配件文件请销假管理办法.docx

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配件文件请销假管理办法

资料管理办法文件

为了加强企业管理、弘扬企业文化和积累工作、管理经验并便于查阅，供领导指导工作、生产经营以及政策决策做依据，制定本办法。

一、分类管理：

即按劳资、人事、财务经营、规章制度、上级文件、技术资料、会议记录、安全资料、环境保护、其它等分门别类进行管理。

1、劳资人事管理范围：

凡涉及于劳动人事方面内容

包括：

考勤表、职工档案、工资表、调令、资金及福利发放表，各种津贴发放表，各种保险资料等内容。

2、财务经营管理范围：

包括各种财务报表，原始凭证，【包括支付凭证、（银行、现金分列）】转帐、往来、工程预算、材料采购、承包经营决算、专项基金凭证、其它各种凭证票据存根（包括过磅单存根和其它票据存根）、各种合同、光碟、U盘等各种与财务经营相关的文件资料。

3、规章制度范围：

包括各岗位工种的岗位责任制，安全生产责任制、管理办法和其它制度等（上墙资料除外）

4、上级文件范围；包括政府各部门下发的各种各类文件、指令。

5、技术资料范围：

（1）包括建设投资可行性研究报告，设计全图、设备安装使用说明材料（书）、安全专篇、环境评估报告、三同时报告、消防材料报告及使用说明书、政府各级审批文件等和各设备厂家散发的设备资料。

（2）各车间设备安全运转记录，交接班记录。

（3）安全活动记录

6、其它：

凡上述范围未包括而又需要保存的资料。

二、资料的装订

1、除财务经营范围资料按月装订外，其它资料一般应按类、按年装订，比如工资表，可按同一年各月的月序一年统一装订一次。

2、装订标准：

凡国家和行业有标准的，按国家和行业标准执行。

无上述标准的要装订平整、整齐。

装订时所使用胶水浆糊的，不得将字迹粘死，需用穿线装订的，锥眼不得将字迹损坏。

需要裁边的，不得将关键字迹裁缺。

装订时要保持资料的干净，厚度既要求实用而且要适中。

装订好后要按序编号，封面要注明范围、类别、序号、日期，有必要的要签注内容目录或其它需要注明的内容。

三、资料的存放管理

1、资料员要选择干燥、严实的房间或地方存放资料、防止资料受潮霉变、腐烂或其它意外。

如被磁化、雨淋、水浇、被盗、失火（包括电火）鼠害、虫害等。

2、要按范围分区，按同内容分片，按序号排放原则分别存放。

卷柜表面应有文字或代码表注的鲜明辨别标识。

3、建立资料存放目录，目录内容包括资料名称、入库时间、区、片序号、柜号等内容。

4、资料等级划分：

由总经理分级,甲级为公司绝密；乙级为一般机密；其它为普通资料。

5、分别建立查阅借阅记录簿，查借阅薄的内容应包括查阅，借阅时间、查借阅人姓名、简序号、数量、交回时间等内容，并有签名栏。

新收资料应立即填制目录，未填写目录的资料不得放入资料区。

四、资料查阅：

1、内部工作人员查阅本工作范围的资料，可随时查阅。

但资料不能带出资料室。

需要带出资料室的，应办理借阅手续。

2、内部人员查阅自身工作范围外的和外部人员需查阅普通资料的，需经各部门分管领导文字批准，方可查阅。

查阅甲、乙级资料的，需经总经理亲自批准。

3、资料目录对外保密，外部人员不得查阅。

五、其它：

1、资料室须保持干燥清洁。

2、非工作关系任何人不得入内。

3、室内不得布置电缆、电线、有水设施。

墙壁、屋顶不得有渗漏水现象。

4、墙体、地面须硬化，防止鼠害、虫害。

并需有杀灭鼠、虫措施。

5、保持室内通风，照明采用自然光或便携式照明工具。

6、门窗需有防盗措施和室内需有防火、防水措施。

材料、配件管理办法

为了加强材料配件的使用管理，杜绝流失浪费降低材料消耗，制定本办法：

一、采购

1、采购原则：

物美价廉，及时标准。

2、采购程序：

A、由使用单位提出计划，报相关领导审批后，由供应部门采购人员采购。

B、计划内容应包括品名、数量、规格、型号等，专用物品还应注明产地品牌等内容。

C、采购人员应根据采购计划选择质量好，价格合理、及时、准确、足量予以采购。

D、采购人员在采购材料、配件的同时，要索取材料、配件计划明细单和销售单位明细单与正规发票。

销售单位明细要随货同行联。

E、采购人员在采购到计划内材料、配件后，应及时交与库管人员验货并办理入库手续，然后到财务进行帐务处理（库管员必须见货）。

F、采购人员的财务帐务处理，需在三个工作日内完成，当月的需在当月完成，不得跨月进行。

G、材料，配件采购报帐审批权为经理或副经理（生产厂长）授权的领导，但审批人和采购人不能为同一人。

H、采购材料配件的计划人及资格：

①、凡生产过程中需要采购的材料，配件计划，由生产车间提供。

②、凡日常用品、易损件、标准件、低级易耗品的采购计划，由库房管理员提请。

③、计划要有前瞻性，但计划量不得大于两月内的使用量。

大型配件或大宗材料，可根据市场行情调节，但不得超前一个季度，以免增加库存量。

I、计划审批权范围：

a、凡生产车间所需的材料配件计划，副经理（生产厂长）审批。

b、其它由供应部门负责人共同审批。

J、急件采购：

在生产过程中意外发生的紧急情况而又急需的材料配件为急件，急件采购可遵循先采购后审批原则进行处理，但处理后应在24小时内补办急件处理手续。

（急件处理程序同前）

3、入库手续及财务付款程序：

A、材料、配件采购到位后，库管员应按计划单与随货同行单以及实物进行对照清点，按计划单的品名、数量、规格型号统一后，即可办理入库手续。

超计划采购的物品，应由采购人员及时补办采购计划，否则库管人员不得办理入库手续。

B、入库手续应按下列程序办理：

①、由库管员填制颜色各异的三联单，分别为存根联，财务记帐联和采购人员留存联。

②、入库三联单应有库管员和采购人员的共同确认签名。

③、采购员采购后的采购计划单在办理入库手续后交由库管员暂留存，并粘贴到入库联存根处。

随随货同行联、发票、入库单一并做为原始依据交财务作为付款依据留存。

本计划单未采购到的货物，采购员说明原因，计划在当月内可继续有效。

④、所收到的货物需填制明细帐和材配总帐。

⑤、月底、年底应和财务材料帐核对一致。

⑥、库管员收到有毒、有害易燃易爆或其它危险化学品时，应按国家危化品管理规定存放。

4、出库手续：

由使用单位（车间或机关）负责人填写一式三联领料单。

并签名盖章后到库房领用。

三联单应各有一份为用料单位存根、库房留存和财务留存联。

料单划价由库管员进行。

领料时将库房联与财务留存两联一并交与库管员。

财务联由库管员记帐后，月底造册一并交付财务记帐。

库房管理员应建俩账一卡：

（总账、明细账、货卡）。

必要时可增加分类账。

5、废旧物的管理与处置：

A、要执行以旧换新制度，废旧的大型配件或材料，应放在设定位置以待处置。

可修复或还可用的旧件、旧物要分别堆放以便修复或再用。

B、可修复或可再用的旧件旧物要妥善保管。

必要时做好标记，防止在保管期间加重损坏，而影响修复和复用。

C、凡大型总成件里的零部件有可用价值的，鼓励使用单位使用，但要由库管员掌握记录（建旧账登记本）。

D、凡彻底不能利用的废品，定期处理，（时间一般应定在年底）处理时间和处理办法、措施由供应部提出，领导集体决定。

能够变卖的，变卖款应交回公司财务部。

财务部要开据收据并记收入帐。

6、盘点：

每月月终由库管员进行盘点。

每年年底由公司组织进行年终盘点。

盘盈盘亏均要查明原因，并进行账务调整。

凡调整的账务需经当事人写出书面报告，经经理审批。

调整后的账务，做为新一年度的账务基础。

请假、续假、销假管理办法

1、请假

凡因事、病、探亲、生育、婚丧和其他所有离开工作岗位半天以上的情况，均需办理请假手续。

请假一天以上的，需办理文字请假手续。

1、请假程序：

凡请假在1日以上的职工，由当事人写出书面请假申请书，注明请假原因、请假时间、姓名、和请假开始日期等内容。

请求审批人审批。

2、审批权限：

职工请假2日以内的，由车间主任批准；3日以上7日以内，由副经理批准；8日以上由经理批准。

车间主任请假，2日以内的由副经理批准；3日及3日以上的，由经理批准。

各部部长请假，2日内的，由经理批准，3日以上报驻棋办批准。

经理、副经理（生产厂长）请假，报驻棋办批准。

所有请假人请假，必须到公司劳资（或考勤人员）处办理请假登记手续。

登记手续其中一联为销假联交请假人销假备用。

请假人假期在2天内的，应将本职工作调整安排好，超过3天的需由审批人将请假人的工作予以安排。

二、销假

请假人在假期期满归队后，应立即办理销假手续。

办理销假手续的程序为：

由请假人持请假登记手续的销假联请批准人签字，然后到（劳资）或考勤人处办理销假登记。

恢复正式上班程序。

登记人或考勤人销假时应注明销假日期等相关内容。

三、续假

请假人在请假期满还需续假的，可办理续假手续，但续假时间最长不得超过原请假期限，同一续假不得超过两次。

续假须由请假人书写续假条，按原请假程序办理手续。

请假人如在外地而又不能办理的，用邮信方式或委托他人办理。

委托他人办理的，需用电话或短信向请假批准领导口头申请，说明原因和委托何人办理等事宜，方可正式办理。

无正当理由或理由不充分的，不予续假。

不予续假的，由原批准人告知续假人。

凡请、销、续假的都必须办理文字手续。

请、续假未被规定级别领导批准的或他人越权审批的为无效请、续假。

无效请、续假期间当事人休假的，视为旷工，并按用工合同以及公司规定的劳动纪律的相关条款规定处理。

辞职管理办法

职工因各种原因辞职、调离、除名、开除而与本单位脱离劳动关系的，应按下列程序办理手续（以下简称辞职人）。

1、由辞职职人以书面形式申请辞职，写明理由和原因。

（除名和开除需单位文件或证明）时间、内容；

2、由辞职人到考勤人处领取辞职签名票，并分别找下列人员签注意见：

（1）车间主任

（2）财务负责人（3）后勤食堂（4）库管员（5）分管副经理（生产厂长）（6）经理，最后到劳资备案。

各签字人要负责将本单位有关的（如：

工具、财务借款、食堂饭款、劳保服装等情况注明），副经理（生产厂长）或经理须待各部门负责人签字确认无遗留问题后方可签注意见。

最后由劳资办理工资清算和其它备案手续。

3、工资清算

（1）算人员根据退职人书面辞职职申请书和签名手续齐全无误的辞职签名票后，再依据考勤结果计算其应发工资，按辞职签名票签注意见，核减其应扣减费用，报财务审核后发给一次性清算。

（2）扣减辞职人费用，财务部门应按财务制度相关规定进行账务处理。

4、职工被除名、开除的，按有关文件规定执行。