土地开发整理预算书报批.docx
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土地开发整理预算书报批
目录
一、项目投资预算概况1
二、预算编制依据1
三、费用计算标准2
四、投资结构6
五、分年度投资8
六、项目预算表9
一、项目投资预算概况
项目区整理面积3338.00亩。
整理后预计新增耕地为400.76亩，新增耕地率为12.01%。
该项目预算投资767.74万元，每亩土地投资2300.00元。
项目由省级以上财政资金投资767.74万元。
本项目工程由土地平整、农田水利、田间道路及其它工程组成。
预算总投资767.74万元，其中工程施工费638.70万元，占总投资的83.19%；其它费用共计99.22万元，占总投资的12.92%（其中前期工作费34.49万元，竣工验收费19.16万元，业主管理20.77万元，拆迁补偿费24.80万元）；工程监理费9.58万元，占总投资的1.25%；不可预见费13.85万元，占总投资的1.80%，工程管护费6.39万元，占总投资的0.83%。
整个工程计划10个月完成，从2009年11月1日开始动工，到2010年8月31日竣工。
2009年投资198.58万元，占总投资的25.87%，2010年投资569.16万元，占总投资的74.13%。
二、预算编制依据
（1）财政部、国土资源部关于印发《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》的通知（财综字[1999]117号）；
（2）财政部、国土资源部关于印发《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》的通知（财建[2001]330号）；
（3）中国土资源部关于印发《土地开发整理项目资金管理暂行办法》的通知（国土资发[2000]282号）；
（4）国土资源部《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；
（5）财政部、国土资源部关于印发《土地开发整理项目预算定额标准》的通知（财建[2005]169号）；
（6）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部第29号令）
（7）福建省财政厅、国土资源厅关于印发《福建省农业综合开发土地整理资金和项目管理暂行办法》的通知（闽财发[2006]10号）
（8）福建省财政厅、国土资源厅关于转发《财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准》的通知（闽财建[2007]57号）；
（9）福建省财政厅、国土资源厅关于修订《土地开发整理项目规模和投资预算标准》的通知（闽财建[2008]79号）
（10）福建省农业综合开发办公室关于转发《国家农发办关于印发<国家农业综合开发土地治理项目工程管护暂行办法>的通知》的通知（闽农综办[2009]2号）
（11）福建省财政厅文件《福建省财政厅关于农业综合开发土地整理项目有关费用计提比例及资金拨付等问题的通知》（闽财发[2009]14号）
（12）龙岩市建设工程造价管理协会发布的《龙岩市工程造价信息》（2009年第6期）中的长汀县2009年6月建设工程材料（综合）价格；
（13）项目工程设计图及设计说明书。
三、费用计算标准
预算费用由工程施工费、设备购置费、其它费用（前期工作费、竣工验收费、业主管理费、拆迁补偿费）、工程监理费、不可预见费和工程管护费组成。
在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后计算到元。
1．工程施工费
工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。
①直接费
包括直接工程费和措施费。
（a）直接工程费
直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。
人工费＝工程量×定额人工费单价
材料费＝工程量×定额材料费单价
施工机械使用费＝工程量×定额施工机械使用费单价
人工费定额：
依据《编规》有关要求，长汀县为龙岩市辖区，工资类别为六类工资区。
依据闽财建[2008]79号文有关要求，六类工资区的人工预算单价调整为甲类工40.00元/天、乙类工25.00元/天。
材料费定额：
材料消耗量依据《预算定额》计取，材料价格依据当地工程造价管理信息，材料价格中已包括了材料的运杂费。
施工机械使用费定额：
依据《机械台班费预算定额》标准计取。
（b）措施费
包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费（该费用本项目不涉及）、施工辅助费和特殊地区施工增加费（该费用本项目不涉及）。
依据《编规》，临时设施费取费标准以直接工程费（或人工费）为基数，费率如表1-3-1：
表1-3-1措施费费率表
序号
工程类别
计算基础
临时设施费费率（%）
冬雨季施工增加费费率（%）
夜间施工增加费费率（%）
施工辅助费费率（%）
合计（%）
1
土方工程
直接费
1
0.7
0.7
2.4
2
石方工程
直接费
1
0.7
0.7
2.4
3
砌体工程
直接费
1
0.7
0.7
2.4
4
混凝土工程
直接费
2
0.7
0.2
0.7
3.6
5
农用井工程
直接费
2
0.7
0.2
0.7
3.6
6
安装工程
人工费
20
20.0
直接费
0.7
0.5
1.0
2.2
7
其他工程
直接费
1
0.7
0.7
2.4
冬雨季施工增加费取费标准以直接工程费为基数，费率取0.7%。
施工辅助费取费标准以直接工程费为基数，其中安装工程费率取1.0%，其它费率取0.7%。
②间接费
依据《编规》，根据工程类别不同，其取费基数和费率见表1-3-2。
表1-3-2不同工程类别间接费费率表
序号
工程类别
计算基础
间接费费率（%）
1
土方工程
直接费
5
2
石方工程
直接费
9
3
砌体工程
直接费
7
4
混凝土工程
直接费
6
5
农用井工程
直接费
10
6
安装工程
人工费
65
7
其他工程
直接费
5
③利润
利润是指按规定应计入工程造价的利润。
依据《编规》规定，费率取3%。
利润＝（直接费十间接费）×3.0%
税金
税金指按国家规定应计人造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。
依据规定，项目区位于市城以外，故费率取3.381%。
税金＝（直接费十间接费+利润）×3.381%
2．设备购置费：
按实际发生的费用计算。
3．其它费用
其它费用由前期工作费、竣工验收费、业主管理费和拆迁补偿费组成。
前期工作费
前期工作费指土地开发整理项目在工程施工前所发生的各项支出，取费基数为工程施工费，本项目费率取5.4%，包括土地清查费，项目勘察费，项目可行性研究、项目规划设计及预算编制费、工程招标费。
具体费率详见预算表。
竣工验收费
竣工验收费指土地开发整理项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，取费基数为工程施工费，本项目费率为3.0%，包括项目工程验收费、项目竣工决算编制费、项目决算审计费、整理后土地的重估与登记费、基本农田补划与标记设定费、工程质量监督检测费等费用。
具体费率详见预算表。
业主管理费
业主管理费指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。
业主管理费＝（工程施工费+前期工作费+竣工验收费）×3.0%
拆迁补偿费
拆迁补偿费指在项目实施过程中部分设施农业用房的拆迁、果树移栽、毛竹砍伐及青苗赔偿等所发生的适当补偿费用支出。
拆迁补偿费按不超过工程施工费的4%控制。
4．工程监理费
工程监理费指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定进行全过程的监理所发生的费用，本项目工程监理费按工程施工费的1.5%计取。
5．不可预见费
不可预见费指在施工过程中因自然灾害、设计变更及不可预计因素的变化而增加的费用。
不可预见费＝（工程施工费+前期工作费+竣工验收费）×2.0%
6．工程管护费
依据闽财发[2009]14号文的有关规定，工程管护费按照工程施工费的1%计取，专项用于竣工工程的运行保护和损毁工程修复。
工程管护费＝工程施工费×1.0%
四、投资结构
该土地整理项目总投资767.74万元，其中工程施工费638.70万元。
在工程布置上，充分利用现有沟、渠等基础设施，并结合当地实际，采用灌排分设方式，布局灌排系统；结合当地村镇公路规划，建设项目区骨干道路交通网。
1．土地平整工程
本项投资额为112.58万元，占工程施工费的17.63%。
本项目本规划设计田块长度50-120m，宽度20-30m，单个田块面积为2-4亩，地势平坦，能满足灌溉和排水的要求，因此本次设计方案为不作大规模平整，只对部分的田块进行平整。
2．农田水利工程
本项投资额380.20万元，占工程施工费的59.53%。
农田灌排工程。
该部分工程主要是修建灌溉渠道，配套完善自排水系统，田间建筑物配套。
3．田间道路
本项投资额145.03万元，占工程施工费的22.71%。
道路交通布置主要考虑农民的生产生活，新建、改建田间路，形成项目区的主体交通框架，并于项目区内修建连接各主要居民点的生产路，及进入田间的生产路，构成项目区交通网络
4．其他需要说明的事项：
（1）本工程项目的单项工程量计算依据单体工程设计图。
在实施过程中，受当地实际条件、地方经济实力以及土层结构等因素的制约，在单体工程的布局、等级以及施工机械的选取等方面，会有少量的调整。
（2）预算书中的项目分月用款计划表依据于项目施工计划表编制。
如果在项目施工过程中，施工计划发生改变时，该项目分月用款计划应相应随之改变。
（3）拆迁补偿标准及数量
本项目为土地整理项目，区内土地大部分为耕地，拆迁补偿主要补偿由于项目重新规划布局及工程施工所产生的部分设施农业用房拆迁、果树移栽、毛竹砍伐及青苗赔偿等。
为减少青苗的赔偿，施工安排在秋冬季，以尽量减少农民的损失。
长汀县四都镇人民政府根据调查情况、赔偿作物品种、质量、等级以及当地的赔偿标准提供拆迁补偿清单，总计拆迁补偿费308000元。
根据闽财发[2009]14号文对拆迁补偿标准的相关规定：
拆迁补偿费控制在工程施工费的4%以内，拆迁补偿费现核减为248000元。
拆迁补偿表
序号
名称
单位
数量
单价（元）
合价（元）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
1
设施农业用房拆迁
m2
1000
60
60000
2
零星果树
棵
100
80
8000
3
竹子
棵
200
15
3000
4
青苗
亩
590
300
177000
合计
—
—
—
248000
五、分年度投资
整个工程计划10个月完成，从2009年11月1日开始动工，到2010年8月31日竣工。
详见分年度投资表与分月用款表。
六、项目预算表
表6-1
土地开发整理项目总预算及分年度预算表
表6-2
预算总表
表6-3
工程施工费预算表
表6-5
其他费用预算表
表6-5-1
前期工作费预算表
表6-5-2
竣工验收费预算表
表6-5-3
拆迁补偿费预算表
表6-5-4
业主管理费预算表
表6-6
工程监理费预算表
表6-7
不可预见费预算表
表6-8
工程管护费预算表
表6-9
季度分月用款计划表
附表1
人工预算单价计算表
附表2
主要材料预算价格计算表
附表3
机械台班预算单价计算表
附表4
单价分析表
表6-1土地开发整理项目总预算及分年度预算表
编制单位：
福建中地土地整理工程设计有限公司金额单位：
万元
类别
项目名称
项目地点
项目类型
规模（亩）
项目资金预算
预计净增耕地面积（亩）
总预算
分年度预算
合计
国家投资
其它资金
2009年
2010年
小计
国家投资
其他资金
小计
国家投资
其他资金
福建省长汀县四都镇渔溪等6个村2009年农业综合开发土地整理项目
长汀县四都镇渔溪、同仁、红都、上焦、溪口、楼子坝村
土地整理
3338.00
767.74
767.74
0.00
198.58
198.58
0.00
569.16
569.16
0.00
400.76
合计
3338.00
767.74
767.74
0.00
198.58
198.58
0.00
569.16
569.16
0.00
400.76
表2预算总表
项目名称：
福建省长汀县四都镇渔溪等6个村2009年农业综合开发土地整理项目
项目规模（亩）:
3338
金额单位：
元
序号
工程或费用名称
预算金额
各项费用占总费用的用比例
（1）
（2）
（3）
一
工程施工费
6387046
83.19%
二
设备购置费
0
0.00%
三
其他费用
992219
12.92%
四
工程监理费
95806
1.25%
五
不可预见费
138471
1.80%
六
工程管护费
63870
0.83%
总计
7677412
100.00%
表6-3工程施工费预算表
项目名称：
福建省长汀县四都镇渔溪等6个村2009年农业综合开发土地整理项目
序号
定额编号
工程名称
单位
工程量
单价（元）
合价（元）
工程施工费
6387045.80
一
土地平整
1125751.78
1
10306
田块内平整
m3
121524.70
3.49
424121.20
2
10306
表土剥离及平整
m3
154617.60
3.49
539615.42
3
10219
客土（运距1.0km）
m3
6618.00
9.40
62209.20
4
10332
土方回填
m3
12668.00
2.83
35850.44
5
10042换
田埂夯筑
m3
5952.20
9.02
53688.84
6
10334
夯填土方
m3
960.40
10.69
10266.68
二
农田水利
3801961.27
（一）
防洪排涝工程
677183.84
1
斗沟（石）
新建干砌石斗沟1条，长330.0m
40145.40
1-1
10017
人工土方开挖
m3
47.35
5.58
264.21
1-2
10203
机械土方开挖
m3
426.15
2.14
911.96
1-3
30002
碎石垫层
m3
79.30
78.26
6206.02
1-5
30013
干砌块石（排水沟）
m3
157.00
114.90
18039.30
1-6
30020
M5浆砌块石（挡土墙）
m3
82.70
178.04
14723.91
1
农沟（石）
新建干砌石农沟20条，长3851.5m
455449.67
1-1
10017
人工土方开挖
m3
519.56
5.58
2899.14
1-2
10203
机械土方开挖
m3
4676.04
2.14
10006.73
1-3
30002
碎石垫层
m3
891.50
78.26
69768.79
1-5
30013
干砌块石（排水沟）
m3
1748.90
114.90
200948.61
1-6
30020
M5浆砌块石（挡土墙）
m3
965.10
178.04
171826.40
1
农沟（土）
新建土农沟8条，长885.1m
1652.12
1-1
10017
人工土方开挖
m3
116.84
5.58
651.97
1-2
10203
机械土方开挖
m3
467.36
2.14
1000.15
2
沟跌水
新建沟跌水64座
23505.90
2-1
10017
人工土方开挖
m3
17.92
5.58
99.99
2-2
10203
机械土方开挖
m3
161.28
2.14
345.14
2-3
30022
M5浆砌块石（排水沟）
m3
118.40
194.77
23060.77
3
沟涵洞
新建沟（排灌渠）涵洞44座，其中过田间路涵洞24座，过生产路涵洞10座，渠过沟10座
50405.74
3-1
10017
人工土方开挖
m3
17.91
5.58
99.94
3-2
10203
机械土方开挖
m3
161.19
2.14
344.95
3-3
30022
M5浆砌块石（排水沟）
m3
168.20
194.77
32760.31
3-4
40078
C20砼板预制（地沟盖板）
m3
24.80
386.14
9576.27
3-5
40159
钢筋制作安装
t
1.32
5775.96
7624.27
4
防冲护岸
新建防冲护岸2处，长290m
106025.01
4-1
10017
人工土方开挖
m3
107.37
5.58
599.12
4-1
10203
机械土方开挖
m3
966.33
2.14
2067.95
4-2
10334
夯填土方
m3
543.00
10.69
5804.67
4-3
30020
M7.5浆砌块石（挡土墙）
m3
530.70
183.82
97553.27
（二）
灌溉工程
3124777.43
1
引水渠（现浇混凝土）
新建现浇混凝土引水渠4条，长1516.6m
79100.56
1-1
10017
人工土方开挖
m3
82.60
5.58
460.91
1-2
40007
C15混凝土现浇（明渠）
m3
228.20
314.75
71825.95
1-3
40160
混凝土拌制
m3
235.05
23.67
5563.54
1-4
40177
混凝土运输
m3
235.05
3.38
794.46
1-5
40214
伸缩缝（沥青木板）
m2
4.90
93.00
455.70
1
引水渠（U型槽）
新建U40型槽引水渠1条，长520.0m
61033.65
1-1
10017
人工土方开挖
m3
103.10
5.58
575.30
1-2
40064
C15混凝土
m3
31.20
266.63
8318.86
1-3
40160
混凝土拌制
m3
32.14
23.67
760.66
1-4
40177
混凝土运输
m3
32.14
3.38
108.62
1-6
B5-1
U40渠槽安装
m
520.00
39.35
20462.00
1-7
30011
干砌块石（挡土墙）
m3
223.00
111.14
24784.22
1-8
30001
砂垫层
m3
68.40
88.07
6023.99
2
农渠（现浇混凝土）
新建现浇混凝土农渠74条，长17896.8m
914692.31
2-1
10017
人工土方开挖
m3
1013.80
5.58
5657.00
2-2
40007
C15混凝土现浇（明渠）
m3
2374.20
314.75
747279.45
2-3
40041
C15现浇埋砾石（20%）混凝土（挡土墙）
m3
340.90
237.78
81059.20
2-4
40160
混凝土拌制
m3
2796.55
23.67
66194.41
2-5
40177
混凝土运输
m3
2796.55
3.38
9452.35
2-6
40214
伸缩缝（沥青木板）
m2
54.30
93.00
5049.90
1
农渠（U型槽）
新建U40型槽引水渠4条，长1914.0m
224620.95
1-1
10017
人工土方开挖
m3
379.50
5.58
2117.61
1-2
40064
C15混凝土
m3
114.80
266.63
30609.12
1-3
40160
混凝土拌制
m3
118.24
23.67
2798.84
1-4
40177
混凝土运输
m3
118.24
3.38
399.66
1-6
B5-1
U40渠槽安装
m
1914.00
39.35
75315.90
1-7
30011
干砌块石（挡土墙）
m3
820.70
111.14
91212.60
1-8
30001
砂垫层
m3
251.70
88.07
22167.22
2
原渠整修（现浇混凝土）
整修现浇混凝土渠7条，长2074.1m
150241.73
2-1
10017
人工土方开挖
m3
176.60
5.58
985.43
2-2
40007
C15混凝土现浇（明渠）
m3
433.20
314.75
136349.70
2-4
40160
混凝土拌制
m3
446.20
23.67
10561.46
2-5
40177
混凝土运输
m3
446.20
3.38
1508.14
2-6
40214
伸缩缝（沥青木板）
m2
9.00
93.00
837.00
3
原渠整修（U型槽）
整修U40型槽渠13条，长2969.0m；U30型槽渠1条，长85.0m
357975.05
3-1
10017
人工土方开挖
m3
604.30
5.58
3371.99
3-2
40064
C15混凝土
m3
183.20
266.63
48846.62
3-3
40160
混凝土拌制
m3
188.70
23.67
4466.43
3-4
40177
混凝土运输
m3
188.70
3.38
637.79
3-6
B5-1
U40渠槽安装
m
2969.
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