关于制度落实执行要点的填写说明.docx
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关于制度落实执行要点的填写说明
关于制度落实执行要点的填写说明
制度落实执行要点填写说明：
一、提取制度落实执行要点是对公司管理制度推行落实的一项工作方法，也是检查制度推行落实的一个重要途径；
二、制度落实执行要点填写严格依据公司制度管理规范要求，提取出制度落实执行过程中最为核心，也是制度规范中最为重要的部分进行推行落实情况检查；
三、各部门依据附件表格要求，详细梳理管理系统内各项管理制度的推行落实要点，明确各项工作的推行程序、时间及相关工作要求，并注明制度的章节，以方便检查过程中查明对照。
四、表格填写要求：
（一）严格依据表格内容填写，必须详细、准确，无漏项；
（二）提取的落实执行要点要以与公司日常工作紧密相关的，且在工作中已经开展的制度落实执行点，暂未执行或分阶段执行的，可以提出，并在备注中加以说明；
（三）根据制度适用范围，填写哪些是仅公司适用、哪些是通用、哪些仅是所属企业适用的，方便检查；
（四）每项管理制度至少提取5项落实执行要点；
（五）各部门将填写后的表格于2014年11月11日前反馈给生产技术部，生产技术部将组织会议进行审核。
内蒙古兴业集团股份有限公司安全环保制度落实执行要点汇总表
部门
序号
制度名称
适用范围
落实执行要点
所在章节
备注
安全环保部
1
安全管理制度
公司
1、安全环保部对所属企业每月进行一次安全生产检查，指导和监督所属企业及时排查安全隐患。
2、所属企业要严格按照安措费用的审批程序进行计划及申请，审批后保证安措资金及时投入，安全环保部具体监督企业使用。
3、安全环保部指导和监督所属企业对特种设备在管理条例规定的时间内及时检验检测，操作人员必须经过有资质的单位进行培训考试合格后，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。
4、安全环保部负责严格审查外包施工单位的安全资质和专业技术能力，对确定的外包单位，其资质、相关技术和安全人员的证件、组织机构档案由所属企业进行存档，外包施工单位开工前必须缴纳风险抵押金。
承包单位必须成立安全管理组成机构，配备专职安全管理、技术人员，完善安全管理制度和措施。
5、公司安全环保部监督所属企业建立职业危害管理机构，配备职业危害安全管理人员，指导企业在职工上岗前进行职业危害健康检查，建立职工健康监护档案等。
第二章组织与职责；
第四章安措资金投入；
第六章生产过程安全管理，第三节设备安全管理；
第六章生产过程安全管理，第八节外包施工单位安全管理；
第九章职业危害预防与管理
安全环保部
2
环保管理制度
公司
1、监督所属企业落实环保整改事项及治理资金的专款专用；（详见环保资金计划审批）
2、公司安全环保部是指导、监督所属企业在生产过程中环境保护管理的职能部门，每月进行一次监督检查，下发整改通知书，说明本次检查存在的问题和要求整改的事项，限期整改完成。
3、安全环保部及时督促所属企业每年对环境指标进行监测，环境监测单位现场监测完成后，待水质指标化验结束，最终出具《环境监测报告》。
4、指导所属企业编制环境保护应急预案，并按要求每年修订一次环境保护应急预案。
第二章组织与职责
第五章生产经营过程环境保护管理
第八章环境监测；
第九章环境保护预案管理
安环处（科）
3
建设项目环保设施“三同时”管理办法
所属企业
1、负责对环保“三同时”批复文件、设计材料、评审报告、验收报告等重要材料存档。
2、项目实施过程中，企业安全环保处自检自查“三同时”的执行情况，发现问及时采取措施。
第二章组织与职责；
第四章环保“三同时”检查
此制度主要涉及银漫矿业。
安环处（科）
4
所属企业火工品安全管理办法
所属企业
1、生产单位根据实际生产需要及时提交火工品采购计划，采购单位根据公安部门统一要求格式填写《民用爆炸物品购买运输申请表》上报至企业分管副总经理签字确认后，向所属企业财务部门申请资金，采购人员到当地公安机关履行审批手续后，到指定民爆公司进行火工品采购。
2、生产单位需使用火工品时首先由爆破员填写《火工品领取通知单》，注明用量及产品再经生产单位负责人（井长）根据现场实际火工品使用量审核签字，并按压指纹。
3、火工品库房保管员负责验收、发放、统计和保管火工品，对无《爆破作业证》的人员有权拒绝发放。
对未经审批的票据、字迹模糊或涂改的票据有权拒绝发放。
4、无公安机关培训、考试合格后颁发《爆破作业证》的人员，严禁进行火工品的爆破作业。
5、剩余火工品必须及时退库，保管员负责建立退库台账并履行相应手续，做到退库、领取、消耗三对口，严禁私自存放。
第三章火工品采购
第六章火工品审批
第七章火工品领取
第八章火工品使用
第九章火工品退库及销毁
安环处（科）
5
矿长下井带班管理办法
所属企业
1、负责矿长下井带班计划、替班审批表、下井检查记录、交接班记录的整理和存档工作。
2、当天班次的带班矿长不能带班时，必须提前请假并由其他矿长替班，同时由主管矿长审批。
查《矿长带班下井请假及调换人员审批表》。
3、所属企业安环处（科）负责编制每月矿长下井班次计划和替班审批表，并对相关资料进行存档。
4、根据矿山实际情况，所属企业矿长每月不少于5次带班；分管生产、安全、技术副矿长每月不少于22次带班（公出、休假时按审批制度替班，严禁空班）。
5、所属企业（或外包施工单位）不全面执行此项规定，出现空班或替班时无审批程序等现象，发生一切后果，由企业相关责任人承担相应责任；当班出现生产安全事故，安全环保部组织相关部门按事故“四不放过”原则，追究带班矿长责任并进行相应处罚。
第二章组织与职责；
第三章矿长带班要求及实施，第九条；
第三章矿长带班要求及实施，第十条；
第三章矿长带班要求及实施，第十二条；
第四章矿长带班考核
安环处（科）
6
环境保护“三废”管理办法
所属企业
1、组织本单位检查“三废”设施运行情况、尾矿排放情况、井口废渣围封情况，发现不符合规定时及时整改；
2、所属企业使用噪音大、振动大的“三废”设备和产生粉尘的“三废”设备时，应根据具体情况采用消音、隔音、吸音和防尘措施（如封闭设备、增设风机除尘、制作消音网等），确保“三废”设施起到作用。
3、所属企业及时组织井口对废渣尽量综合利用（如，砌筑井口平台、制作建筑骨料、道路垫层），暂时少量无法利用的在井口临时围封储存。
4、所属企业组织有资质的单位对废水、废气及时监测，并出具环境监测报告。
5、“三废”管理考核在公司考核中一并考核，实行“一票否决”制度。
即，发生严重排放污染事故的单位，取消责任单位和责任人（包括执行董事或总经理、分管副职、部门正职和副职、部门主管人员）当年评选环保先进的资格并扣除个人考核工资。
第二章组织与职责；
第四章“三废”设备的管理；
第五章“三废”排放现场管理，第二十二条；
第五章“三废”排放现场管理，第二十六条；
第六章奖惩与考核
安环处（科）
7
所属企业现场安全检查与隐患治理管理办法
所属企业
1、制定本企业安全检查管理制度，具体落实和执行安全隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况；
2、综合安全检查：
公司安全环保部对所属企业安全检查每月不少于一次，所属企业内部安全检查每月不少于三次。
安全检查结束后出具《安全检查整改通报》。
3、对于不能立即处理的一般性安全隐患，安全管理部门及相关人员必须及时下达《安全隐患整改通知书》，通知书中明确整改措施、整改期限，要求相关整改单位限期整改，下达整改通知的人员和整改单位负责人应共同签字确认。
4、安全隐患限期整改治理完毕后，整改单位应及时向安全管理部门报送《安全隐患整改回执》，安全管理部门及相关领导应及时到整改现场验收确认合格后方可恢复生产作业。
5、对于安全生产检查、整改治理过程中的各类基础资料必须委派专人管理，并进行分类、及时存档，以便随时查阅。
第二章组织与职责
第三章安全检查方式及内容
第四章安全隐患整改治理，第十七条；
第四章安全隐患整改治理，第十九条；
第五章安全检查、整改治理管理档案
安环处（科）
8
所属企业“三防”安全管理办法
所属企业
1、认真贯彻执行国家相关法律法规，制定各类“三防”安全管理应急预案，调配义务救援组织的主要成员，对公司及本企业的各项“三防”管理规章制度进行认真落实和执行。
2、门卫负责对企业外来车辆和人员的登记、检查，如发现可疑车辆及可疑人员及时上报上级领导。
离矿车辆或人员必须经过安全环保处检查、开具出门证（经相关领导签字）经门卫登记后，方可离开矿区。
3、特殊防火期、洪汛期安全环保处须安排人员轮流值班巡查，发现隐患及时处理或通知相关生产单位限期整改。
4、安全环保处组织建设兼职或义务防火、防洪救护队：
从各生产单位抽调身体素质好、工作积极向上的工人组建救护队，并配备必需的防火、防洪器材、设施。
5、安全环保处充分利用防火、防汛前期做好“三防”安全知识宣传教育工作。
第二章组织与职责
第三章安全检查管理，第十六条；
第三章安全检查管理，第十九条；
第四章应急救援；
第五章宣传教育
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