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炼铁厂经营运行综合1资料
炼铁厂经营生产运行分析
（2月份）
第一部分主要经营指标完成情况
一、产量完成情况
生铁产量完成了14.80万吨，较公司计划产量14.5万吨相比超产0.30万吨,完成计划的102.08%。
烧结矿产量完成了25.85万吨，较公司计划产量25万吨相比超产0.85万吨，完成计划的103.38%。
二、主要技术经济指标
表1、主要技术经济指标完成情况
/
计划
2月
比较
工序
指标名称
单位
计划
2015.2
2016.2
较上年同期
较计划
烧结矿技术经济指标
碱度稳定率
%
89
91.54
92.14
0.6
3.14
转鼓指数
%
74
73.7
74.30
0.6
0.3
有效作业率
%
98.65
96.1
98.04
1.94
-0.61
工序能耗
kgce/t
52.33
55.57
52.73
-2.84
0.4
高炉技术经济指标
生铁合格率
%
100
100
100
0
0
高炉利用系数
t/m3·d
2.315
2.957
2.367
-0.59
0.052
燃料比
kg/t
541
543.86
530.66
-13.2
-10.34
毛焦比
kg/t
400
389.67
421.64
31.97
21.64
入炉焦比
kg/t
376
358.41
393.94
35.53
17.94
入炉焦丁
kg/t
20
23.81
16.19
-7.62
-3.81
喷煤比
kg/t
145
161.64
120.53
-41.11
-24.47
休风率
%
0.860
0.63
1.245
0.615
0.385
热风温度
℃
1150
1148
1150
2
0
三、成本指标完成情况
生铁实际成本完成了1224.12元/吨，较公司考核计划1249.64元/吨相比降低了25.52元/吨，环比上月生铁实际成本1231.14元/吨降低了7.02元/吨，完成降本任务347万元。
生铁实际成本累计完成了1227.7元/吨，较2015年1516.12元/吨相比降低了288.42元/吨。
1、原料成本（升高7.26元/吨）
原料成本完成了653.85元/吨，环比上月646.59元/吨升高了7.26元/吨，详细情况如下：
---烧结配矿成本：
烧结配矿成本为378.16元/吨，较上月相比升高8.63元/吨，影响生铁成本升高25.85元/吨。
其中，粉矿出库价格为391.83元/吨，较上月降低了0.97元/吨，影响生铁成本降低约1.66元/吨；烧结矿主铁料消耗较上月升高了19kg/t，高炉烧结矿矿耗较上月升高了44kg/t，影响生铁成本升高27.51元/吨。
---其他炉料成本：
块矿、球团等其他炉料成本为79.9元/吨，较上月89.10元/吨相比降低了9.19元/吨，主要影响因素为高炉块矿消耗较上月降低了17kg/t。
---回收品：
机烧返矿、水渣等回收品成本为73.46元/吨，较上月64.06元/吨相比高9.40元/吨，主要影响因素为机烧返矿量较上月高27kg/t。
2、冶炼加工成本（降低14.28元/吨）
冶炼加工成本完成了570.27元/吨，较上月584.55元/吨相比降低了14.28元/吨。
其中，烧结工序加工成本计算至生铁成本为157.59元/吨，高炉工序加工成本为412.68元/吨。
---烧结工序（降低9.31元/吨）
烧结工序加工成本完成了157.59元/吨，较上月166.9元/吨降低了9.31元/吨，详细情况分析如下：
①烧结矿固体燃料成本为32.20元/吨，较上月33.78元/吨相比降低了1.58元/吨。
其中，焦粉出库价格较上月降低了30.25元/吨，价差因素影响生铁成本降低2.37元/吨；焦粉消耗为51.5kg/t，较上月51.2kg/t相比升高0.3kg/t，同时高炉烧结矿矿耗较上月升高44kg/t,即消耗因素影响生铁成本升高0.79元/吨。
②能源动力成本为51.38元/吨，较上月48.44元/吨相比升高了2.94元/吨。
主要影响因素一是高炉烧结矿矿耗较上月升高44kg/t；二是烧结矿电耗较上月相比升高了2.17度/吨矿，影响生铁成本升高约1.89元/吨。
表2.2016年2月烧结矿动力成本与计划、上月对比表
项目
计划
2月
1月
比较
较计划
较上月
单位
总费用
单位
总费用
单位
总费用
单位
总费用
单位
总费用
成本
（万元）
成本
（万元）
成本
（万元）
成本
（万元）
成本
（万元）
产量
250000
258461.51
250290.91
8461.51
8170.6
动力费
29.84
745.93
30.14
779.00
29.04
726.91
0.3
33.07
1.1
52.09
淡水
0.53
13.18
0.53
13.70
0.65
16.32
0
0.52
-0.12
-2.62
电
26.25
656.25
26.92
695.78
25.9
648.14
0.67
39.53
1.02
47.64
氮气
1.68
42
1.57
40.58
1.56
39.12
-0.11
-1.42
0.01
1.46
焦炉煤气
1.2
30.09
0.99
25.59
1.43
23.33
-0.21
-4.50
-0.44
2.26
蒸汽
0.18
4.4
0.13
3.36
0.129
3.23
-0.05
-1.04
0.001
0.13
制造费用为74.01元/吨，较上月84.68元/吨相比降低10.67元/吨。
表3.2016年2月烧结矿制造单位成本与计划、上月对比表
项目
计划
2月
1月
比较
与计划
与上月
成本
总费用
成本
总费用
成本
总费用
成本
总费用
成本
总费用
元/吨
万元
元/吨
万元
元/吨
万元
元/吨
万元
元/吨
万元
产量
250000
258461.51
250290.91
8461.51
8170.6
直接职工薪酬
8.17
204.25
10.03
259.27
10.68
267.2
1.86
55.02
-0.65
-7.93
制造费用
20.05
501.25
33.2
858.16
40.1
1003.58
13.15
356.91
-6.9
-145.42
其中：
职工薪酬
2.12
53.00
2.46
63.63
2.74
68.69
0.34
10.63
-0.28
-5.06
折旧
7.89
197.25
8.32
215.08
8.59
215.08
0.43
17.83
-0.27
0
修理费
2.9
72.5
6.23
160.99
12.61
315.66
3.33
88.49
-6.38
-154.67
机物料消耗
3.11
77.75
1.24
31.96
2.95
73.95
-1.87
-45.79
-1.71
-41.99
运输费
0.62
15.5
0.82
21.07
0.74
18.49
0.2
5.57
0.08
2.58
劳务费
0.48
12
0.1
2.67
0.1
2.48
-0.38
-9.33
0
0.19
安全费用
0.07
1.75
0.39
10
0.4
10
0.32
8.25
-0.01
0
其它
2.86
71.5
3.35
86.46
3.46
86.61
0.49
14.96
-0.11
-0.15
差异调整
0
10.3
266.29
8.5
212.62
10.3
266.29
1.8
53.67
2月份，烧结矿制造费用较高，主要影响因素一是产量降低后，职工工资及折旧等固定性的费用有所升高；二是本月出库以领代耗修理和已用未出库备件费用约81.95万元，致使修理费用升高至5.54元/吨；三是财务差异调整较上月升高了3.08元/吨。
---高炉工序（降低4.97元/吨）
高炉工序加工成本412.68元/吨，较上月417.65元/吨相比降低了4.97元/吨，详细情况分析如下：
燃料成本为276.83元/吨，较上月279.63元/吨相比降低了2.8元/吨。
表4.2016年2月燃料成本与1月对比表
项目
2月
1月
比较
单价
单耗
成本
单价
单耗
成本
价差
量差
成本差
差价
金额
差量
金额
燃料
521.36
0.531
276.83
527.20
0.531
279.63
-5.84
-3.10
0.000
0.30
-2.80
1、焦炭
555.76
0.410
228.11
566.87
0.392
222.15
-11.11
-4.55
0.018
10.51
5.96
（1）入炉焦
552.27
0.422
232.86
563.62
0.401
225.90
-11.35
-4.79
0.021
11.75
6.96
自产焦
551.22
0.270
148.89
563.78
0.270
151.98
-12.56
-3.39
0.000
0.30
-3.09
外购焦
554.14
0.152
83.97
563.30
0.131
73.92
-9.16
-1.39
0.021
11.44
10.05
（2）小块焦
397.38
0.002
0.87
416.68
0.003
1.25
-19.30
-0.04
-0.001
-0.34
-0.38
（3）筛下
420.00
-0.013
-5.62
420.00
-0.012
-5.01
0.00
0.00
-0.001
-0.62
-0.62
2、喷吹煤
404.23
0.121
48.72
414.97
0.139
57.48
-10.74
-1.30
-0.018
-7.46
-8.76
表5.2016年2月燃料结构与1月对比表
燃料结构
焦炭结构
焦炭
喷吹煤
瑞达焦炭
外购焦炭
2月份
77.21%
22.79%
63.98%
36.02%
1月份
73.82
26.18
67.33
32.67
燃料比完成了531kg/t，较1月531kg/t持平。
其中，毛焦比为410kg/t（2月份自产焦炭比例为63.98％，较上月67.33％相比降低了3.35％），较上月升高18kg/t；煤比为121kg/t，较上月降低18kg/t。
燃料综合单价为521.36元/吨，较上月527.20元/吨降低5.84元/吨，价差影响成本降低3.10元/吨。
其中，自产焦炭价格为551.22元/吨，较1月563.78元/吨相比降低12.56元/吨，影响生铁成本降低3.39元/吨；外购焦炭价格为554.14元/吨，较1月563.30元/吨相比降低9.16元/吨，影响生铁成本降低价低1.39元/吨；喷煤价格为404.23元/吨，较1月414.97元/吨相比降低10.74元/吨，影响生铁成本降低1.30元/吨。
能源动力费用为36.46元/吨，较上月42.44元/吨相比降低5.98元/吨。
表6.2016年2月动力成本与计划、上月对比表
项目
计划
2月
1月
比较
较计划
较上月
单位
成本
总成本
（万元）
单位
成本
总成本
（万元）
单位
成本
总成本
（万元）
单位
成本
总成本
（万元）
单位
成本
总成本
（万元）
产量
145000
148017.319
154027.402
3017.319
-6010.083
动力费
34.57
501.30
36.46
539.73
42.44
653.71
1.89
38.44
-5.98
-113.98
其中：
淡水
1.21
17.57
1.09
16.08
1.17
18.07
-0.13
-1.49
-0.09
-2.00
软化水
0.14
2.09
-0.14
-2.09
电
51.51
746.90
77.45
1146.38
81.79
1259.82
25.94
399.48
-4.34
-113.44
蒸气
1.14
16.59
1.41
20.93
1.36
20.93
0.27
4.34
0.06
0.00
氧气
14.56
211.12
12.89
190.86
11.37
175.16
-1.67
-20.26
1.52
15.70
氮气
6.3
91.35
6.47
95.72
6.52
100.49
0.17
4.37
-0.06
-4.78
焦炉煤气
0.1224
1.77
-0.12
-1.77
回收煤气
-40.04
-580.58
-44.97
-665.57
-44.91
-691.75
-4.93
-84.99
-0.05
26.18
压产发电
-17.88
-264.66
-14.89
-229.36
-17.88
-264.66
-2.99
-35.30
回收发电
-1.5
-21.75
1.50
21.75
转炉煤气
1.12
16.24
0.02
0.35
-1.12
-16.24
-0.02
-0.35
辅材（硅石）成本为0.44元/吨，较1月份0.65元/吨相比降低0.20元/吨。
主要影响因素为高炉炉料结构平衡较好，硅石消耗量较上月降低0.002kg/t。
制造费用为79.50元/吨，较1月份76.84元/吨相比升高2.67元/吨；直接职工薪酬费用为19.15元/吨，较1月份18.10元/吨相比高1.06元/吨，详细情况分析如下：
表7.2016年2月与1月制造单位成本对比表
项目
计划
2月
1月
比较
与计划
与上月
单位成本
（元/吨）
总成本
（万元）
成本
元/吨
总成本
（万元）
单位成本
（元/吨）
总成本
（万元）
单位成本
（元/吨）
总成本
（万元）
单位成本
（元/吨）
总成本
（万元）
产量
145000
148017.319
154027.402
3017.319
-6010.083
直接职工薪酬
18.40
266.73
19.15
283.49
18.10
278.73
0.76
16.76
1.06
4.76
制造费用
58.69
851.04
79.50
1176.78
76.84
1183.51
20.81
325.74
2.67
-6.73
其中：
职工薪酬
4.78
69.28
4.56
67.54
4.75
73.16
-0.21
-1.73
-0.19
-5.62
折旧
26.04
377.58
25.19
372.86
24.21
372.86
-0.85
-4.72
0.98
0.00
维修费
2.67
38.77
5.37
79.47
8.12
125.09
2.69
40.69
-2.75
-45.62
机物料消耗
16.93
245.43
15.70
232.42
16.98
261.58
-1.22
-13.02
-1.28
-29.16
运输费
7.48
108.53
8.47
125.40
8.46
130.38
0.99
16.87
0.01
-4.98
劳务费
1.04
15.13
0.70
10.43
0.68
10.43
-0.34
-4.70
0.03
0.00
检化验费
1.32
19.58
1.32
19.58
1.32
19.58
安全生产费
0.26
3.73
0.90
13.30
0.86
13.30
0.64
9.57
0.04
0.00
其他
-0.51
-7.41
0.69
10.17
-1.91
-29.36
1.20
17.58
2.59
39.54
差异调整
16.59
245.61
14.68
226.07
16.59
245.61
1.92
19.53
2月份，生铁制造费用未完成计划任务，主要影响因素一是产量降低后，职工工资及折旧等固定性的费用有所升高；二是财务差异调整较上月升高了1.92元/吨。
第二部分内部经营指标及重点工作完成情况
一、经营指标完成情况
表8、各单位成本指标及降本任务完成情况
单位
成本指标（元/吨）
降本指标（万元）
单位
降本指标（万元）
计划
实际
比较
计划
实际
比较
计划
实际
比较
烧结车间
488.04
470.33
-17.71
143.49
115.47
-28.02
生产技术科
268.09
479.56
211.47
八高炉车间
1174.965
1149.76
-25.2
122.03
191.6
69.57
经营核算科
21.56
59.46
37.9
九高炉车间
1176.13
1160.75
-15.38
95.69
126.09
30.4
设备材料科
31.53
-45.27
-76.8
铸铁动力
5.84
-37.3
-43.14
安全环保科
2.42
0
-2.42
除尘车间
8.52
-14.63
-23.15
综合管理科
0.3
1.01
0.71
原料车间
7.67
7.01
-0.66
注：
1、修理费、安全生产费、排污费等未列支到车间成本。
烧结、八、九高炉三个生产车间均完成了成本指标任务，全月完成厂内降本任务总额为388元。
降本完成较好的单位有烧结、八高炉和九车间以及生产技术科、经营核算科科；完成较差的单位有铸铁动力车间、喷煤除尘车间、设备材料科。
二、专业可控费用完成情况
表9.专业科室可控费用统计表
项目
计划
实际
超节
维修劳务费
80.12
102.01
21.89
机物料消耗
171.2
243.72
72.52
安全生产费
23.3
23.3
0
耐火材料费
151.3
177.7
26.4
生活水费
2
2.06
0.06
汽车零星运费
18.89
8.03
-10.86
废钢回收
-18
-9.98
8.02
办公费用
3.36
2.35
1.01
二月份，科室可控费用虽较元月份降低约187万元，但与计划相比完成较差，主要影响因素一是计划目标按年度预算产量测算，实际产能降低远低于预算产量，影响吨铁费用升高约25%；二是出库已用未出库、上年度节能费用等遗留项目费用较高。
三、重点工作及亮点
1.提高了RTX粉、一钢粉等高性价比的矿粉配比，消耗粉矿出库价格为391.8元/吨，较上月392.8元/吨相比降低了1元/吨。
同时消耗智利粉、伊朗粉等碱性矿粉3.1万吨，降低熔剂消耗约1550吨，节约成本费用约30万元。
2继续细化了高硫煤存放、混匀和高炉操作等措施，全月消耗高硫煤3346吨，最大配加比例提高至60%，降低燃料费用约10万元。
3、4#、5#烧结机采取交替、间断性停产的生产模式组织生产，烧结矿能源动力消耗实现了减产单耗不升高的目标，烧结矿动力费用实现与计划基本持平的目标。
4、积极开展了修旧利废专项活动，先后完成了5件阀门，8支喷枪、5台磨机等7项修旧利废项目，创效约20.8万元。
四、存在的问题
1、高炉电耗仍高于计划目标，但责任车间、主管科室主动的去跟踪问题、分析问题、解决问题能力较差。
2、班组经营降本工作开展力度还有待于加强，开展的深度和广度还局限于厂、车间的安排，班组经营核算意识较弱。
第三部分对标挖潜
一、长钢与首钢各单位对标情况
表10.长钢与首钢各子单位成本对比表
京唐
迁钢
首秦
通钢
水钢
长钢
排名
2015年
1375.1
1496.88
1429.09
1561.75
1690.34
1516.12
4
1月
1096.53
1290.28
1146.23
1372.1
1536.81
1231.14
3
2月
1224.12
元月份，长钢生铁成本在首钢钢铁主业内排名第三，在外阜钢铁企业排名第一，较最好的首秦公司1146.23元/吨相比高84.91元/吨。
二、长钢与对标单位成本对标及排名情况
表11.长钢与对标单位生铁成本对比表
对比单位
长钢
石横
新兴铸管
2015年累计
成本
1516.12
1305.54
1334.87
排名
40
3
7
2016年1月
成本
1231.14
1086.35
1092.38
排名
31
7
9
2016年2月
成本
1224.12
1161.33
排名
元月份，长钢生铁成本完成了1231.14元/吨，行业排名第30位，较去年相比提升10位，基本实现了行业平均水平的目标。
二月份，长钢生铁成本完成1224.12元/吨，较对标企业新兴铸管1161.33元/吨相比差62.79元/吨，较上月两单位差距13
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