宏鑫煤矿安全生产标准化自评报告详解.docx
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宏鑫煤矿安全生产标准化自评报告详解
第1章煤矿安全生产标准化各部分考评情况
一、安全风险分级管控
得分：
89分
存在问题：
1、21071工作面设计前专项辨识成果未在应用中体现。
2、21采区更换液压站专项辨识成果未在应用中体现。
3、未在井口公告存在的重大风险。
二、事故隐患排查治理
得分：
83分
存在问题：
1、不能立即整改完成的事故隐患，治理方案不全面。
2、事故隐患治理安全技术措施不全面。
3、事故隐患治理无预案落实。
三、通风
得分：
86分
存在问题：
1、采区回风运输巷电气设备安设传感器数量不足。
2、21回风下山一联巷风门变形漏风。
3、21下山二联巷风门变形漏风。
4、21091上付巷测风站变形漏风。
5、21采区一部皮带头转载点降尘喷雾漏水。
四、地质灾害防治与测量
得分：
87分
存在问题：
1、地测信息系统未与上级联网。
2、未进行水害预警。
3、未按要求配齐人员。
4、11020工作面采后总结不全。
5、第三季度图纸无数字化备份。
6、涌水量与各种相关因素曲线图未及时更新。
五、采煤
得分：
86分
存在问题：
1、未使用工作面端头支架和两巷超前液压支架。
2、带式输送机未采用无人值守集中综合控制智能控制方式。
3、工作面每隔15m未按规定设置开停装置。
4、单体支柱间距误差超过100mm，3处。
5、2处支架接顶不平整、有错茬。
6、4处支柱钻底超过100毫米。
六、掘进
得分：
84分
存在问题：
1、煤巷、半煤岩巷综合机械化程度未达到50%。
2、未制定开掘专项措施。
3、岗位责任制不完善。
4、工程质量检查验收记录不符合要求。
5、工字钢无合格证。
6、现场备用材料未设标志牌。
7、现场材料摆放无安全间隙。
七、机电
得分：
85分
存在问题：
1、风井绞车无煤安标志。
2、副井绞车房、主提升带式输送机、滚筒驱动带式输送机、中央泵房、采区泵房、地面压缩机、地面供电系统、采区变电所未实现无人值守。
3、变电所供电的馈电线上未装有选择性的动作于跳闸的单相接地保护。
4、滚筒驱动带式输送机无自动洒水装置，无连续运输系统无连锁、闭锁控制装置，无钢丝绳芯及接头状态检测装备。
5、主通风机无振动监测及报警装置。
6、排水系统无高、低水位声光报警装置。
7、地面供电系统无谐波参数报告。
8、中央泵房馈电线路上无安装选择性接地保护。
9、接地电阻测试记录不规范。
10、井底车场电缆混乱。
八、运输
得分：
86分
存在问题：
1、轨道大巷部分轨道线路质量达不到要求。
2、道岔质量不达标。
3、无道岔位置指示器。
九、职业卫生
得分：
83分
存在问题：
1、粉尘浓度测定仪无校验合格证。
2、噪声测定仪无校验合格证。
3、个体防护用品发放记录不完整。
4、职业病防治经费不能提供证明。
5、未安装粉尘传感器。
6、未进行离岗检查制度。
十、安全培训和应急管理
得分：
82分
存在问题：
1、班组设立群众安全监督员无据可查。
2、班组未开展班组民主活动。
3、开展班组争优创先活动无证据支持。
4、无外部应急专家和技术专家支援。
5、培训经费提取资料无证明材料。
6、培训设施未建立台账。
7、培训计划的培训对象中未明确其他人员。
8、部分特种作业人员复训后证件未及时取回。
9、应急资料保存期限不足2年。
10、无自救器补给站。
十一、调度和地面设施
得分：
85分
存在问题：
1、调度人员深入现场缺2人次。
2、调度记录有2处涂改。
3、无调度信息化。
4、调度楼厕所规模、数量设施不符合要求。
5、洗衣房洗衣记录不规范。
6、区队无会议室。
7、主井口下煤场道路局部未硬化。
第2章考评结论
郑州嵘昌集团宏鑫煤业有限公司2017年度自检自评共发现问题66条，综合得分85.38分，考评过程中未发现重大隐患，达到国家二级标准化矿井要求。
第3章存在问题及建议
存在主要问题：
1、矿井机电与运输设施设备投入不够。
2、班组建设方面不符合规定。
3、通风设施维护不到位。
4、工作面现场管理不到位。
5、职业卫生相关设备购置安装不到位。
建议：
1、加大矿井机电运输设施设备投入。
2、加强班组建设管理。
3、加强通风设施的维护管理。
4、加强采煤和掘进工作面的现场管理工作。
5、购置和安装职业卫生相关设备。
附件：
各部分评分表
安全风险分级管控安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
主要问题
一
工作机制
职责分工
6
6
1、21071工作面设计前专项辨识成果未在应用中体现。
2、21采区更换液压站专项辨识成果未在应用中体现。
3、未在井口公告存在的重大风险。
制度建设
4
4
二
安全风险辨识评估
年度辨识评估
10
10
专项辨识评估
30
23
三
安全风
险管控
管控措施
9
9
定期检查
16
16
现场检查
6
6
公告警示
4
0
四
保障措施
信息管理
4
4
教育培训
11
11
考核得分
89
检查路线
专家建议
专家签字
注：
安全风险分级管控部分考核最终得分为一～四项之和。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
事故隐患排查治理安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
重大事故隐患判定
一
工作机制
职责分工
6
6
1.未按规定足额提取和使用安全生产费用的；是□否□
2.未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的；是□否□
3.未分别配备矿长和分管安全的副矿长的；是□否□
4.将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者个人的；是□否□
5.煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议，或者未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的；承包方（承托方）未按规定变更安全生产许可证进行生产的；承包方（承托方）再次将煤矿承包（托管）给其他单位或者个人的；是□否□
6.煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个人的；是□否□
7.改制煤矿在改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产的，或者未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产的；完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产的。
是□否□
分级管理
4
4
二
事故隐患排查
基础工作
4
4
周期范围
21
21
登记上报
5
5
三
事故隐患治理
分级治理
17
10
安全措施
8
4
四
监督管理
治理督办
7
5
验收销号
8
6
公示监督
5
5
五
保障措施
信息管理
3
3
改进完善
3
3
资金保障
3
3
专项培训
3
3
考核管理
3
2
考核得分
83
检查路线
主要问题
1、不能立即整改完成的事故隐患，治理方案不全面。
2、事故隐患治理安全技术措施不全面。
3、事故隐患治理无预案落实。
专家建议
专家签字
注：
事故隐患排查部分考核最终得分为一～五项之和。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
通风部分安全质量标准化评分表
顺序
项目
标准
分值
考核
得分
项目
得分
检查路线
副井-轨道大巷-21采区轨道下山-21091工作面-21071掘进-轨道大巷-副井
一
通风系统
系统管理
55
50
95
主要问题
风量配置
45
45
二
局部通风
装备和措施
50
50
100
1、采区回风运输巷电气设备安设传感器数量不足。
2、21回风下山一联巷风门变形漏风。
3、21下山二联巷风门变形漏风。
4、21091上付巷测风站变形漏风。
5、21采区一部皮带头转载点降尘喷雾漏水。
风筒敷设
50
50
三
通风设施
设施管理
30
26
86
密闭
20
20
风门风窗
30
20
风桥
20
20
四
瓦斯管理
鉴定及措施
25
25
100
瓦斯检查
35
35
现场管理
40
40
五
突出防治
突出管理
缺项
设备设施
六
瓦斯抽采
抽采系统
缺项
检查与管理
七
安全监控
装备设置
55
55
100
检测试验
15
15
监控设备
20
20
资料管理
10
10
八
防灭火
防治措施
40
40
100
设施设备
45
45
专家建议
控制指标
10
10
封闭时限
5
5
九
粉尘防治
鉴定及措施
10
10
98
设备设施
50
48
防除尘措施
40
40
十
井下爆破
物品管理
30
30
缺项
爆破管理
70
70
十一
基础管理
组织保障
10
10
100
工作制度
20
20
资料管理
20
20
最终得分
86
专家
签字
仪器仪表
20
20
岗位规范
30
30
重
大
事
故
隐
患
判
定
1.通风系统重大事故隐患：
（1）矿井总风量不足的；是□否□
（2）没有备用主要通风机或者两台主要通风机工作能力不匹配的；是□否□
（3）违反规定串联通风的；是□否□
（4）没有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采区未实现分区通风的；是□否□
（5）高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，未设置采区专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的；是□否□
（6）采掘工作面等主要用风地点风量不足的；是□否□
（7）采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的。
2.局部通风重大事故隐患：
是□否□
煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的。
是□否□
3.瓦斯管理重大事故隐患：
（1）瓦斯检查存在漏检、假检的；是□否□
（2）井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。
是□否□
4.突出防治重大事故隐患：
（1）煤与瓦斯突出矿井未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；是□否□
（2）煤与瓦斯突出矿井未进行区域或者工作面突出危险性预测的；是□否□
（3）煤与瓦斯突出矿井未按规定采取防治突出措施的；是□否□
（4）煤与瓦斯突出矿井未进行防治突出措施效果检验或者防突措施效果检验不达标仍然组织生产的；是□否□
（5）煤与瓦斯突出矿井未采取安全防护措施的；是□否□
（6）出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出，或者煤层瓦斯压力达到或者超过0.74MPa的非突出矿井，未立即按照突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的（直接认定为突出矿井的除外）。
是□否□
5.瓦斯抽采重大事故隐患：
（1）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的；是□否□
（2）突出矿井未装备地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的；是□否□
（3）采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。
是□否□
6.安全监控重大事故隐患：
（1）突出矿井未装备矿井安全监控系统或者系统不能正常运行的；是□否□
（2）高瓦斯矿井未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的；是□否□
（3）高瓦斯矿井安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的。
是□否□
7.防灭火重大事故隐患：
（1）开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；是□否□
（2）高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法不能有效防治煤层自然发火的；是□否□
（3）有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的。
是□否□
8.井下爆破重大事故隐患：
未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的，或者裸露放炮的。
是□否□
9.基础管理重大事故隐患：
没有配备矿总工程师，以及负责通风工作的专业技术人员的。
是□否□
注：
通风部分考核最终得分为一～十一项的最低分。
“局部通风”大项以所检查的各局部通风区域中最低分为该大项得分；“通风设施”大项以所检查的分项的平均分之和为该大项得分；不涉及的大项，如突出防治或者瓦斯抽采等，该大项不考核。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
地质灾害防治与测量安全生产标准化评分表
顺序
项目
分项目
标准分值
考核
得分
项目
得分
重大事故隐患判定
一
地质灾害与测量（J）
规章制度
50
50
80
1.煤矿地质灾害防治与测量技术管理重大事故隐患：
（1）未配备地质测量工作专业技术人员的；是□否□
（2）水文地质类型复杂、极复杂矿井没有设立专门防治水机构和配备专门探放水作业队伍、配齐专用探放水设备的。
是□否□
2.煤矿防治水重大事故隐患：
（1）未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产的；是□否□
（2）在突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的；是□否□
（3）未按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱的；是□否□
（4）有透水征兆未撤出井下作业人员的；是□否□
（5）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的；是□否□
3.煤矿防治冲击地压重大事故隐患：
（1）首次发生过冲击地压动力现象，半年内没有完成冲击地压危险性鉴定的；是□否□
（2）有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的；是□否□
（3）未进行冲击地压预测预报，或采取的防治措施没有消除冲击地压危险仍组织生产的。
是□否□
组织保障与装备
50
40
二
地
质
（D）
基础工作
20
20
90
基础资料
35
35
预测预报
10
10
瓦斯地质
15
12
资源回收及储量管理
20
17
三
测
量
（C）
基础工作
40
40
92
基本矿图
40
38
沉陷观测控制
20
20
四
防治
水（F1）
水文地质基础工作
45
42
84
防治水工程
50
50
水害预警
5
0
五
防治冲击地压（F2）
基础管理
10
无
防冲技术
40
防冲措施
30
防护措施
10
基础资料
10
考核得分
87.2
检查路线
副井-轨道大巷-井底主水仓-21采区轨道下山-21采区水仓-21轨道下山-轨道大巷-副井
主要问题
1、地测信息系统未与上级联网。
2、未进行水害预警。
3、未按要求配齐人员。
4、11020工作面采后总结不全。
5、第三季度图纸无数字化备份。
6、涌水量与各种相关因素曲线图未及时更新。
专家建议
专家签字
采煤安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
重大事故隐患判定
A1
A2
…
一
基础管理
监测
3
3
（1）矿井全年原煤产量超过矿井核定生产能力110%的，或者矿井月产量超过矿井核定生产能力10%的；是□否□
（2）矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的；是□否□
（3）超出采矿许可证规定开采煤层层位或者标高而进行开采的；是□否□
（4）超出采矿许可证载明的坐标控制范围而开采的；是□否□
（5）擅自开采保安煤柱的；是□否□
（6）采煤工作面不能保证2个畅通的安全出口的；是□否□
（7）高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井，采煤工作面采用前进式采煤方法的；是□否□
（8）图纸作假、隐瞒采煤工作面的；是□否□
（9）未配备分管生产的副矿长以及负责采煤工作的专业技术人员的。
是□否□
规程措施
5
5
管理制度
3
3
支护材料
2
2
采煤机械化
2
0
二
岗位规范
专业技能
2
2
规范作业
3
3
三
质量
与安全
顶板管理
28
21
安全出口与端头支护
11
7
安全设施
11
10
四
机电设备
设备选型
6
6
设备管理
14
12.9
五
文明生产
面外环境
7
7
面内环境
3
3
Ai工作面得分
86
检查路线
副井-轨道大巷-21采区轨道下山-21091采煤工作面-21轨道下山-轨道大巷-副井
最终考核得分
86
主要问题
1、未使用工作面端头支架和两巷超前液压支架。
2、带式输送机未采用无人值守集中综合控制智能控制方式。
3、工作面每隔15m未按规定设置开停装置。
4、单体支柱间距误差超过100mm，3处。
5、2处支架接顶不平整、有错茬。
6、4处支柱钻底超过100毫米。
专家建议
专家签字
掘进安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
重大事故隐患判定
A1
A2
…
一
生产
组织
机械化程度
2
0
1.图纸作假，隐瞒掘进工作面的；是□否□
2.未配备负责掘进工作的专业技术人员的。
是□否□
劳动组织
3
3
二
设备
管理
掘进机械
8
4
运输系统
7
7
三
技术
保障
检测控制
2
2
主要问题
现场图牌板
3
3
规程措施
5
4
1、煤巷、半煤岩巷综合机械化程度未达到50%。
2、未制定开掘专项措施。
3、岗位责任制不完善。
4、工程质量检查验收记录不符合要求。
5、U型钢无合格证。
6、现场备用材料未设标志牌。
7、现场材料摆放无安全间隙。
四
岗位
规范
专业技能
5
3
规范作业
5
4
五
工程质量与安全
保障机制
5
4
安全管控
10
10
规格质量
12
10
内在质量
13
13
材料质量
10
8
六
文明
生产
灯光照明
3
3
作业环境
7
6
Ai工作面考核得分
84
考核得总分
84
检查路线
副井-轨道大巷-21采区轨道下山-21071掘进工作面-21采区轨道下山-轨道大巷-副斜井
专家建议
专家签字
机电安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
重大事故隐患判定
一
设备与指标
15
11
（1）使用被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或者工艺的；是□否□
（2）井下电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志，或者防爆等级与矿井瓦斯等级不符的；是□否□
（3）单回路供电的（对于边远地区煤矿另有规定的除外）；是□否□
（4）矿井供电有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的；是□否□
（5）没有配备分管机电的副矿长以及负责机电工作的专业技术人员的。
是□否□
二
煤矿机械
20
14
三
煤矿电气
30
27
四
基础管理
23
23
五
岗位规范
5
5
六
文明生产
7
7
最终考核得分
85
检查路线
地面各岗位-副井-井底泵房-主井-轨道大巷--21轨道下山-21采区泵房-21091上付巷-21轨道下山-轨道大巷-副井
主要问题
1、风井绞车无煤安标志。
2、副井绞车房、主提升带式输送机、滚筒驱动带式输送机、中央泵房、采区泵房、地面压缩机、地面供电系统、采区变电所未实现无人值守。
3、变电所供电的馈电线上未装有选择性的动作于跳闸的单相接地保护。
4、滚筒驱动带式输送机无自动洒水装置，无连续运输系统无连锁、闭锁控制装置，无钢丝绳芯及接头状态检测装备。
5、主通风机无振动监测及报警装置。
6、排水系统无高、低水位声光报警装置。
7、地面供电系统无谐波参数报告。
8、中央泵房馈电线路上无安装选择性接地保护。
9、接地电阻测试记录不规范。
10、井底车场电缆混乱。
专家建议
专家签字
注：
机电考核最终得分为一～六项之和。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
运输安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
重大事故隐患判定
一
巷道硐室
8
8
（1）煤与瓦斯突出矿井使用架线式电机车的；是□否□
（2）未配备负责运输工作专业技术人员的。
是□否□
二
运输路线
32
24
三
运输设备
22
22
四
运输设施
20
14
五
运输管理
10
10
六
岗位规范
5
5
七
文明生产
3
3
最终考核得分
86
检查路线
副井-轨道大巷-21轨道下山-轨道大巷-副斜井
主要问题
1、轨道大巷部分轨道线路质量达不到要求。
2、道岔质量不达标。
3、无道岔位置指示器。
专家建议
专家签字
注：
运输考核最终得分为一～七项之和。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
职业卫生安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
职业卫生部分
考核最终得分
一
职业卫生管理
24
21
83
二
职业病危害
42
33
三
职业健康防护
18
13
四
职业病诊断鉴定
12
12
五
工会监督
4
4
主要问题
1、粉尘浓度测定仪无校验合格证。
2、噪声测定仪无校验合格证。
3、个体防护用品发放记录不完整。
4、职业病防治经费不能提供证明。
5、未安装粉尘传感器。
6、未进行离岗检查制度。
专家建议
专家签字
注：
职业卫生考核最终得分为一～五项之和。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
安全培训和应急救援管理安全生产标准化评分表
顺序
项目
分项
标准分值
考核得分
主要问题
一
安全培训
基础保障
9
8
1、群众安全监督员履职履责情况无据可查。
2、班组未开展班组民主活动。
3、开展班组争优创先活动无证据支持。
4、无外部应急专家和技术专家支援。
5、培训经费提取资料无证明材料。
6、培训设施未建立台
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