集团生产管理与考核方案.docx
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集团生产管理与考核方案
成立绩效考核领导小组的通知
各车间：
为了使绩效考核工作快速、有效、持续地推行，由公司领导及相关部门领导组成的生产管理集体领导班子，对生产过程中的重大事情集体研究决策，制定生产系统适用、有效地具体管理措施和考核办法，督导各车间班组规范管理、比学赶帮、争先恐后、积极创效；对生产中出现的问题及时分析处理，做到不推诿、拖延，避免小隐患蔓延成大问题，生产系统特成立绩效考评小组，成员如下：
组长：
副组长：
成员：
特此通知
生产部
二○一一年三月二十五日
生产管理与考核方案
总则
认真落实公司决议，积极参与公司组织的集体活动，执行公司制度纪律，同时，为充分发挥现有设备潜能，提高生产管理水平，保证生产各项管理目标的实现，切实做到考核兑现，制度逗硬，责任明确，奖罚分明，调动管理者及员工的主动性及积极性。
具此，生产部2011年，按照公司的要求，拟订以下生产管理及考核方案。
生产管理与考核方案
一、生产目标任务
1、纸品基本生产任务11200吨，力争突破12000吨（见附表1）；
2、木质素基本产量任务9240吨，力争实现9520吨（见附表1）；
3、质量：
纸品合格率98%以上，木质素黑液回收82.5%以上；
4、成本定额消耗（见附表2）；
5、重大安全事故，环保事故为“0”；
6、吨纸总工资为209元（不含已承包的碎煤、装锅、打包、生产管理人员工资，含全员工龄工资）；吨木质素工资按2010年方式计算。
二、对生产部门的考核办法（产量、质量、成本、安全、环保等）
1、产量奖、罚
①、基本产量为硬任务，上下浮动10吨，不予奖、罚。
②、产量超出上、下浮动基准线，吨纸工资上调或下降10元予以计算。
2、成本奖、罚
①、成本以确认指标为依据进行考核（见表2）；
②、超耗在生产当月总工资中，吨纸工资扣20元，管控在综合指标内，吨纸工资上调20元进入总工资。
3、质量奖、罚
①、产品合格率确保98%以上。
②、回抄率两台纸机不得突破13%，次品率控制在1.5%以内，两指标控制在指标内吨纸上调10元，突破每吨纸下降10元计算工资。
③、发出产品，全年的综合质量赔偿控制在5万元内，超出的扣除相关责任人对应项目的50%，或承担派出处理质量事故的全部差旅费。
4、安全奖、罚
①、重大事故为零。
②、严格按照安全管理四不放过的原则，对每起事故作出结论。
③、安全管理按月考核，凡人身或设备损失超出1000元以上，相关责任人承担实际金额的10%。
5、环保奖、罚
①、环保重大事故为零;
②、各车间工区，机台，责任内绿化地管理按公司制度执行；
③、主要治污车间发生的责任事故，按发生金额承担的责任5%-10%的责任（确因生产造成的责任事故）。
6、制度建设、规程管理
①、坚持晨会、旬会、月会、每月一次车间测评评比会，并将结果上报公司。
②、每月一次各车间同工种技术交流会，并认真做好记录。
③、坚持每周一次综合检查，并及时整改隐患。
⑤、跟进和完善ISO9000体系管理工作。
7、其它
①、凡月考发生了人力不可抗拒的因素，如停电、洪水、缺原料、迎检或政府部门要求整改等原因累计超过60小时的应在当月生产中按平均产量减任务。
②、生产部的考核细则由生产部制定并报总经理审核，批准后执行。
③、生产部对车间主任的奖、罚由生产部制定方案，生产副总审核、总经理审批后执行。
④、各车间的考核方案，由车间主任根据本车间的具体情况制订，报生产部审批后执行。
⑤、生产部对办公经费的使用，必须建立台帐，现金一律由财务统一管理，考核工资方案交财务备案。
⑥、对部门负责人的奖励由公司按贡献大小，工作责任心，予以奖励。
⑦、40%的考核工资的分配方案报督查办备案。
⑧、车间产生的杂费在考核工资中支付，报督查办监督。
三、生产系统定员定编
生产系统总定员240人，其中：
1、已独立核算的有装锅18人、碎煤12人、打包8人，木质素车间30人，共计68人；
2、生产管理人员15人；
3、生产其他系统157人。
在2010年的基础上减少了34人（见附表3）。
四、员工工资分配方案
为提高员工工作积极性，鼓励员工努力提高操作技能，增强公司的凝聚力，确保员工的忠诚度，2011年员工工资实行新方案：
一）、员工工资构成=基础工资（60%）+考核工资（40%）+工龄工资。
1、已独立核算的有装锅、碎煤、打包、木质素车间，共计68人；
其计件单价为装锅约18元、碎煤10元、打包8.5元、木质素车间50元。
2、生产其他系统157人，吨纸工资单价199元；由生产部量化到各车间，基础工资占60%，由各车间根据岗位技能、劳动强度、脏、累、苦等情况具体量化到岗位，考核工资占40%，按部门职能量化到车间，其中班长补贴、岗位津贴全部取消，在考核工资中兑现，具体方案由和车间提出。
①、制浆车间吨纸工资39元；
②、造纸车间吨纸工资83元；
③、治污车间吨纸工资40元；
④、木素车间机修工吨纸工资3.5元；
⑤、电工、车工组吨纸工资11.5元；
⑥、工艺、质检组吨纸工资22元（测算明细表见附表4、表5）。
3、员工工龄工资根据员工工作时间的长短来确定，是拉开新老员工工资差距的最好办法，是保护老员工最有效的手段之一。
员工工龄工资每月5元，新员工入厂试用期满第一年为起始年，工龄工资不计，吨纸工龄工资占10元，不包含在吨纸工资199元之内。
4、综合考核工资是根据产量完成情况、质量、成本安全等综合考核，生产部根据部门职能和承担产量、质量、成本、安全和环保的权重量化到车间，由车间根据岗位情况和责任大小发放。
5、生产管理人员按（2010）34号文件执行，基本工资占60%考核工资占40%人（具体分配和考核见表6、表7）。
6、维修车间：
机械维修人员划到各车间，实行承包制，技改时采取加班计件制，机修工的工资分配由车间主任决定。
2011年主要工作安排和举措：
一、抓劳动纪律工作
目前，公司员工工作积极性不高，主要在于员工收入偏低，低收入不能吸引员工和留住员工，造成员工工作无压力，没有紧迫感，劳动纪律涣散，想来就来，想走就走的松散型局面，因此必须严格劳动纪律。
1、规范劳动纪律，严格请、销假制度，请假必须按程序逐级审批，一律凭单据说话。
2、严格考勤制度，生产系统人员实行一日两次点名制，并与电子考勤相结合。
3、对考勤人员严格要求，对其不作为，或不认真对待的严肃处理。
4、加强定期和不定期的检查和抽查。
对每件缺岗、患岗、溜岗以及其他违纪行为严肃处理。
5、生产系统非生产一线的管理人员星期六、星期日和其他节假日实行排班轮流值班制，管理人员在当班期间凡请事、病假的当日工资不计（按实际出勤天数计算工资）。
二、抓好现场综合整治工作
现场管理是衡量公司管理水平高低的重要标志，目前已初步形成了每周四下午4：
00定期检查和不定期检查制度，2011年，还要将这项工作向纵深推进，改为每周一、四下午4：
00定期检查和不定期检查制度，重点是机台卫生、“跑、冒、滴、漏”、安全、环保设施等项目，把工作做得更加细化。
三、抓产品质量工作
2011年度产品质量目标生产合格率为98%，客户投诉事件每月不超过一起，全年不得有10000元以上客户索赔事件，为保证本目标的实现其措施有：
①、2011年度质量管理实行责任制，即员工必须对其所生产的产品质量负责；管理者必须对其管辖的产品质量负责；②、严格工艺要求，加强质量文件的落实和逗硬；
四、抓节能减耗降成本工作
2011年在节能降耗方面将抓好以下工作：
1、抓纸机的回抄率，由现在的造纸回抄率20%左右，降低到13%以内，主要的措施一是形成制度，对不按工艺要求、盲目生产的操作人员严肃处理；二是提高操作人员的操作技能，提升其操作水平；三是加强纸机操作工的责任心；四是减少回抄率；五是严格控制流失浪费；六是控制好水份；七是适度提高车速。
2、抓成纸灰分，由现在的原始灰份提高到8—10%（左右）。
主要措施是改变填料的加填方法，使其留着率得到提高。
3、抓造纸白水的回收利用，减少水耗，同时削减废水处理负荷。
主要措施是利用现有的浆池，将纸机白水回收利用。
4、抓用汽平衡，一要抓好锅炉的使用，杜绝人为熄火、人为结焦熄火和缺软水停炉等事故的发生，充分发挥锅炉的最佳性能；二是协调纸机、蒸煮、蒸发的用汽平衡；确保产能最大化。
5、控制定量，目前纸张定量波动较大，稳定性差，特别是横幅定量，要在“两份三率”上做文章。
6、抓好“跑、冒、滴、漏”的管控工作，特别是对满浆、漏浆、跑浆事故要严肃处理，对长流水、长明灯、机台溢油等视而不见现象更要严肃处理。
五、抓好员工培训教育工作
2011年的员工教育工作主要从以下几个方面入手：
1、2011年度，员工培训主要以解决岗位实际问题为主，生产部适时开展全员理论培训，同时针对本车间在生产操作过程中存在的疑难问题，由各车间主任牵头，指定人员、确定课题，成立攻关小组；
2、上半年主要以《华盛纸业制度汇编》为主，主要针对安全、劳动纪律、操作规程等制度进行培训，要让人人都熟悉《华盛纸业制度汇编》的主要内容，为执行制度打好基础。
3、在下半年安排一些员工职化素养方面的课程，目的在于提升员工的整体水平。
加强中干、员工素质教育和拓宽员工的视野，努力为积极进取的员工提供学习、锻炼、发展的机会和平台，尽可能为员工谋福利。
4、开展“请进来，派出去”的学习方式，把生产上的骨干和积极分子多派出去参观学习。
同时，定期不定期的请外面的实战专家来厂授课和传经送宝。
5、加强新员工教育，凡新进厂员工必须经入厂教育、三级安全教育、工艺及操作规程等培训教育，并经考试合格后再行上岗。
凡未按招工流程用工的车间负责人要严肃处理。
六、安全环保管理工作
1、2011年生产部将继续本着“安全第一、环保优先、兼顾生产”的安全、环保管理思路，认真开展各项安全、环保管理工作。
2011年安全、环保管理分车间班组进行考核；
2、2011年生产部部长牵头，每周定期利用综合检查、安全专项检查、质量检查对各车间安全隐患进行排查和整改；为有效推行安全管理，凡在工作中出现的各类违章违纪，将严格进行处理；同时，通过各种会议和安全专题培训，全面提高员工的安全意识和自我保护意识，增加员工对安全的认知能力和事故的应急处理能力，力争实现2011年“零事故”目标。
3、2011年将再次面临更新标准（GB3544-2008中2011年新标准）的达标验收，为保证新达标工作的顺利开展，其措施：
1、定期清理锅炉烟道和水膜除尘，解决烟囱的烟尘问题；2、加强对锅炉沉沙盘的泥沙管理；3、加强山坪塘的集水管理；4、解决好各车间的纤维流失问题，充分利用好纤维回收机，从源头上降低悬浮物；5、控制洗净度，解决COD和色度问题，减少废水处理负荷；6、解决纸机白水回用问题，减少汽浮器对废水的处理负荷。
7、改造旧汽浮器，把2#汽浮器改造到旧汽浮器上，充分利用现有2#汽浮器下面池子作好白水回用池。
七、抓员工队伍的稳定工作
员工队伍的稳定是事关华盛事业兴衰成败的大事，如何稳定员队伍，加强班组建设，将是2011年生产管理的重点，主要的措施：
1、通过优化岗位、优化劳动组合、减员增效工作提高员工的收入，员工收入上调目标按公司效益增长比上调整5—20%，主要措施一是减员不减资，可实现员工工资上涨20%以上的目标，二是通过成本、质量、安全、环保等综合奖励和工龄工资，实现员工工资上调目标。
2、完善员工的辞工制度，凡自动辞工的员工，一是必须提前一个月书面申请，经逐级审批同意一个月后方可离厂，二是凡未按辞工程序说走就走了的，其未结算的工资一律不得结算。
3、加强班组建设管理，分月定期召开班务会、民主生活会，倡导车间领导多组织员工开展厂外集体活动（如春游，郊外活动，唱卡拉OK等集体活动），公司要充分利用大型节假日，组织积极健康的文体活动，改善管理体制者与员工之间的关系，促进企业和谐发展，要利用民主生活会听取员工心声，从员工的需要出发，解决员工所需实际问题，从而增加凝聚力和向心力。
总之，展望新的一年，挑战与机遇并存，压力与信心同在！
只要我们继续发扬攻坚克难、奋勇拼搏的精神和求真务实的工作作风，就一定能够战胜发展道路中存在的各种困难，不断取得更大的成绩，创造新的辉煌！
附件：
1、月生产目标明细表—1
2、生产成本计划表—2
3、生产部定员一览表—3
4、吨纸工资分配表—4
5、员工综合考核分配表
6、生产部管理人员基本工资分配表—6
7、生产部管理人员绩效考核表—7
生产部对车间的考核办法（待完善）
车间考核办法（待完善）由各车间根据本车间的工作特性，结合本管理与考核方案，制订出车间管理与考核方案，包括维修车间。
二○一一年元月一日
附件1：
月生产目标明细表
月份
产品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
牛皮纸
1000
检
800
1000
1100
1100
1050
1000
1000
1100
1050
1000
11200
木质素
825
修
660
825
900
900
840
825
825
900
840
825
9240
纸：
木质素=82.5%
注：
产量目标考核以±10吨为限，可以季度调节。
附件2：
生产成本定额考核表
部门
成本项目
单位
定额
单价
金额
备注
制浆
绝干竹片
T
1.70
硫磺
Kg
85.00
烧碱
Kg
210.00
蒸煮助剂
Kg
1.30
治污
消泡剂
Kg
1.10
盐酸
Kg
60.00
聚丙烯铣胺
Kg
1.40
矾土粉
Kg
25.00
聚铝
Kg
电度
度
40.00
造纸
填料
Kg
90.00
染料
Kg
0.50
松香
Kg
13.00
纯碱
硫酸铝
Kg
40.00
纸夹板
付
1.50
干网
平米
0.015
成形网
平米
0.10
毛布
Kg
0.18
胶纸
Kg
0.50
打包带
Kg
2.00
电
度
1260.00
消泡济
Kg
0.6
硫酸
Kg
4.00
煤
吨
1.50
发热值4000大卡以上
木素
电度
度
240．00
煤
T
0．50
总电度
度
1300．00
附件3：
生产系统定员表
车间名称
生产部
工艺、质检
制浆车间
造纸车间
治污车间
维修车间
木素车间
合计
现有定员
19
49
95
43
23
30
277
定员
13
19
31+（18）
67+（8）
31+（12）
7
（30）
240
减员
4
20
3
6
+2
34
注：
1、带“（）”号表示已单独计算工资，不在考核范围内；
2、各部门、车间的具体岗位由部门、车间自行确定，报生产部备案；
3、减员由各部门、车间采用优化组合、双向选择、优胜劣汰的原则，对组合不上的员工自行淘汰，公司不作任何安排。
附件4：
生产系统定额工资分配测算表
单位：
元
车间名称
工艺、质检
制浆车间
造纸车间
治污车间
维修
合计
定员人数
19
31
67
31
9
157
所占比例
11.05%
19.60%
41.70%
20.10%
7.50%
100%
吨纸工资
22
39
83
40
15
199
基本工资
13.2
23.4
49.8
24
9
119.40
考核工资
8.8
15.6
33.2
16
6
79.60
工龄工资
各车间的工龄工资以生产部核实的为准,生产系统约吨纸10元
10
累计
209
注:
1、表中维修栏中包括木素车间机修工2人、吨纸工资3.5元、电工班5人、吨纸工资8.5元，车工和杂工各1人，吨纸工资3元（车工和杂工的工资分配由生产部定）；
2、按月产量1000吨、人均月工资收入达1200元测算，吨纸工资单价为199元。
3、为了相对准确地测算出各岗位的工资，结合车间实际，先设定岗位系数,再量化到各车间，各车间可根据本车间的具体情况作调整。
4、工龄工资以生产部核实的为主，落实到人头，以后每年调整一次。
5、各车间的基本工资分配方案、考核工资分配方案由车间制订。
附件5：
各车间考核工资分配一览表
单位：
元
项目及比例
车间名称及比例
产量
成本
质量
安全
环保
设备
运转率
合计
备注
制浆车间
15.6
比例%
25%
30%
25%
10%
10%
15.6
金额元
3.9
4.68
3.9
1.56
1.56
造纸车间
33.2
比例%
40%
20%
20%
10%
10%
33.2
金额元
12.96
6.48
6.48
3.24
3.24
治污车间
16.0
比例%
10%
10%
10%
30%
40%
16.0
金额元
1.6
1.6
1.6
4.8
6.4
维修
6.00
比例%
20%
10%
20%
20%
10%
20%
6.00
金额元
1.2
0.6
1.2
1.2
0.6
1.2
工、检
8.80
比例%
20%
20%
50%
5%
5%
8.80
金额元
1.68
1.68
4．2
0.42
0.42
木素车间
暂不列入考核范围
注：
1、各车间制订具体考核方案，报生产部审核备案后执行，各车间在具体考核方案未出台前,该车间的考核工资暂不发放。
2、班长补贴在考核工资中兑现。
3、车间员工取消岗位补贴，岗位差距在考核工资中兑现。
4、车间生产的杂费在考核总工资中支出。
5、生产部对车间的考核细则由生产部制订，公司领导审核。
6、维修主要是电工5人、木素车间机修工2人，车工和杂工各1人，其考核工资由生产部制订。
附件6：
生产部管理人员基本工资定额表
（占总工资60%）单位：
元
序号
岗位
定员
岗位吨纸工资
岗位基本工资
备注
1
部长
1
2700
2
副部长
2
2500
3
工艺工程师
1
2200
4
造纸车间主任
1
2400
5
制浆车间主任
1
2300
6
制浆车间副主任
1
2000
7
治污车间主任
1
2300
8
木素车间主任
1
2300
9
设备技术员
1
1800
10
质检组长
1
2000
11
工艺助理
1
2000
12
内勤（统计、核算）
1
1500
合计
13
28500
注：
1、表中数据参照公司（2010）34号文件，其中基本工资占60%，考核工占40%，即基本工资部分。
2、按照公司（2010）34号文件全额兑现，总工资为45600元。
差额即考核工资为17100元，由产量、质量、成本、安全、环保等考核组成，兑现按下表进行。
生产部管理人员绩效考核方案一览表
（约占总工资的40%）
岗位
名称
考核工资总额
考核内容
其他
产量
质量
成本
安全
环保
低值易耗
比例
超、欠
（%）
奖、罚
（元）
比例
质量事故索赔事故（次）
扣（元）
比例
超、欠（%）
奖、罚（元）
比例
较大安全事故（次）
扣（元）
比例
较大安环保事故（次）
扣（元）
比例
超、欠（%）
奖、罚（元）
生产部长
1800
40%
1
50
20%
1
100
20%
1
30
10%
1
100%
10%
1
100%
副部长
1700
30%
1
40
20%
1
100
10%
1
20
20%
1
100%
10%
1
100%
10%
1
30
副部长
1700
20%
1
20
30%
1
300
10%
1
20
10%
1
50%
30%
1
100%
工艺主管
1200
20%
1
20
50%
1
300
20%
1
25
5%
30%
5%
1
30%
造纸车间
主任
1600
40%
1
40
20%
1
100
20%
1
30
10%
1
100%
10%
1
30%
制浆车间
主任
1500
30%
1
30
30%
1
100
25%
1
30
5%
1
100%
10%
1
50%
副主任
1200
30%
1
30
30%
1
100
25%
1
30
5%
1
100%
10%
1
50%
动力车间
主任
1500
40%
1
40
10%
10%
1
20
20%
1
100%
30%
1
100%
木素车间
主任
1400
40%
1
40
20%
1
100
20%
1
50
10%
1
100%
10%
1
30%
质检组长
1000
5%
1
10
80%
1
400
5%
1
10
5%
30%
5%
1
工艺助理
1000
20%
1
10
50%
1
200
20%
1
10
5%
30%
5%
1
设备技术员
1000
20%
1
20
30%
1
50
20%
1
25
25%
100%
5%
1
30%
内勤
500
50%
1
10
统计、工资计算及时，对外所有资料无差错；统计不及时，一次扣50元，工资计算不及时超出计划时间每超一天扣50元/天，至到扣完为止。
注：
1、考核工资中对应项扣款，按对应比例扣完为止；2、全月无质量事故发生，考核工
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