质量管理部规范化管控工具箱doc.docx

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质量管理部规范化管控工具箱doc

弗布克1+1管理工具箱系列

质量管理部规范化管控工具箱

王兰会编著

第一章质量管理部的组织结构与责权

一、不同产品线的质量管理部组织机构

二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构

三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构

四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构

五、按工作事项划分的质量管理部组织机构

六、大型企业质量管理部组织机构

七、质量管理部的职责

八、质量管理部的权力

九、质量管理部经理的岗位职责

十、质量管理部副经理的岗位职责

第二章进料检验管理

一、进料检验主管的岗位职责

二、进料检验专员的岗位职责

三、进料检验记录表

四、进料检验报告表

五、进厂零件质量检验表

六、进厂零件检验报告表

七、进厂材料试用检验表

八、材料不良改进通知表

九、进料检验日统计表

十、原材料供应商质量检测表

十一、外协厂商质量检查表

十二、供应商不合格品记录表

十三、供应商物料拒收月统计表

十四、供应商质量评价体系表

十五、供应商综合评价表

十六、进料检验流程

十七、检验状态标识流程

十八、供应商评价流程

第三章制程检验管理

一、制程检验主管的岗位职责

二、制程检验专员的岗位职责

三、制程检验标准书

四、制造流程检验标准表

五、生产过程检验标准表

六、产品质量检验标准表

七、作业标准书

八、操作标准通知单

九、质量管理标准变动通知单

十、生产流程检验记录表

十一、生产过程记录表

十二、巡检记录表

十三、制程巡回检验表

十四、产品质量抽检记录表

十五、产品别不良记录表

十六、操作者自主管理查检表

十七、设备维护检查表

十八、制程抽检日报表

十九、月份层别统计表

二十、质量检验分析标准表

二十一．制程别统计分析表

二十二、制程异常反应表

二十三、质量异常报告单

二十四、质量异常统计表

二十五、制程质量异常处理表

二十六、品质变异联络单

二十七、质量因素变动表

二十八、重工返修日报表

二十九、检验仪器、量规管理卡

三十、检验仪器、量规的使用、维护保养及校正方法表

三十一、制程质量管理流程

三十二、质量分析统计流程

三十三、质量指标报告流程

三十四、一般制程检验流程

三十五、特殊制程检验流程

第四章质量控制管理

一、质量控制主管的岗位职责

二、质量控制专员的岗位职责

三、生产过程控制标准表

四、生产过程控制表

五、产品质量管理标准表

六、产品质量管理表

七、质量管理因素变动表

八、检验工序作业指导书

九、生产工序质量评定表

十、QCC活动成果评价表

十一、质量控制小组活动报告表

十二、质量控制小组会议报告表

十三、工序质量控制流程

十四、生产质量管理流程

十五、质量记录控制流程

十六、日常质量管理流程

第五章成品检验管理

一、成品检验主管的岗位职责

二、成品检验专员的岗位职责

三、产品质量标准表

四、样品检验通知表

五、产品抽查汇总表

六、质量检验记录表

七、产品检验报告单

八、成品检验报告表

九、出厂产品检验表

十、待出厂产品检验表

十一、不合格品登记表

十二、不合格品评审表

十三、零件不合格品处理表

十四、不合格品对策表

十五、废品通知表

十六、产品质量异常通知单

十七、问题产品返修通知表

十八、产品质量不良分析表

十九、产品质量问题统计表

二十、检验计划签审流程

二十一、成品抽样检验流程

二十二、成品入库送检流程

二十三、企业样品检验流程

二十四、工厂出货检验流程

二十五、不合格品管理流程

二十六、不合格现象分析流程

二十七、报废品处理流程

二十八、产品质量处罚流程

二十九、返工处理工作流程

第六章质量改进管理

一、质量改进主管的岗位职责

二、质量改进专员的岗位职责

三、质量改进工作计划表

四、年度质量改进计划表

五、产品质量改进记录表

六、产品质量改进通知单

七、产品质量改进分析表

八、质量改进因素记录表

九、不合格现象预防处理表

十、质量数据统计管理流程

十一、企业质量改进管理流程

十二、质量持续改进管理流程

十三、质量预防管理流程

第七章质量成本管理

一、质量成本主管的岗位职责

二、质量成本专员的岗位职责

三、质量成本计算表

四、质量会议工资费用计算表

五、质量培训费用计算表

六、质量奖励费用计算表

七、废品损失计算表

八、返修损失计算表

九、质量事故处理费用计算表

十、质量成本预算表

十一、质量成本计划表

十二、质量成本月报表

十三、车间质量管理费月报表

十四、车间质量损失费月报表

十五、质量事故费用表

十六、质量成本统计表

十七、内部质量统计表

十八、外部质量统计表

十九、质量改进费用汇总表

二十、月份成本分析表

二十一、质量成本报告表

二十二、质量成本分析报告表

二十三、产品降级/降价处理损失报告表

二十四、间接质量费用分配表

二十五、产品单位质量成本表

二十六、质量成本计划流程

二十七、质量成本管理流程

第八章质量管理体系

一、质量管理体系主管的岗位职责

二、质量管理体系专员的岗位职责

三、质量文件评审记录表

四、受控质量记录一览表

五、受控质量文件清单

六、质量文件发放、回收记录表

七、质量文件更改申请表

八、质量文件销毁申请表

九、生产过程审核计划表

十、过程业绩评审报告表

十一、质量管理体系审核计划表

十二、质量管理体系审核报告表

十三、质量管理体系审核流程

十四、质量管理体系运行流程

十五、质量文件管理工作流程

十六、质量管理体系制定流程

十七、质量管理体系完善流程

十八、产品认证管理流程

第一章质量管理部的组织结构与责权

一、不同产品线的质量管理部组织机构

二、单一产品、单一工厂的质量管理部组织机构

三、不同产品、单一工厂的质量管理部组织机构

四、不同制造部门工厂的质量管理部组织机构

五、按工作事项划分的质量管理部组织机构

六、大型企业质量管理部组织机构

七、质量管理部的职责

八、质量管理部的权力

九、质量管理部经理的岗位职责

十、质量管理部副经理的岗位职责

第二章进料检验管理

一、进料检验主管的岗位职责

二、进料检验专员的岗位职责

三、进料检验记录表

编号：

日期：

供料商

品名

规格

交货

数量

交货

日期

检

验

方

式

□加严检验（Maj）

样本数

最终判定

□正常检验（Nom）

□允收□特采

□选别□拒收

□减量检验（Min）

允收水准AQL=%

判定

Maj

Nom

Min

判定者

核准者

验收状况

项次

规格

公差

检验方法

检验结果

备注

四、进料检验报告表

编号：

填写日期：

材料名称

材料规格

材料数量

采购单位

采购日期

验收员

检验记录

检验项目

检验标准

检验结果

不良数

是否合格

备注

总评

□合格

□不合格

《不合格通知单》的编号

总经理

进料检验

主管

质量管理部经理

检验员

仓库验收记录

验收数量

□足□溢交□短缺

五、进厂零件质量检验表

零件编号：

零件名称：

号码：

检验项目

参考图号

检验方法

检验设备

抽样方法

检验结果

备注

抽样数

合格质量水平

检验主管：

检验员：

检验日期：

年月日

六、进厂零件检验报告表

编号：

填写日期：

年月日

采购单号

零件名称

料号

数量

检验项目

检验标准

抽样检验结果记录

合格数

检验结果

检验员

复核

七、进厂材料试用检验表

编号：

填写日期：

委托单位

□仓库□采购□其他

通知单位

□检验室□技术室□生产科

通知日期

检验试用日期

检验性质

□破坏检验□非破坏性检验

检验项目

检验数量

检验试用结果

检验员

委托者

单位主管

质量管理部经理

八、材料不良改进通知表

编号：

日期：

年月日

供应商

品名

规格（料号）

交货日期

交货单号

交货数量

检验方法

□全检

□抽检

不良数

检验数

不良率

前批不良率

不良内容

项次

不良项目

不良数

不良率

备注

（图示）

本公司应急措施

执行责任者

供应商

防止再发对策

预定完成时间

改善品标识

提出人员

主管

厂长

品管

负责人

说明：

1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。

2．供应商应限期回复。

九、进料检验日统计表

日期：

年月日

检验主管

制表人

国外来料

序号

品名

规格（料号）

数量

供应商

检验方式

不合格

不良数

主要不良表现

处置

全检

抽检

允收

拒收

选别

国内来料

序号

品名

规格（料号）

数量

供应商

检验方式

不合格

不良数

主要不良表现

处置

全检

抽检

允收

拒收

选别

本日备注

十、原材料供应商质量检测表

供应商名称：

编号：

验收日期

采购单号

物品名称

数量

交货批数

检验批数

第批

抽检率

总抽检率

允收水准

A类不良

B类不良

C类不良

退货记录

十一、外协厂商质量检查表

填写日期：

年月日

供应商类别

□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商

厂商名称

制程有否按规定的标准操作

□是□否

厂商的地址电话

制程有否按规定的检查标准检查

□有□没有

供应的原料、加工品名称

制程检查记录是否保存

□有□没有

经办人员姓名、职称

制程中发现不合格品的处理

有无质量管理组织表

□有□没有

本企业供料储存情况

质量管理负责人姓名、职称

产成品检验如何实施

□全检□抽检□不检验

质量管理部门是否独立存在

□是□否

被退货时所采取的措施

□改换包装再送

□等催货急时再送回

□全检后再送回

检验人员共计人，其中

进料验收人员人，制程检验人员人

成品检验人员人，其他人员人

本企业要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）

□要求过高

□要求过低

□要求适中

检验人员是否兼作其他工作

□是□否

不良率能否降低

□照规定

□打算降低

对于不良反应是否有人负责处理

□有□没有

现有接受本企业订购事项的进度情况

进料时，有无检验

□有□没有

检验方式

□全检□抽检

□其他

其他

进料时发现不合格品的处理

□批退□选退

□重购□照用

□其他

需要本企业协助事项

进料验收单是否保存

□有□没有

检验主管：

检验人员：

十二、供应商不合格品记录表

年度：

月份：

编号：

供应商

规格

批量

数量

单位

检验结果

不合格率

《不合格通知单》的编号

备注

十三、供应商物料拒收月统计表

月份：

日期：

日期

交货单

编号

料名

料号

数量

供应商

编号

交货日

不良内容

处理方法

合计

主管：

制表：

十四、供应商质量评价体系表

系统名

项目内容

评分

系统评价

生产

1．生产效率情况

2．生产直通率和不良率情况

3．周期时间

4．交货期

加权总分

工程

1．技术能力

2．CAD设计能力

3．新产品开发能力

4．仪器校正

5．设备维护

6．测量系统分析

加权总分

质量

1．质量方针

2．质量体系

3．预防措施

4．纠正措施

5．质量改善

加权总分

总评

排序

十五、供应商综合评价表

编号：

填写日期：

供应商的

基本情况

名称

计划承接企业产品

厂址

涉及加工工艺过程

联系人

职务

电话

传真

主要生产设备

主要检测工具

评审内容

优

良

中

差

劣

得分

综合项

1．质量政策是否明确，目标是否量化

2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训

3．工作场地是否清洁、整齐，定置摆放

检验与

试验

1．进料检验是否有检验规范、检验记录

2．过程检验是否有检验规格、检验记录

3．最终检验是否有检验规范、检验记录

4．是否有标识来标明检验与试验状态

5．不合格品是否有处理程序并按程序处理

6．质量出现异常时是否有信息反馈，是否有纠正措施

7．计量器具是否有检定管理制度，现场使用状况是否良好

过程控制

1．是否对承制产品具备足够的工序能力

2．是否制定制造流程图和作业指导书

3．产品是否有适当的标识

4．机械设备是否定期保养、润滑、清洁

5．工装、工具是否适当保存，现场使用状态是否完好

6．搬运工具是否能适当地避免产品损坏

出货安排

1．仓库是否整洁、标识清楚、账物相符

2．产品出货前是否进行出货检验，并按客户要求作标识

3．生产计划是否依次排定交付期，以确保按期交付

4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力

现场评审分数达到70分以上为合格

得分合计

评审结论

□评审合格□评审不合格□改善后再评审□保留资料暂不列入名单

采购部

技术开发部

质量管理部

十六、进料检验流程

十七、检验状态标识流程

十八、供应商评价流程

第三章制程检验管理

一、制程检验主管的岗位职责

二、制程质检专员的岗位职责

三、制程检验标准书

品名

型号

工序号

工序名称

品质标准

作业标准书号

项次

项目

规格

检验方法

备注

厂长：

主管：

制表：

说明：

1．检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。

2．依不同的工序制定。

四、制造流程检验标准表

编号：

商品代号

产品名称

产品规格

零件名称

加工流程

制定日期

控制点

控制工作

项目说明

作业标准

检查方法

抽样数

合格标准

不合格

处理方法

制造

流程说明

经办人：

审核：

五、生产过程检验标准表

产品名称：

部门：

页次：

生产过程

生产部负责工作

质量管理部负责工作

生产过程管理

检验项目

与方法

抽样

数

合格

范围

不合格时采取的措施

工作项目说明

作业标准

注意事项

检验点

合格范围

六、产品质量检验标准表

产品名称：

有效日期：

检验项目

检验

方法

检验

仪器

抽样数

及格标准

记录表

备注

A级

B级

C级

七、作业标准书

产品号

工序

工序名称

检验标准编号

图示

操作说明及注意事项

检验项目

项次

项目

规格

检验方法

使

用

物

料

项次

名称

规格

数量

项次

名称

规格

数量

使

用

机

具

标准工时

标准不良率

制

定

制成

修

订

符号

①

②

③

④

发

行

部门

品管

制造

技术

审核

日期

签收

核可

修订者

说明：

1．本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。

2．作为生产部门各工序作业的依据。

八、操作标准通知单

填写日期：

编号：

通知单位

制造毫米

产品名称

生产数量

生产日程

操作项目

新定

原定

标准

新定

原定

标准

新定

原定

标准

操作

标准

制表：

审核：

批示：

九、质量管理标准变动通知单

产品名称

规格

产品特性

原管理标准

变动后标准

通知单位

□生产一车间□生产二车间□生产三车间

□生产管理办公室□质量管理部自存

变动生产

流程管理

十、生产流程检验记录表

制造编号

产品名称

作业名称

记录日期

自至

检验频率

平均每日次数

管制项目

设备名称

十一、生产过程记录表

批号：

规格：

工令：

用途：

编号：

项目

班别

完成时间

数量

质量说明

签收

日期

姓名

不良原因

项目

个数

经办：

审核：

十二、巡检记录表

班别：

填写日期：

抽查时间

标准

抽查项目

平均

处理

时分

备注

主管：

检验员：

十三、制程巡回检验表

日期：

部门：

项次

工程名

查验重点

查验结果

不良内容

对策

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