四川省内江市市中区城西街道办事处.docx

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四川省内江市市中区城西街道办事处

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

内江市市中区城西街道办事处为一级预算单位，主要承担宣传党和政府的路线方针政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令；做好社会治安综合治理、城管卫生、计划生育、劳动保障、安全生产等行政管理工作，做好拥军优属、优抚安置、低保、社会救济。

流动人口、文化体育、普法宣传、人民调解等社会事务管理工作；大力推进社区建设，指导和帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；承办人大、政协联络工作和上级政府交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况

随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，城西街道在区委、区政府的直接领导下，在有关部门的协调配合下，紧紧围绕“工贸双强、城乡共进”先行区目标，以建队伍、强城管、重计生、保稳定、促和谐为重点。

贯彻落实党的各项方针政策，认真领会十八大、十八届四中全会精神，坚持以建设一流队伍、打造一流环境、提供一流服务、争创一流业绩为目标，以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作。

2017年在街道领导的正确领导下，依靠全体人员的共同努力，以求真务实的工作作风，真抓实干，尽心尽力当好参谋，严格遵守各项财经纪律和会计制度，并根据城西实际情况，合理安排预算，严格预算管理，全面实现了年度目标计划，圆满地完成了各项工作任务。

二、部门概况

内江市市中区城西街道办事处是城西街道内设部门，包含二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年城西街道办事处收入合计：

1290.43万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1177.15万元，占全部收入的91.22%；政府性基金预算财政拨款收入100.06万元，占全部收入的7.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占全部收入的0%；事业收入0万元，占全部收入的0%；经营收入0万元，占全部收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占全部收入的0%；其他收入13.22万元，占全部收入的1.03%。

2017年城西街道办事处本年支出合计1190.36万元，其中：

基本支出231.22万元，占全部支出的19.42%；项目支出959.14万元，占全部支出的80.58%；上缴上级支出0万元，占全部收入的0%；经营支出0万元，占全部收入的0%；对附属单位补助支出0万元，占全部收入的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

城西街道办事处2017年度财政拨款收、支总计1423.19万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加169.55万元，增长13.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城西街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出1185.03万元，占本年支出合计的99%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加87.37万元，增长7.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

城西街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出1185.03万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出275.45万元，占23.24%；外交支出0万元，占全部收入的0%；国防支出0万元，占全部收入的0%；公共安全支出0万元，占全部收入的0%；教育支出0万元，占全部收入的0%；科学技术支出0万元，占全部收入的0%；文化体育与传媒支出13.77万元，占1.16%；社会保障和就业支出379.17万元，占31.62%；医疗卫生与计划生育支出79.88万元，占6.74%；节能环保支出0万元，占全部收入的0%；城乡社区支出374.70万元，占32.00%；农林水支出29.02万元，占2.45%；交通运输支出0万元，占全部收入的0%；资源勘探信息等支出23.10万元，占1.95%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占全部收入的0%；援助其他地区支出0万元，占全部收入的0%；国土海洋气象等支出0万元，占全部收入的0%；住房保障支出9.94万元，占0.84%；粮油物资储备支出0万元，占全部收入的0%；其他支出0万元，占全部收入的0%；债务还本支出0万元，占全部收入的0%；债务付息支出0万元，占全部收入的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）“行政运行”（2010301项）:

支出决算为145.84万元，决算数与调整预算数持平。

2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）一般行政管理事务（2010302项）：

支出决算为82.44万元，完成调整预算77.46%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399项）：

支出决算为26.44万元，完成调整预算46.32%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

4.一般公共服务（201类）财政事务（20106款）“行政运行”（2010601项）：

支出决算为3.00万元，决算数与调整预算数持平。

5.一般公共服务（201类）财政事务（20106款）“一般行政管理事务”（2010602项）：

支出决算为17.73万元，完成调整预算93.46%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

个别预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

6.文化体育与传媒支出（207类）其他文化体育与传媒支出（20799款）其他文化体育与传媒支出（2079999项）：

支出决算为13.77万元，完成调整预算96.29%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

个别预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

7.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（20801款）“其他人力资源和社会保障管理事务支出”（2080199项）：

支出决算为6.66万元，决算数与调整预算数持平。

8.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）“基层政权和社区建设”（2080208项）：

支出决算为0万元，完成调整预算0%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

9.社会保障和就业支出（208类）民政管理事务（20802款）“其他民政管理事务支出”（2080299项）：

支出决算为10.54万元，决算数与调整预算数持平。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）“归口管理的行政单位离退休”（2080501项）：

支出决算为17.74万元，完成调整预算99.94%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（20805款）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（2080505项）：

支出决算为15.00万元，完成调整预算89.98%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

12.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）“公益性岗位补贴”（2080705项）：

支出决算为40.73万元，完成调整预算83.58%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

13.社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）“其他就业补助支出”（2080799项）：

支出决算为29.37万元，决算数均与调整预算数持平。

14.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）“死亡抚恤”（2080801项）：

支出决算为8.44万元，完成调整预算89.22%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

15.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）“伤残抚恤”（2080802项）：

支出决算为98.74万元，完成调整预算96.57%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

16.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）“在乡复员、退伍军人生活补助”（2080803项）：

支出决算为53.69万元，完成调整预算97.30%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

17.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）“义务兵优待”（2080805项）：

支出决算为13.46万元，完成调整预算99.93%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

18.社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）“农村籍退役士兵老年生活补助”（2080806项）：

支出决算为0.32万元，决算数与调整预算数持平。

19.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）“儿童福利”（2081001项）：

支出决算为1.20元，决算数与调整预算数持平。

20.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）“老年福利”（2081002项）：

支出决算为45.37万元，完成调整预算98.65%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

21.社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）“殡葬”（2081004项）：

支出决算为2.03万元，完成调整预算72.24%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

22.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（20811款）“残疾人生活和护理补贴”（2081107项）：

支出决算为13.30万元，决算数与调整预算数持平。

23.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（20811款）“其他残疾人事业支出”（2081199项）：

支出决算为10.98万元，完成调整预算89.12%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

24.社会保障和就业支出（208类）临时救助（20820款）“临时救助支出”（2082001项）：

支出决算为8.00万元，完成调整预算63.24%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

25.社会保障和就业支出（208类）临时救助（20820款）“流浪乞讨人员救助支出”（2082002项）：

支出决算为0.20万元，完成调整预算8.00%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

26.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（20825款）“其他城市生活救助”（2082501项）：

支出决算为2.55万元，完成调整预算93.41%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

预算下达较晚，未能在12月31日前实现支出。

27.社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（20825款）“其他农村生活救助”（2082502项）：

支出决算为0.48万元，决算数与调整预算数持平。

28.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）“其他社会保障和就业支出”（2089901项）：

支出决算为0.37万元，决算数与调整预算数持平。

29.医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（21007款）“其他计划生育事务支出”（2100799项）：

支出决算为70.26万元，完成调整预算95.60%，决算数小于调整预算数的主要原因是：

部分预算未能及时实现支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）“行政单位医疗”（2011101项）：

支出决算为6.67万元，决算数与调整预算数持平。

31.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）“其他行政事业单位医疗支出”（2101199项）：

支出决算为2.95万元，决算数与调整预算数持平。

32.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（21201）其他其他城乡社区管理事务支出（2120199）：

支出决算为243.26万元，完成调整预算95.49%，决算数小于调整预算数的主要原因：

部分项目截止年底在进行中，未能及时实现支出。

33.城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（21205款）“城乡社区环境卫生”（2120501项）：

支出决算为131.44万元，完成调整预算79.96%，决算数小于调整预算数的主要原因：

部分项目截止年底在进行中，未能及时实现支出。

34.农林水支出（213类）水利（21303款）“其他水利支出”（2130399项）：

支出决算为1.00万元，决算数与调整预算数持平。

35.农林水支出（213类）农村综合改革（21307款）“对村民委员会和村党支部的补助”（2130705项）：

支出决算为28.02万元，完成调整预算97.97%，决算数小于调整预算数的主要原因：

部分预算未能及时实现支出。

36.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（21506款）“一般行政管理事务”（2150602项）：

支出决算为4.63万元，决算数与调整预算数持平。

37.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管（21506款）“其他安全生产监管支出”（2150699项）：

支出决算为18.47万元，完成调整预算90.67%，决算数小于调整预算数的主要原因：

部分预算未能及时实现支出。

38.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金”（2210201项）：

支出预算为9.94万元，决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出231.22万元，其中：

人员经费202.86万元，主要包括：

基本工资45.37万元、津贴补贴35.55万元、奖金2.77万元、其他社会保障缴费9.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.00万元、其他工资福利支出7.96万元，生活补助29.69万元，医疗费0.11万元，奖励金46.38万元，住房公积金9.94万元，其他对个人和家庭的补助支出0.40万元。

公用经费28.36万元，主要包括：

办公费3.84万元、手续费0.93万元、水费0.11万元、电费1.78万元、邮电费1.48万元、物业管理费0.30万元、差旅费3.92万元、维修（护）费0.85万元、会议费0.81万元、培训费1.50万元、公务接待费2.23万元、劳务费0.52万元、工会经费0.57万元、福利费2.08万元、其他交通费5.73万元、其他商品和服务支出1.71万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成预算34.50%，决算数小于调整预算数的主要原因是单位执行八项规定、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.76万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元

全年安排因公出国（境）团次0次，出国（境）0人。

开支内容：

无。

因公出国（境）支出决算比2016年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

无支出。

截止2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆，越野车0辆，载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.58万元，下降100%。

主要原因是2016年全区单位进行车改，单位2017年无公务用车购置及运行维护费支出预算。

3.公务接待费支出2.76万元

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内接待115批次，370人次，共计支出2.76万元，具体内容包括：

主要用于党建及党风廉政、民政优抚、安全防洪防汛应急抢险、安全维稳、人大及社区换届选举、城管、计生、商务、财务、低保等各类工作接待用餐。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款支出1.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，城西街道办事处机关运行经费支出28.37万元，比2016年增加0.65万元，增加0.23%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，城西街道办事处政府采购支出总额9.54万元，其中：

政府采购货物支出9.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于采购电脑2台，办公家具一批等。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，城西街道办事处共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

2017年，城西街道办事处未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.00分，存在的问题：

一是预算编制和执行方面，2017年度预算调整较多，预算编制精确度有待提高。

二是财务管理方面：

人员素质有待提升，规章制度有待修订推行，财政财务监督有待加强。

下一步措施：

一是提高预算编制的科学性合理性，结合街道的实际情况，提高预算编制的精确度，二是合理定位财政职能，加强队伍建设，健全财经制度，完善监督机制，强化非税征收，控制负债规模。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）