择各变配电室的位置，力求使其处于负荷中心，并选用无功功率自动补偿装置。
2、对供电系统采用自动控制，根据控制要求，调节转刷的开启，达到节能的目的。
5.5劳动保护
《中华人民共和国劳动法》从1995年1月1日起已正式执行，其中明确规定，施工工人和操作工人的劳动安全生产受法律保护，其它相关的一系列设计标准规范均贯彻执行劳动法这一基本法令，本工程劳动安全设施必须符合这些法令，法规及国家标准与规范。
第六章项目组织管理
6.1组织管理
本项目是敦化市江南镇农村人居环境治理示范工程，根据项目实施周期短、任务重、工作量大的特点，考虑到土腰子村的建设内容比较多，覆盖面广，技术性强，投入资金数量有限，牵动面广的实际情况，这就使项目的组织管理显得非常重要，如何充分发挥各部门的协调作用，对确保项目的顺利完成有实际意义。
因此，必须严格按照项目管理的方式运作。
项目拟由江南镇人民政府和土腰子村村委会等部门，成立江南镇土腰子村农村人居环境治理工程项目领导小组，明确职责。
领导小组下设项目办公室。
6.1.1管理职责
敦化市土腰子村农村人居环境治理工程项目领导小组是本项目的执行管理机构，主要职责是全盘负责项目并对有关重大事宜做出决策。
负责在项目前期工作和实施过程中进行组织协调、指导、服务、会同江南镇财政所进行项目资金的使用和管理。
下设项目实施镇项目领导小组、项目监测小组和项目技术咨询小组。
组织管理机构设置见框图6.1.1-1。
6.1.2市、镇政府、村委会协调作用
敦化市政府要高度重视，切实加强对项目实施的组织领导，成立由分管领导挂帅、有关部门参加的项目实施领导机构，配套强有力的办事人员，明确任务，落实责任，加强组织协调，为项目实施创造良好的环境条件。
图6.1.1-1组织机构图
镇政府对项目组织管理、协调实事、筹措配套资金、督促项目正常执行具有十分重要的作用，是整个项目组织实施的主体。
村委会，不属于我国行政序列，虽然不是一级政府，但是，村委会是政府计划命令组织实施的具体执行者，它在项目计划、组织、实施各阶段都发挥着主要作用，是项目实施的承担者和直接受益者，对项目执行的成败起着关键性的作用。
6.2运行机制
紧紧围绕江南镇土腰子村农村人居环境治理工程项目的进行，其运行机制重点从以下几个方面着手：
一是委派一名挂包领导。
全方位跟踪、快节奏推进，及时协调解决并上报项目建设中遇到的困难和矛盾。
二是组建一支工作队伍。
每个重点项目成立专门工作组，抽调各单位精兵强将开展业务工作，保障项目建设有序推进。
三是一个进度目标。
形成内容翔实的推进方案，明确具体的目标任务和时限要求，倒排工期，采取扎实有效措施，确保项目质量和进度。
6.2.1实行项目招标
本项目实行项目招标。
这样做有三大好处：
一是可提高项目实施的质量和成功率；二是增加决策透明度，便于社会监督，提高决策的科学化；三是有利于公平竞争。
具体操作上，可根据《项目》实施的需要，提出项目建设的有关内容、条件及对投标企业的要求，对投标的项目进行专家评审，然后由委员会最终决策。
6.2.2实行科学的项目管理程序
1、管理体制
实行统一计划、分级管理的管理体制。
项目办公室负责项目设计、招投标、施工、验收等组织工作，下设的分项目领导小组负责组织项目实施和监督检查等工作。
2、管理程序
建设项目管理实行两上两下的程序：
镇、村2级管理，见框架图6.2.2-1。
3、检查及验收
项目领导小组应会同有关单位对建设项目组织开展中期检查和抽验工作。
对抽验不合格的，要限期完善和改正，对擅自变更计划、挪用资金和项目管理存在严重问题的，要进行通报和采取必要的惩罚措施。
项目竣工后要组织验收。
由项目建设单位提出验收申请，并做好验收准备工作，镇政府会同项目领导小组及时组织竣工项目的验收工作，形成验收结论。
初步设计或实施方案监督检查
协助检查验收
框图6.2.2-1项目管理程序图
6.2.3实行严格的资金管理
项目实施所需要的资金，由江南镇及土腰子统一筹措，根据年度项目投资计划和培训计划等及时拨付资金。
项目资金实行专款专用，专帐管理，独立核算。
建设项目要设立专门的银行帐户。
项目资金在到达项目单位帐户后，应按照批复使用，严禁以任何名义、任何形式挤占挪用。
对项目建设资金使用要进行监督检查，项目建设过程中和项目完工后要由财政所对资金使用情况进行审计。
6.2.4实行有效的操作系统
1、项目实施
项目建设单位按照下达的项目计划和有关要求实施项目，在实施过程中因特殊情况需变更项目计划的，要按项目申报程序逐级上报，经批准后方可实施。
要加强对项目的建设管理，积极推行项目法人责任制、招标投标制，对主要单项工程的施工和主要设备、材料的采购要实行公开招标，对较大的单项工程施工。
项目主管单位要全面负责项目实施的跟踪检查、监督管理，定期或不定期对项目进行实地抽查，对工程进度和施工质量进行检查，协助、督促建设单位落实配套资金，及时纠正项目实施中存在的各类问题，确保项目按计划如期建成投产。
2、操作系统
《项目》能否达到预期的目的，不仅仅在于制订的方案是否科学合理，归根结底还要落实到项目的实施上。
即使方案做得再好，如果没有一套有效的实施操作系统，项目最终还是要落空的。
为了最大限度地减少开发资金无端的损失，发挥资金应有的效益，在项目的实施上需要建立一套有效的支持系统。
部门协同实施，即由农村人居环境治理项目领导小组为主导，相关部门协同参与。
操作分工可简化为：
项目领导小组制定项目和资金管理办法，负责项目审批，组织项目检查和验收；相关部门负责组织实施、自我检查及内部验收。
第七章组织机构及劳动定员
7.1组织机构
按照以往工程实施常规，由江南镇人民政府派专人负责项目的实施，下设四个职能部门：
1．行政管理部门
负责项目的实施计划，履行单位接待、联络等项目工作。
2．计划财务部
负责项目的财务计划，履行单位办理合同协议等手续。
包括资金使用安排及收支手续。
3．工程部
负责项目的施工、安装等协调工作，对施工进度等作计划安排。
负责组织工程的验收工作。
4．技术管理部
负责项目的技术文件、档案的管理工作。
协调技术谈判，主持图纸的设计会审，处理有关工程技术问题及职工的技术培训，考核等工作。
7.2劳动定员
根据本项目的实际情况，项目运营期配备1名电工，以满足项目的正常运行。
第八章招标方案
通过本项目的实施，其示范作用必将对改善土腰子村的环境状况、提高人民的健康水平、保证土腰子村乃至江南镇经济和社会可持续发展具有重大意义。
因此，根据《中华人民共和国招投标法》以及敦化市的有关规定，本项目所有建设内容必须按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平公正，切实加强质量管理，确保工程质量和按期完工。
8.1招投标组织
由于项目涉及面广，投资规模相对有限，建议相关部门组成招投标领导小组，负责聘请专家组建招投标委员会。
根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临时办事机构。
在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。
8.2招投标依据
1、《中华人民共和国招投标法》
2、《政府采购法》
3、《中华人民共和国招投标法实施条例》
8.3招投标范围
根据《中华人民共和国招标投标法》和吉林省实施《中华人民共和国招投标法》办法的规定，如果施工单项合同估算价在100万元以上的工程；重要设备、材料等货物的单项合同估算价在50万元以上的采购、勘察、设计、监理单项合同价在30万元以上的服务；项目投资在500万元以上的建设项目，则本项目必须进行公开招标。
根据项目建设的具体情况，确定项目的招标范围、组织形式、招标方式等。
加强项目招标管理工作，使之按公开、公平、公正、择优和诚实信用原则进行，有关部门要做好监督工作。
8.4项目招标的组织形式
本项目的勘察采用邀请招标，其它内容招标组织形式采用委托招标，招标方式为公开招标。
8.5项目招标方式
本项目采用公开招标方式。
8.6招标程序
本项目招标将严格按照国家和敦化市规定的程序执行，包括组建招标办事机构，编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。
8.7评标程序
首先，评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。
第九章建设周期及工程进度安排
9.1进度安排说明
项目实施进度分为两个阶段进行。
即项目前期阶段和项目建设阶段。
项目前期工作包括立项、可行性研究和评估。
项目建设阶段包括项目设计，施工建设。
9.2项目实施进度
在项目前期阶段完成后，项目建设阶段拟在半年内完成。
包括：
路灯工程、国道两侧居民住房围墙工程。
具体实施计划见表9.2-1。
表9.2-1项目实施进度计划表
年
实施内容月份
六个月
5
6
7
8
9
10
1、项目前期工作
★
2、项目初步设计
☆
3、项目施工设计
★
4、项目实施建设
☆
☆
☆
5、验收
★
第十章投资估算及资金筹措
10.1项目投资估算的依据
1、《全国统一建筑工程基础定额延边州基价表》、《吉林省安装工程单位基价表》、《吉林省市政工程预算定额》等省州颁布的有关工程造价方面的政策规定及指导结算价；
2、《建设工程投资估算手册》（中国建筑工业出版社）；
3、项目规划设计方案；
4、有关材料和设备的现行市场价格；
5、延边州现行各项税费标准。
10.2项目的总投资估算的原则
1、项目投资估算尽可能反映项目的实际情况；
2、项目的总投资尽量符合节约和安全的原则；
3、项目的总投资估算对于无法准确估算项目在预备费中考虑。
10.3项目建设的投资估算
项目的总投资包括土地工程费、设备购置及安装费和工程建设的其他费和基本预备费等项。
10.5项目总投资
以上估算得出此敦化市江南镇土腰子村农村人居环境治理工程项目总投资70万元，其中路灯工程247500元，围墙工程440634元，预备费11866元。
10.6资金筹措与使用计划
本项目投入总资金70万元，项目建设资金来源分2部分，其中，申请财政拨款67万元，建设单位自筹资金3万元。
本项目工程实施进度为半年，安排投资使用计划为半投入70万元。
第十一章项目社会效益、生态效益分析
敦化市江南镇土腰子村农村环境综合治理项目能够为进一步改善当地人民居住环境、保护资源起到示范作用，也可以产生显著的生态效益和社会效益。
11.1生态效益分析
通过敦化市土腰子村农村环境综合治理，可以带动土腰子村周边的环境治理，对土腰子村乃至敦化市的环境目标具有不可替代的示范作用。
11.2社会效益
项目建设改善了土腰子村的村容村貌、绿化等环境条件，美化了当地环境，加强了人与自然之间的亲和力，增加了周边旅游景区的吸引力，创造了巨大的社会经济效益。
由于本项目的实施，为当地经济和社会发展做出贡献。
项目的实施，通过新建工程给社会增加劳动力就业机会；另外由于项目实施后，改善了项目实施地区的环境，给相关产业的发展创造了条件，间接的给项目区增加了劳动力就业市场。
11.3结语
当前中国经济已经进入了一个新的发展时期，在国内生产总值快速增长、工业化进程加快的同时，资源和环境成为主要的制约因素，本工程是江南镇土腰子村实现可持续发展战略的重点工程之一，具有巨大的社会效益、经济效益和生态效益。
第十二章风险管理方案
本项目的实施是一个动态的过程。
在市场经济条件下，这次建设内容的风险类型和风险程度较小。
本项目实施的风险有以下几个方面：
12.1组织管理的风险
本项目的投资涉及面广，特别是各关系农民日常生活。
因此项目的组织管理是一项难度很大的工作，需要从项目开始建设就必须注意。
12.2投资风险
本项目是公益性项目，实施单位多，一旦某个环节出现问题，就会影响整个项目的实施。
因此，应该认真研究分析过去类似项目实施的成功与不足的经验，尽量避免在投资上出现风险。
12.3技术风险
技术风险是指在项目建设的过程中由于某些技术因素，给项目造成损失的可能性。
如路灯管理技术方案等。
规避技术风险的有效措施是：
以人为本的原则，进行技术引进、加强技术培训、实施技术管理。
12.4素质风险
素质风险是指在项目实施过程中农民因自身素质不高而导致生态环境受损的可能性。
项目区的农业生产经营者的文化素质、技术素质、知识素质和经营管理素质偏低，是制约生态保护建设与环境治理的因素之一。
踏踏实实地做好宣传教育和技术培训，推广工作是规避素质风险的唯一途径。
第十三章结论与保障措施
13.1结论
该项目的实施，为从根本上解决江南镇土腰子村的人居环境问题，为改善当地居住环境起到示范作用。
对土腰子村环境、社会、经济有明显的示范效益，对改善土腰子村周边环境及区域经济发展，将产生积极而广泛的影响。
因此，该项目建设是可行的，也是十分必要的。
13.2保障措施
1．加强领导，协调并抓好规划的组织实施
农村人居环境综合治理建设是一项利在当代，功在千秋的新世纪工程，江南镇政府和有关部门要将人居环境建设作为一项长期的战略任务纳入工作计划和议事日程。
镇政府成立专门的农村人居环境治理建设领导小组，负责统筹规划，做好日常组织、协调工作。
要加强行业指导和工程管理，因地制宜地制定本部门的农村人居环境治理建设规划，精心组织好各项工程的规划设计及实施。
财政、规划等部门要积极支持农村环境综合治理建设。
2．加强宣传教育，严格执法，依法建设、保护和治理农村生态环境
采取多种形式，广泛、深入地进行宣传教育，增强全民的环境建设和保护意识，使全社会都认识到保护环境的重要性、长期性与艰巨性，认识到保护环境就是保护人类文明，就是发展生产力，激励和动员各行各业及每一个社会成员共同关注并积极参与环境建设和保护工作。
3．切实抓好重点工程项目的管理和监督
对于投资的工程项目，严格执行基本建设项目管理程序，按规划立项，按项目管理，按规划、设计、施工，按效益考核。
强化组织管理，建立项目管理机构，对工程项目的计划、资金、
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