河北金属非金属矿山安全隐患排查表.docx
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河北金属非金属矿山安全隐患排查表
金属非金属矿山安全隐患排查表
一、矿山总体情况
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查出的具体问题
整改意见
1
开采范围
开采范围是否与批复的安全设施设计一致。
查设计、图纸、现场检查
2
违规采矿
有无违法违规采矿行为，是否存在以掘代采、只剥不采等现象。
现场检查
3
淘汰设备
是否使用国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）规定淘汰的设备设施。
查看现场
4
基本图纸
是否及时填绘图，是否存在现状图与实际严重不符的情况。
查看有无各图纸及其时效性，以及存在哪些具体问题。
5
地下矿山
地下矿山开拓系统是否与批复的安全设施设计一致。
查设计、图纸、现场检查
地下矿山采矿方法是否与批复的安全设施设计一致。
查设计、现场检查
地下矿山通地表的安全出口、中段和分段的安全出口的位置、数量及设置是否与批复的安全设施设计一致。
查设计、图纸、现场检查
地下矿山是否存在相邻矿井井下贯通情况。
查图纸、现场检查
地下矿山矿山电源、线路回数、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。
查设计、图纸、现场检查
地下矿山一级负荷是否采用双回路或双电源供电，或者单一电源是否满足全部一级负荷需要。
查设计、现场检查
5
地下矿山
地下矿山地面向井下供电的变压器或井下使用的普通变压器是否采用中性接地。
现场检查
露天转地下开采，地表与井下形成贯通，是否按照设计要求采取相应措施。
查设计、图纸、现场检查
6
露天矿山
地下转露天开采，是否探明采空区或对采空区实施专项安全技术措施。
查相关记录
露天矿山是否擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。
查设计、现场检查
露天矿山上山道路坡度是否大于设计坡度10%以上。
查设计、现场检查
露天矿山封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，是否按照设计要求建设防洪、排洪设施。
查设计、现场检查
露天矿山是否在雷雨天气实施爆破作业。
查作业记录
7
其他
二、严防中毒窒息事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查出的具体问题
整改意见
1
通风系统
是否安装了主要通风机，并按设计设置风门、风桥等通风构筑物；是否按设计形成了完善的机械通风系统。
查看设计，与现场对照
独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部通风机；是否存在无风、微风、循环风作业。
查看现场
2
风量、风质
矿井风速、风量、风质是否符合国家或行业标准的要求。
现场检查
3
监测监控
主要通风机是否安装开停传感器及风压传感器；主要回风巷是否设置风速传感器。
查看现场
从事井下作业的每一个班组是否配备便携式“三合一”气体检测报警仪；人员进入采掘工作面之前，是否检测有毒有害气体浓度。
查看台账及设备，检测记录
4
废弃井巷
废弃矿井和井下废弃巷道是否及时封闭，并设置有明显的警示标志。
查看现场，现状图纸
5
应急能力
是否为每一位入井人员配备自救器，并确保随身携带。
查看台账和设备
井下主要通道是否明确标示避灾路线，并确保安全出口畅通。
查看现场
6
其他
三、严防火灾事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查出的具体问题
整改意见
1
井下
可燃物
生产矿井是否按照国家安全监管总局金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）和（第二批）的规定淘汰非阻燃设备设施。
查看现场
2
用火用电
管理
井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。
查看以往记录
井下是否存在使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖等现象。
查看现场
3
油品管理
井下各种油品是否单独存放在安全地点，并严密封盖。
查看现场
柴油设备或油压设备一旦出现漏油，是否及时进行处理。
查看现场
4
消防系统
是否按规定设置地面和井下消防设备设施，并有足够可用的消防用水。
查看现场
5
自燃发火
有自燃发火危险的矿山，是否按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施。
查设计、看现场
6
其他
四、严防透水事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查出的具体问题
整改意见
1
地表水系
地表水系（湖泊、水库、溪流、河流等）穿过矿区，是否按照设计要求采取防治水措施。
查设计、看现场
2
水害隐患
是否调查核实矿区范围内的其他矿山、废弃矿井（露天开采废弃采场）、老采空区，本矿井积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。
查看图纸
是否摸清矿井水与地下水、地表水和大气降水的水力关系，并预判矿井透水的可能性。
查看相关资料
3
排水系统
是否按照设计建立排水系统，是否存在排水系统与设计要求不符，导致排水能力降低的情况。
查设计，看现场
4
防水门
水文地质类型复杂的矿山关键巷道防水门设置（防水门位置、防水门设防水头高度）是否与符合设计要求。
查设计，看现场
5
井口防洪
井口标高是否高于当地历史最高洪水位1米以上；当井口标高在当地历史最高洪水位1米以下时，是否采取相应防护措施。
查设计，看现场
6
探放水
水文地质类型为中等及复杂的矿山是否成立专门防治水机构；是否配备专用探放水设备；是否建立专业探放水队伍。
查看机构、设备，人员
是否严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施。
查看相关记录
在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，是否进行探放水。
查看相关记录
7
应急保障
水文地质情况复杂的矿井是否按照要求建设紧急避险设施。
对照设计查看现场
是否开采隔水矿柱等各类保安矿柱。
查看相关图纸
受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，是否实施停产撤人。
查看相关记录
8
其他
五、严防爆炸事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查出的具体问题
整改意见
1
井下
炸药库
井下炸药库是否通过公安部门的验收。
查看验收批复
是否设置独立的回风道。
查看现场
2
爆破后
爆破作业后是否及时检测和监测爆破地点有毒有害气体情况。
查看检测记录
3
爆破作业
是否建立爆破器材储存、发放、使用、清退台账。
查看台账
是否严格按照作业规程进行打眼装药；是否存在边打眼、边装药，边卸药、边装药，边联线、边装药的现象。
查看爆破作业台账、现场咨询凿岩爆破人员
是否仍在采用爆破方式破碎石块；是否采用非电起爆技术。
查看现场，查看库内设备
小型露天矿山和小型露天采石场是否聘用专业爆破队伍进行爆破作业。
查看合同和资质
4
其他
六、严防坠罐跑车事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查出的具体问题
整改意见
1
提升设备
提升运输设备是否有矿用产品安全标志。
查看现场
是否按规定限期淘汰非定型罐笼、φ1.2米以下（不含φ1.2米）用于升降人员的提升绞车、KJ、JKA、XKT型矿井提升机、JTK型矿用提升绞车等提升设备；是否还在使用带式制动器的提升绞车作为主提升设备。
查看现场
2
防坠罐
跑车措施
罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器是否与提升机信号实现连锁；提升信号是否与提升机控制实现闭锁。
查看现场
2
防坠罐
跑车措施
提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场是否设阻车器或挡车栏；斜井下部车场是否设躲避硐室；倾角大于10°的斜井是否设置轨道防滑装置。
查看现场
斜井人车是否装设可靠的断绳保险器，且每节车厢的断绳保险器是否相互连结，各节车厢之间除连接装置外是否附挂保险链。
查看现场
3
检测检验
提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、阻车器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝绳等安全保护装置或者信号闭锁措施是否有效；是否定期试验或者检测检验。
查试验记录或检测检验报告、看现场
4
维护保养
是否加强日常安全检查，发现隐患立即停用，并及时整改。
查看检查记录
是否存在提升设备带病运转；是否存在超员、超载、超速提升人员和物料。
查看现场
5
其他
七、严防冒顶坍塌事故方面
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查出的具体问题
整改意见
1
顶板管理
巷道或者采场顶板是否按照设计要求采取支护措施。
查设计、看现场
回采作业前，是否进行“敲帮问顶”，处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方准进行作业；处理浮石时，是否停止其他妨碍处理浮石的作业；是否存在在同一采场同时凿岩和处理浮石的情况。
查看隐患处理记录，并查看现场
发现冒顶预兆，是否停止作业进行处理；发现大面积冒顶危险征兆，是否立即通知井下人员撤离现场，并及时上报。
查看隐患记录，并查看现场
2
地压管理
工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800米的地下矿山是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度；是否建立地压监测系统。
查看制度和运行记录，查看现场
2
地压管理
具有严重地压条件（永久巷道存在严重变形、发生过严重地压现象或存在大面积冒顶危险预兆），是否采取预防地压灾害措施。
查设计、看现场
地表塌陷区是否设明显标志和栅栏；通往塌陷区的井巷是否封闭；是否存在人员进人塌陷区和采空区。
查看现场
相邻矿山开采错动线重叠，是否按照设计要求采取相应措施。
查设计，查图纸、看现场
开采错动线以内存在居民村庄，或者存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施。
查设计，查图纸、看现场
是否擅自开采各种保安矿柱或者其形式及参数劣于设计值。
查设计，看现场
3
采空区
管理
对于整合矿山，有无采空区治理方案，是否按设计要求的建设顺序治理和建设，是否有相应的安全防范措施。
查方案、查治理记录
是否按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。
查设计、查看采空区治理记录、看现场
是否存在影响生产的大面积采空区；采空区治理措施是否到位。
查设计、查图纸、看现场
4
其他
八、严防边坡垮塌事故
序号
检查项目
检查内容及标准
检查方法
检查出的具体问题
整改意见
1
开采方式
露天矿山是否遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采；小型露天采石场不能采用台阶式开采的，是否自上而下分层顺序开采。
对照设计，查看现场
1
开采方式
台阶（分层）参数是否符合设计要求。
是否存在工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者台阶（分层）高度超过设计高度的情况。
对照设计，查看现场
是否存在掏采，工作面是否形成伞檐、空洞。
查看现场
2
边坡管理
作业前，是否
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