设计文件图纸审查制度.docx
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设计文件图纸审查制度
设计文件图纸审查制度
北京建工京精大房工程建设监理公司北京地铁十四号线第九总监办为了实现标准化、规范化、程序化的科学管理目标，使管理工作达到高标准、严要求、讲实效，确保北京建工京精大房工程建设监理公司北京地铁十四号线第九总监办和三驻地办各项监理工作正常、规范、有序进行，充分的发挥监理人员在工程建设中的作用，特制订本制度。
1、工程项目必须在开工前及时地进行图纸会审和设计技术交底，各专业监理人员必须参加。
2、北京建工京精大房工程建设监理公司北京地铁十四号线第九总监办和驻办接到施工图纸后，应立即组织各专业监理人员熟悉施工图纸内容，并认真做好记录。
（1）审查图纸是否经设计单位正式签章；审查施工图有没有违背招标图纸的原则和内容；审核图纸本身有无错误或矛盾的地方；
（2）审查图纸是否完整无误，是否存在矛盾和问题，设计图纸与说明是否齐全，总平面和施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致；
（3）审查各专业图纸之间、图与表格之间的结构和材料的规格、型号、质量、数量、标号、坐标、高程、尺寸、平、纵、横之间是否一致，是否有错、漏、缺；
（4）审查各专业图纸之间预留孔洞、预埋件等的尺寸、规格、数量、高程是否一致；
（5）审查设计造型、选材、结构等是否合理，是否便于施工和保证工程质量；
（6）审查地质资料是否齐全，建筑材料的来源是否有保证；
（7）审查特殊地质处理是否合理；
（8）审查施工安全是否有保证；
（9）对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。
3、经与建设单位、施工单位协商确定图纸会审时间后，参加建设单位等有关部门组织的设计技术交底会议、施工图会审会议。
4、监理人员应认真记录图纸会审内容。
对有关单位提出的疑问中的要求，应得到设计单位的明确签复，不能明确答复的要确定答复疑问时间，在答复期限内设计单位应提交正式答复文件。
5、图纸会审后，监理人员应按照设计技术交底会议纪要、施工图会审纪要明确的内容执行。
北京建工京精大房工程建设监理公司
北京地铁十四号线第九总监办
2013．4
技术交底制度
1、设计技术交底
工程开工前，监理工程师应参加业主组织的设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底。
包括设计意图、施工要求、质量标准、工程技术关键部位、施工难点、设计特点、工艺、工序重点，并根据讨论决定的事项书面纪要，要求施工单位执行。
2、施工技术交底
（1）每一道工序施工前监理工程师应要求施工单位应认真进行技术交底，技术交底内容应有交底人和被交底人签字。
主要内容包括：
①施工必须注意的尺寸、轴线标高及预留孔洞，预埋件的位置规格数量等；
②施工中使用的材料品种、规格等级质量要求，以及混凝土、砂浆、防水材料的配合比；
③施工方法，施工顺序，工程配合，工序搭接、安全操作要求；
④各项技术指标的要求和实施措施；
⑤设计变更情况、施工机械设备的情况以及使用注意事项等。
（2）未进行技术交底或无交底单直接施工的，可拒绝该分项工程的验收。
3、监理内部交底
（1）每个分项工程开工前，专业监理工程师应向监理员明确该工程的控制要点、质量要求、检查方法、安全注意事项；
（2）当工程设计变更发生时，及时向监理员明确变更内容。
北京建工京精大房工程建设监理公司
北京地铁十四号线第九总监办
2013．4
开工报告审批制度
1、工程动工前的检查工作：
（1）施工现场“三通一平”情况；
（2）施工设备、机（器）具、工程设备、材料进场情况；
（3）材料堆放，材料加工场地准备情况；
（4）施工技术，管理人员及上岗工人进场情况；
（5）工程放线测量记录中的坐标、标高、高程及有关尺寸的检查、复核工作情况。
2、工程项目开工前，专业监理工程师须审查施工单位报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经驻地监理工程师审核后报北京建工京精大房工程建设监理公司北京地铁十四号线第九总监办审批。
3、专业监理工程师应按以下要求对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对施工单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认。
（1）检查施工单位专职测量人员的岗位证明，及测量设备检定证书；
（2）复核控制桩的校核结果，控制桩的保护措施以平面控制网，高程控制和临时水准点的测量成果。
4、审核工程材料、设备等报验申请，到现场检查工程材料、设备的型号、规格、数量、出厂合格证、质量检验证明以及有关技术文件等，将检查审核结果报告驻地监理工程师批准。
5、主要提交以下报表：
分项工程开工申请单、进场工程材料报验单、钢筋焊接质量检验报告单、混凝土配合比试验通知单、施工测量成果报审单、砂石骨料质量检验报告单。
6．由驻地监理工程师审批并签发分项工程开工报告。
北京建工京精大房工程建设监理公司
北京地铁十四号线第九总监办
2013．4
材料检验抽检制度
1、进场水泥、钢筋、防水材料、掺和料、外加剂、止水带（条）等材料均应在使用前进行复检，成品、半成品均应按国家标准，抽样送检。
2、材料进场必须有出厂合格证、生产许可证、质量保证书和使用说明书。
复印件应当加盖提供者（供料商）和提交者（施工单位）的红印章和签名。
3、监理工程师必须到材料现场堆放场，按质量检验评定标准和规范要求的比例、方法抽样。
4、承包人的材料取样必须会同监理工程师共同进行，并做好抽样送检登记。
5、监理工程师在试验时间到后，应及时与检测部门联系查看或询问试验结果，并督促承包人索要材料试验证明书。
6、承包人报送的进场工程材料报验单、砂石骨料质量检验报验单、混凝土配合比试验单、钢筋焊接质量检验报验单等，经北京建工京精大房工程建设监理公司北京地铁十四号线第九总监办签审后方可使用。
7、由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的现场取样，监理工程师应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。
并在试样或其包装上作出标识、封志。
北京建工京精大房工程建设监理公司
北京地铁十四号线第九总监办
2013．4
工程计量审核制度
1、监理工程师必须以质量合格、手续齐全，且符合安全和环保要求，作为计量与支付的先决条件。
未经总监理工程师批准不得支付。
2、监理工程师在计量与支付时应符合合同规定，并做到客观、公正、准确、及时。
计量与支付的项目与数量应不漏、不重、不超。
3、对实体质量合格，存在外观质量缺陷但不影响使用和安全的工程，监理工程师可依据合同规定折减计量与支付，并报建设单位批准。
4、监理工程师应建立计量与支付台帐，根据施工单位申请和有关规定及时登账记录，实体动态管理。
当有较大差异时应报建设单位。
5、监理工程师收到施工单位计量申请后应及时计量，对复杂、有争议需要现场确认的项目，应会同建设、设计、施工等单位现场计量。
6、监理工程师须依据相关法律、法规、合同文件、设计文件规定和经监理工程师签发的《中间交工证书》及核定的工程量清单等资料进行计量。
7、监理工程师应对施工单位提交的工程支付申请进行审核，确认无误后签发支付证书并报建设单位。
8、按合同提供的材料数量和完成的工程量所采用的测量与计算方法，应符合业主和北京建工京精大房工程建设监理公司北京地铁十四号线第九总监办的规定。
承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。
9、一切计量工作都应在监理工程师在场的情况下，由承包人测量、记录，监理工程师现场确认。
有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理工程师审查和保存。
10、工程量清单中所列的工程量是根据合同工程的设计图纸提供的预计工程量，在施工过程中，该工程量有可能出现增加或减少，监理工程师应以承包人实际完成的，按技术规范要求检查验收合格的工程量为准。
11、隐蔽工程的计量，须经监理工程师现场确认，未经监理工程师现场确认的隐蔽工程自行覆盖后，将不予计量。
12、现场计量工作应有3名以上监理人员共同参与、签认。
北京建工京精大房工程建设监理公司
北京地铁十四号线第九总监办
2013．4
工程变更审核制度
1、北京建工京精大房工程建设监理公司北京地铁十四号线第九总监办应按下列程序处理工程变更：
（1）设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应有设计变更文件；建设单位或施工单位提出的工程变更，应组织专业监理工程师审查，审查同意后，才可以变更，并同时签发变更单。
（2）驻地办应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料；
（3）必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的条款，由专业监理工程师完成下列工作，对工程变更的费用和工期作出评估：
①确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；
②确定工程变更项目的工程量；
③确定工程变更的单价或总价；
（4）监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与施工单位和建设单位进行协调；
（5）驻地办应根据工程变更令监督施工单位实施。
2、驻地办按照委托监理合同的约定进行工程变更的，不应超越所授权限，一般只负责原始单据的确认和签署意见。
3、对重大、复杂的工程变更，或其变更涉及或影响到主体工程结构的变化，应由监理工程师会同原设计单位研究解决，重大的变更应由原设计单位进行变更设计，必要时也可由业主委托有资质的第三方进行设计。
专业监理工程师要审核现场变更工程造价、工期、工程质量以及施工合同等方面的影响，并将审核结果上报北京建工京精大房工程建设监理公司北京地铁十四号线第九总监办。
4、不得在设计变更中弄虚作假、降低质量标准或安全生产条件。
5、未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，不予计量。
6、变更资料的组成：
（1）拟变更设计的工程名称、工程的基本情况、原设计单位、设计变更的类别、变更的主要内容、原设计情况、原设计存在的问题、变更的主要理由等内容；
（2）对设计变更申请的调查核实情况，实施设计变更的合理性情况的说明，与原设计的技术、经济及施工可行性的论证比较资料；
（3）设计变更文件（含投资估算或施工图预算），必要的勘察、试验资料；
（4）工程变更相关的影像资料；
（5）变更工程量清单。
包括工程量或工作量、引用单价、变更后合同价格以及引用的施工项目合同价格增加减少总额。
（6）变更项目施工进度计划。
其包括施工方案、施工进度以及对合同控制进度目标和完工工期的影响。
北京建工京精大房工程建设监理公司
北京地铁十四号线第九总监办
2013．4
隐蔽工程检验制度
1、隐蔽工程施工完成，未隐蔽前，施工单位必须通知业主、监理等单位派人检查质量及施工工艺是否符合施工图或规范要求。
2、对隐蔽工程的隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检查的重点部位，监理工程师应安排监理员进行旁站监督。
3、施工单位完成隐蔽工程作业并自检合格后，应填写隐蔽工程报验申请表，报送驻地办。
4、隐蔽工程的检验须有3名以上监理人员共同进行；
5、监理人员应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果及时按照设计和有关规范、标准的要求，进行细致认真的检查，符合要求后应签字签认，否则，施工单位不得进行下一道工序施工。
6、未经检查验收，施工单位擅自隐蔽的隐蔽工程，由此产生的一切后果由施工单位负责。
7、隐蔽工程质量符合标准、规范和设计图纸等的要求后，监理工程师须及时在验收记录上签字，并做好验收的文字、影像记录。
北京建工京精大房工程建设监理公司
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2013．4
质量控制制度
1、承包人每完成一道工序及一个分项工程，都必须经过检验合格，应有详细地自检记录，监理抽检记录。
尤其要重视原始资料的整理、保存，保证技术资料的完整性、准确性和可靠性，隐蔽工程和主要结构工程因技术资料不全、不实而无法确认质量等级的，不得评定、计量。
2、检验合格后，承包人凭工序的检验记录进入下一工序施工。
上道工序及上一分项工程未经检验或检验不合格，不得进行下道工序及下一分项工程施工。
3、监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷和一般的问题，应随时通知承包人及时纠正，做好记录并及时记入监理日志，指明质量部位问题的性质及整改意见，限期纠正，待改正并重验合格签证后，方可进行下道工序施工。
4、如承包人不及时改正，情节严重的，监理工程师可发出书面指令，待承包人改正后报监理进行复核，合格后方允许其继续施工。
5、分项工程质量由承包人项目负责人组织有关人员自检、评定，驻地办监理员要全程参加，监理工程师需进行抽检复核。
6、分项工程完工后，经自检评定合格，填写分项工程检验申请单，经监理工程师现场抽检查验后，复核分项工程质量等级。
北京建工京精大房工程建设监理公司
北京地铁十四号线第九总监办
2013．4
工程质量事故处理制度
1、凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，需返工处理的统称工程质量事故。
2、当发生一般质量事故（无害缺陷、隐患），应立即向施工单位发出工程暂时停工指令，并要求其立即书面报告质量缺陷、质量隐患的发生时间、部位、原因及已采取的措施和进一步处理方案；监理工程师应对处理方案进行审核后报建设单位批准，对处理方案的实施进行监理并予以验收，处理合格、隐患消除的可发出复工指令。
3、当发生较大、重大质量事故时，应立即指令承包商暂停该项工程的施工，同时要求施工单位按规定速报有关部门。
驻地监理人员应和施工等单位一起保护事故现场，采取有效的安全措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，积极配合调查。
4、有关专业监理工程师应配合有关各方对质量事故现场进行审查、取证、诊断、测试、验算，提出处理方案或对承包商提出的处理方案予以审查、批准。
5、事故处理方案应体现安全可靠、不留隐患、满足建筑物的功能和使用要求、技术可行、经济合理等原则。
涉及设计变更的必须由原设计人员签证。
6、处理方案经研究确定报业主批准后，承包人方能进行事故处理，待事故处理后，经监理复查，确认符合设计要求后，方可继续施工。
7、凡对工程质量事故隐瞒不报、拖延处理、处理不当或处理结果未经同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予以验收计量，待处理完毕经验收合格后再补办验收计量手续。
8、驻地办应建立专门台帐，记录质量事故发生、处理和返工验收的过程和结果，提交事故处理报告。
北京建工京精大房工程建设监理公司
北京地铁十四号线第九总监办
2013．4
施工安全监理制度
1、贯彻执行国家现行的安全生产的法律、法规，建设行政主管部门的安全生产的规章制度和建设工程强制性标准。
2、督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制；检查施工单位的有关安全生产的文件、安全管理体系和安全专业管理人员资格、特种作业人员资格。
3、督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底；
4、审核施工方案及安全技术措施；
5、检查并督促施工单位，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序的安全防护措施；
6、审核安全设施和施工机械、设备的安全控制措施；检查核实施工单位提供的安全设施的产地、厂址以及出厂合格证书。
7、监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等各项工作；
8、进行质量安全综合检查。
发现违章冒险作业的要责令其停止作业，发现安全隐患的应要求施工单位整改，情况严重的，应责令停工整改并及时报告建设单位；
9、施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理人员应及时向建设行政主管部门报告。
10、如遇到下列情况，监理人员要立即下达暂停施工令，并及时向北京建工京精大房工程建设监理公司北京地铁十四号线第九总监办和建设单位汇报：
（1）施工中出现安全异常，经提出后，施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求时；
（2）对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时；
（3）未经安全资质审查的人员、设备进入施工现场施工时；
（4）出现安全事故时。
11、对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次，对高危作业的关键工序实施跟班监督检查，并做好记录；
12、驻地办组织每周一次及重大节日前、后的安全、文明大检查，对检查内容及情况做好书面记录，对存在问题要求及时整改，并复查整改情况。
13、驻地办每周举行安全专题会议，分析施工现场的安全状况及薄弱环节，制订下一周工作重点。
14、按照业主、和公司的规定，积极收集、整理、归档有关施工、监理安全生产方面的相关资料。
监理人员应在监理日记中记录当天施工现场安全生产和安全监理工作情况、发现和处理的安全施工问题。
15、安全事故的处理：
（1）一旦发生安全事故，应在第一时间向上级有关部门、建设单位及时汇报，不应拖延时间，更不得隐瞒不报；
（2）督促施工单位及时采取有效措施，防止事故扩大，保护事故现场；
（3）在上级有关部门、建设单位的领导下，参与事故调查，分析事故原因，提出合理化建议；
（4）按照《建设工程安全生产管理条例》规定，根据事故发生的具体情况，检查自身应承担的责任，对违反条例规定的行为必须深刻认识，写出书面检查。
（5）在安全事故的处理过程中，根据上级有关部门领导要求积极开展工作，妥善处理安全事故，尽快恢复正常施工。
北京建工京精大房工程建设监理公司
北京地铁十四号线第九总监办
2013．4
进度计划审核制度
1、要求施工单位在合同规定的期限内编制并提交进度计划。
进度计划应有文字说明、进度图表和保证措施等。
2、根据施工单位编制的，并经总监理工程师审批的工程总进度计划严格审核年、季、月进度计划，并以此作为进度监理的依据。
3、审核计划时，应对施工单位完成计划所具备的人力、物力和财力充分了解和掌握，以保证经审批后的施工进度计划具有合理性、可行性。
4、根据进度计划检查工程实际进度，及时收集、整理、分析进度信息，通过实际进度与计划进度的比较，对每月的工程进度分析和评价，并将评价结论写入工程监理月报。
5、对总体工程进度起控制作用的分项工程的实际工程进度明显滞后于计划进度且施工单位未获得延期批准时，须签发监理指令，要求施工单位采取措施加快工程进度。
需要调整进度计划的，调整后的工程进度计划须重新审核。
6、由于施工单位自身原因造成工程进度延误，在签发监理指令后施工单位未有明显改进，致使合同工程在合同期内难以完成时，应及时向建设单位提交书面报告，并按合同规定处理。
7、依据施工合同有关条款，施工图纸及经过批准的施工组织设计，制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策。
北京建工京精大房工程建设监理公司
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2013．4
检查巡视监理制度
1、驻地监理工程师每周必须进行至少4次现场质量、安全巡视活动。
2、主管专业监理工程师每天对每道工序的巡视应不少于1次。
3、巡视检查工作内容：
（1）驻地办监理人员实施工程监理工作情况；
（2）正在施工的分项、分部工程是否已批准开工；
（3）?
质量检测、安全管理人员是否按规定到岗；
（4）?
特种作业人员是否持证上岗；
（5）现场使用的原材料或混合料、外购产品、施工机械设备及采用的施工方法与工艺是否与批准的一致；
（6）质量、安全及环保措施是否实施到位；
（7）试验检测仪器、设备是否按规定进行了校准；
（8）是否按规定进行了施工自检和工序交接。
4、对于巡视发现问题，应及时指令有关方面及时整改；确需研究决定的或需进一步协调的工作可利用工地会议、专题会议等方式，对发现问题做出处理以及对下一步工作做出安排。
北京建工京精大房工程建设监理公司
北京地铁十四号线第九总监办
2013．4
旁站监理制度
1、工地施工时，监理人员应对试验工程、重要隐蔽工程和完工后无法检测其质量或返工会造成较大损失的工程进行旁站。
2、旁站监理人员应重点对旁站项目的工艺过程进行监督，并对工程质量、试验数据、原材料或混合料、施工方法与工艺、机械投入和运行情况等内容进行检查，做好记录，对发现的问题应责令立即改正；
3、当有可能危及工程质量、安全或环境的情况发生时，应予以制止并及时向驻地监理工程师报告。
4、旁站监理中，发现工程质量缺陷，应及时记入监理日记，通知施工单位，指出质量部位、问题及整改意见，限期纠正；且进行复验签认。
5、监理人员必须在应实施旁站监理的部位（或工序）的施工现场，从该部位（或工序）施工开始到结束，履行旁站监理的职责。
6、在旁站监理结束（或交接时），即做好《旁站记录》。
旁站监理记录应做到真实、及时、内容具体、条文清楚、字迹端正，签字齐全。
7、驻地监理工程师每周检查一次旁站及记录情况，督促有关问题落实处理，指导旁站监理提高工作质量。
北京建工京精大房工程建设监理公司
北京地铁十四号线第九总监办
2013．4
监理报告制度
1、根据工程情况和北京建工京精大房工程建设监理公司、业主要求，及时编制监理周报。
2、逐月编写《监理月报》，在规定时间内上报北京建工京精大房工程建设监理公司和业主。
3、根据工程进展情况和现场施工情况，向北京建工京精大房工程建设监理公司和业主报送监理专题报告。
4、按照规定，在各类工程验收时，提交相应的验收监理工作报告。
5、在服务期满后，向业主提交项目监理工作总结报告。
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2013．4
监理记录制度
监理日记、巡视、旁站记录、抽检记录、会议记录给工程的进度、质量、造价控制、工程的变更和索赔处理、工程的竣工验收等各项工作提供可靠的资料和依据，是一项非常重要的监理资料，必须认真、详细、如实、及时地予以填写，做到书写清楚、版面整齐、条理分明、内容全面。
1、记录内容
（1）当天气象概况
（2）施工活动情况
①施工部位、内容：
关键线路上的工作、重要部位或结点的工作以及驻地办认为需要记录的其它工作；
②工、料、机动态
工：
现场主要工种的作业人员数量，项目部主要管理人员（项目经理、技术员、质量员、安全员等）的到位情况；
料：
当天主要材料（包括构配件）的进退场情况；
机：
施工现场主要机械设备的数量及其运行情况（有否故障及故障的排除时间等），主要机械设备的进退场情况。
（3）监理活动情况
①巡视：
巡视范围、主要部位、工序，主要巡检数据记录，发现的问题及处理情况；
②旁站：
旁站的内容、时间、发现问题及处理情况、旁站记录编号及旁站人；
③验收：
验收的部位、内容、结果及验收人；
④监理抽检：
抽检部位、内容、检验人及抽检记录编号；
⑤工程设计变更情况：
变更部位、内容、参与人等；
⑥工程计量情况：
完成工程的计量部位、内容、参与人等；
⑦审核、审批情况：
有关方案、检验（分项、工序等）、原材料、进度计划等的审核、审批情况（记录有关审核、审批单的编号即可）；
⑧监理指令（监理通知、备忘录、整改通知、变更通知等）；
⑨会议情况。
通过一系列的监理工作，在工程的质量、进度、投资、安全、环保等方面发现了什么问题，针对这些问题是如何处理的，处理结果怎样，应做好详细的记录。
对一些重大的质量、安全事故的处理应按规定的程序进行，并按规定记录、保存、整理有关的资料，日记中的记录应言简意赅。
（7）其它
①往来函件情况；
②就有关问题与建设单位、施工单位等进行澄清或处理的情况简述；
③建设各方领导部门或建设行政主管部门的检查情况。
2、由驻地办召开的会议，其会议纪要签字盖章后发给各方。
3、各主管专业监理工程师每天应对监理员的监理日记、旁站记录进行检查并提出指导意见。
4、各类监理记录必须及时进行整理、编号和妥善存储。
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2013．4
资料档案管理制度
设计图纸、资料、来往文件是合同文件的重要组成部分，执行合同过程中的各种文书文件是组织、指导合同实施的重要文件依据
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