出口退税系统的使用.docx

出口退税系统的使用.docx

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出口退税系统的使用

1、登陆系统，

用户名：

SA，密码：

无，点击登陆

输入当前所属期，即当批所有申请退税的报关单出口日期最大的月份，点击确定

2、将外部数据导入系统，即发票信息及关单信息导入系统

点击寄出数据采集—外部数据采集—认证发票信息读入or出口报关单数据读入（若为读入报关单数据，下一步需点击出口报关单数据查询与确认）

注：

1）读入报关单数据时，需插入电子口岸卡；

2）报关单数据读入后，需先点击数据检查，如检查无误，再点击数据确认，如系统提示数据有问题，需点击出口报关单异常数据处理，一般有两个问题，其一为运动包商品代码，42029200002，原商品代码为42029200，系统会自动添加00在后，需要手工再添加一个2，第二个问题为维护商品美元及欧元汇率，当批退税报关单有欧元的需维护欧元汇率，无欧元报关的则不需维护。

维护方法：

基础数据采集—外部数据采集—出口商品汇率配置—点击增加--

--保存即可

3、正式维护退税内容

基础数据采集—出口明细申报数据录入

出口数据中，系统已将报关单信息维护进去，但系统中自动维护的关联号是一个关单对应一个关联号，实际编号规则，应该是一个外销发票号（含N个报关单号）对应一个关联号，序号依次排列即可，且，如果当月有2个批次的退税申请，则关联号应该为累计的，如20120301即表示2012年3月第一批退税申请，若该批次对应的关联号为201203009，则，3月第二批退税申请的关联号应从2012030010开始往后，但序号每次是从1开始。

点击对应的关联号，单击修改

修改关联号、序号、维护出口发票号（即外销发票号），核对其他信息无误即可点击保存

录入进货明细申报数据

寄出数据采集—进货明细申报数据录入—增加

输入关联号、申报年月、申报批次、序号、发票号（发票相关信息会自动带入）、商品代码、数量，核对带出的计税金额、税额，如无误，点击保存即可

出口数据和进口数据分别录完后，点击审核认可—当前筛选条件下所有记录

如无问题右上角会有提示：

点击数据加工处理，分三步进行进货出口数量关联检查—换汇成本检查—预申报数据一致性检查

三步处理完毕后，点击生成预申报数据（需生成2次才行）

关联号输入当批次最大关联号，或者直接输入999999999

将预申报文件保存在硬盘上即可。

4、登陆税务服务网进行预申报审核

用户名：

zs1105941720，密码111111

点数据申报，上传预申报文件即可

在已申报数据查看中，可以查看预申报和正式申报数据的审核结果

点击对应批次的已反馈即可查看疑点表

打印疑点表：

5、确认正式申报数据

预审反馈处理—确认正式申报数据

打印退税申报明细表及汇总表

退税正式申报—查询本次申报数据—出口明细申报数据查询—扩展功能—打印到excel（3份）

退税正式申报—查询本次申报数据—进货明细申报数据查询—扩展功能—打印到excel（图略）3份

退税正式申报—查询本次申报数据—退税汇总申报表录入—增加—修改申报年月（其他信息系统自动带入）与明细表进行核对，无误后保存—打印报表—打印到excel（3份）

6、生成退税正式申报数据

退税正式申报—生成退税正式申报数据

7、网上进行正式申报

上传数据即可