山珍杂粮加工建设项目可行性研究报告.docx
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山珍杂粮加工建设项目可行性研究报告
山珍杂粮加工建设项目
可行性研究报告
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称:
年产7500吨山珍杂粮加工项目
2、项目建设单位
建设单位：
某有限公司
法定代表人：
某某
公司类型：
有限公司
单位概况：
某有限公司是一家集农产品加工、农产品物流运输、健康营养食品研发为一体的农业龙头企业，位于某市离石工龙凤南大街莲花新区，于2009年在某市工商局正式注册，注册资本3000万元。
该公司现有员工120人，物流运输车辆30部，内设综合办公室、计划财务部、物流运输部、农产品开发部、产品推销部等五个内设机购。
2013年前主要从事物流运输业，年运量30多万吨，公司营业额达3000多万元。
2013年企业描准农业部绿色健康营养食品行动计划这一发展机遇，正式启动绿色农产品加工，目前正在有序推进项目的各项前期工作。
3、可行性研究报告编制依据
（1）《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》：
（2）建设单位提供的有关基础资料。
4、项目提出的理由及过程
谷物食品可以平衡人的饮食，为人类提供50%-80%的热能、40%-70%的蛋白质、60%以上的维生素B1，丰富的矿物质如镁、钾、磷、铁等元素。
所富含复合的碳水化合物，含糖量与器官消化、吸收碳水化合物的速度相适应，为我们提供了能量来源。
科学研究发现，一些谷物具有防癌功能（尤其在结肠癌方面），而另一些谷物（如燕麦、大麦）则能降低血液中的胆固醇含量，对心血管疾病和糖尿病具有预防作用。
谷物杂粮是目前国际社会公认的健康食品，在英、美等发达国家，谷类食物已经成为人们的主要食品。
因此，大力发展杂粮食品，向消费者提供口感好，作用明显，特色突出的杂粮产品，势在必行。
目前，在中国相当一部分地区，食谱中偏好多食大鱼大肉，使得体内“荤营养”过多，而某些身体必需的“素营养”却太少，即营养单一及营养过剩，从而导致营养失衡，因而出现肥胖病、脂肪肝、心脑血管疾病、糖尿病等各种病症，严重的甚至可能威胁生命。
据中国疾病预防控制中心的数据显示，大中型城市成人超重率与肥胖率分别高达30.0%和12.3%，儿童中的“肥胖儿”也正以每年7.8%的速度不断增加。
中国营养学会制定了“中国居民膳食指南”与“中国居民平衡膳食宝塔”，强调在日常生活中要坚持做到“食物多样化，谷类为主”的原则，动、植物食品相互搭配是最好的饮食平衡膳食。
某市是全国十八个集中连片贫困地区之一，同时又是全国著名的优质小杂粮生产基地。
据统计，**市作为全国著名的小杂浪生产加工基地，2012年全市十三个县市区小杂浪播种面积约180万亩。
占到总耕地面积的27.5%，产量达40多万吨。
主要杂粮品种有：
绿豆、小豆、婉豆、莜麦、荞麦、小米。
富含丰富纤维的山蘑菇、羊肚菌等天然绿色食品分布广，产量大，但多年来这些丰富的农业生产资源仅仅停留在粗放简单的包装和散货分栋销售环节水平上，没有从深加工、营养配方组合上形成几个别具地方特色产品上，由其富含丰富的矿物质和人身体所需各种纤维素的山珍菌类没有引起广大消费者和营养学者的高度重视，产品研发跟不上，绿色、营养、健康的组合型粗粮新产品难以投放市场。
某有限公司，基于这样的研判，根据农业部绿色营养食品行动计划等扶持政策，立足某丰富的山珍菌类和小杂粮资源，着眼全国农产品大市场，从研发便捷、营养、可口、绿色产品的角度出发，按现代化、信息化的经营理念，依托本公司现有的场地房屋资源，提出建设山珍菌类及小杂粮深加工项目。
（二）项目情况
1、项目建设地点
本项目建在某某，距某市区约7公里，公司厂区占地面积为4000平方米。
2、建设规模与产品方案
（1）建设规模
本项目建设规模为年产7500吨山珍杂粮。
（2）产品方案
产品名称
年产量
包装规格
备注
八宝粥原料
2.5t
150g/袋
薏米红豆粥原料
2.5t
150g/袋
绿豆莲子粥原料
2.5t
150g/袋
山珍荞麦面
3.5t
2500g/袋
山珍莜面
3.5t
2500g/袋
金珠小米馒头粉
3.5t
2500g/袋
某荞麦馒头粉
3.5t
2500g/袋
金玉豆浆原料
2.5t
90g/袋
五谷养生豆浆原料
2.5t
90g/袋
金荞燕麦豆浆原料
2.5t
90g/袋
3、建设目标及建设期
项目建设目标为选用国内先进的节能的生产工艺设备，建设成为当地生产杂粮杂豆加工的示范企业。
建设期为2013年12月-2014年10月。
4、主要建设内容
本项目新建建筑物为生产车间为排架结构、锅炉房及水泵房、门卫室为混合结构，新建建筑面积总计1965.6平方米；并对原有厂房进行改造，改造建筑面积共计为1310.66平方米，为框架结构。
本项目新购置的生产设备有：
豆类分选抛光设备、小米加工设备、燕麦及荞麦分选抛光、面粉加工、山珍菌类设备等共计106台（套）。
5、项目总投资及效益情况
（1）项目总投资
项目总投资3530.50万元，其中：
建设投资为1542.96万元，流动资金1987.54万元。
项目总投资估算汇总表
序号
费用名称
投资额（万元）
占比列（%）
1
建设投资
1542.96
43.70%
1.1
建筑工程费用
592.98
16.80%
1.2
设备及工器具购置费
648.00
18.35%
1.3
安装工程费
88.60
2.51%
1.4
工程建设其它费用
99.09
2.81%
1.5
基本预备费
114.29
3.24%
2
流动资金
1987.54
56.30%
4
项目总投资（1+2）
3530.50
100.00%
（2）项目经济效益
经测算，计算期内平均项目年实现营业收入23348.48万元，营业税金及附加67.25万元，增值税672.47万元，总成本费用20765.15万元，利润总额1843.60万元，所得税460.9万元，净利润1382.7万元，总投资收益率52.22%，总投资利税率73.17%,所得税前财务内部收益率为63.53%，财务净现值为12592.15万元（i=8%）,投资回收期为3.14年，所得税后财务内部收益率为47.30%，财务净现值为9001.60万元（i=8%）,投资回收期为3.70年。
计算指标表明，项目具有较强的盈利能力。
6、主要技术经济指标
主要经济技术指标汇总表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
3530.50
1.1
建设投资
万元
1542.96
1.2
建设期利息
万元
1.3
流动资金
万元
1987.54
达产年
2
营业收入
万元
23348.48
各年平均值
3
营业税金及附加
万元
67.25
增值税
万元
672.47
各年平均值
4
总成本费用
万元
20765.15
各年平均值
5
利润总额
万元
1843.60
各年平均值
6
所得税
万元
460.90
各年平均值
7
净利润
万元
1382.70
各年平均值
8
总投资收益率
%
52.22
9
总投资利税率
%
73.17
10
资本金净利润率
%
39.16
11
总成本利润率
%
8.88
12
销售利润率
%
7.90
13
全员劳动生产率
万元/人
486.43
14
生产工人劳动生产率
万元/人
583.71
15
贷款偿还期
年
包括建设期
16
盈亏平衡点
%
45.92？
？
达产年值
46.15
各年平均值
17
投资回收期
年
3.14
所得税前
年
3.70
所得税后
18
财务净现值
万元
12592.15
i=8%所得税前
万元
9001.60
i=8%所得税后
19
财务内部收益率
%
63.53
所得税前
%
47.30
所得税后
20
资产负债率
%
29.55
21
流动比率
%
254.91
22
速动比率
%
147.50
23
建设规模
杂粮杂豆
吨/年
7500
24
产品方案
粥类
吨
7500
豆浆类
吨
2300
杂粮面类
吨
11300
25
项目定员
人
48
26
主要原材料及燃料动力
大米
吨
5084.00
花生米
吨
168.00
莲子
吨
300.00
桂圆
吨
84.00
枣
吨
84.00
冰糖
吨
168.00
豆类原料
吨
3158.00
小麦粉
吨
6300.00
荞麦
吨
100.00
燕麦
吨
100.00
谷子
吨
3390.00
杂面原料
吨
3158.00
杏鲍菇
吨
70.00
金针菇
吨
87.50
其它
20000.00
粥类包装物
万个
5100.00
豆浆类包装物
万个
3000.00
面类包装物
万个
460.00
纸箱
万个
426.22
电
kwh
300000.00
水
吨
4500.00
煤
吨
550.00
27
年运输量
吨/年
44160.5
其中：
年运入量
吨/年
21299
年运出量
吨/年
22861.5
28
新建筑物面积
M2
1965.6
（三）问题与建议
本项目不仅取决于原料的质量及加工技术水平情况，而且与国内市场行情密切相关。
因此，树立正确的经营观念，采用先进的管理模式是企业生存发展的关键。
项目主要问题与建议如下：
1.项目生产过程中耗费大量的水、电等能源，建议建设单位应本着节能、降耗为目标；设计中选用节能设备，工艺技术选用能源综合利用率高的工艺方案，降低各项消耗指标。
2、项目环保的设计、施工应与项目建设同时进行，满足该项目的环保要求。
3.由于本项目需要较大建设资金，除企业自筹资金外，建议政府有关部门给予政策和资金支持。
使项目形成规模和效益。
二、市场预测
（一）产品市场供求预测
1、产品市场供求现状
我国杂粮种类繁多，是世界上重要的杂粮主产国之一。
谷子的种植面积和总产量居世界第一位；荞麦、糜子和黍稷种植面积和总产量均居世界第二位；高粱种植面积和总产量居世界第八位和第六位；蚕豆占世界生产量的二分之一；绿豆、小豆占世界生产量的三分之一；燕麦、豇豆和小扁豆是主产国，因此我国有“小杂粮王国”之称。
我国目前是世界上最大的杂粮生产国和出口国，杂粮年种植面积约900万公顷，生产总量在2000万吨以上。
其中，荞麦、燕麦、糜子、青稞等面积约为350.8万公顷，占3.8%；谷子、高粱面积约240万公顷，占2.3%；绿豆、豌豆、蚕豆、小豆等面积约为320万公顷，占2.6%。
杂粮总产约1970万吨，占全国粮食总产量的4.2%。
其中荞麦、燕麦、糜子、青稞等产量约为766万吨，占1.6%；谷子、高粱产量约为720万吨，占1.5%；绿豆、豌豆、蚕豆、小豆等产量约为486万吨，占1.1%。
我国杂粮分布很广，各省市区都有不同规模杂粮的种植面积。
如谷子分布在23个省区；高粱在全国各地都有种植；大麦分
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