即食海鲜项目建议书.docx
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即食海鲜项目建议书
即食海洋食品（海鲜肠、海鲜软包装）
项目建议书
一、项目摘要
寻找市场空白，以健康、美味和新奇的海洋食品适应不断增加的城市人口所带来的巨大的城市市场，从而在市场竞争的夹缝中寻找并建立海洋食品产业的途径，是本项目的基本立足点。
烟台位于胶东半岛沿海，从北部的莱州和蓬莱到南部威海和乳山长达300多公里的海岸线是中国北方传统的海洋渔业和养殖业基地。
改革开放以来，海洋食品的来料加工业蓬勃发展。
仅烟台地区从事来料加工的企业就有近400家，这些企业返销出口的同时也为烟台地区带来了丰富的海洋食品资源。
其中为日本和韩国来料加工出口精包装产品的同时余下的边角料符合卫生要求，同时价格低廉，特别适合加工成为即食海鲜肠类食品和海鲜软包装食品及丸类食品,另外本公司作为出口企业每年亦有大量海鲜的边角料可作为本项目产品的原材料。
因此，高档的海鲜、丰富价廉的原料和相对空白的即食海鲜产品市场就形成了项目的支柱。
按照测算，本项目只需追加投资约280万元人民币，用于建设年产1000吨海鲜肠类产品和其他原形海鲜即食海鲜产品项目。
项目建成完全投产后，预计年销售收入2000万元元，税后利润400万元，销售利润率20%。
本项目除具有明显的经济效益外，由于产品新颖，容易被市场接受，因此便于把握机会迅速占领内陆市场，建立市场网络，为以后事业的发展打下坚实的基础。
二、项目背景
1、即食包装食品是未来10年中国大陆不断发展的朝阳产业：
中国大陆的城市化进程在未来10年内应该不会停止。
根据有关专家预测，未来10年新增城市人口将达4亿人，届时城市人口预计为11亿元，农村人口仅为4亿人。
巨大的新增城市人口对即食包装食品的需求也是巨大的。
2、市场潜力大：
现有的畜禽肉肠类和软包装食品已经稳定地占据了食品市场的一部分，仅火腿肠类产品年市场销售额约500亿元,别的软包装产品更是达到上万亿的规模。
但是，以海洋生物为原料的肠类和软包装食品却在市场上很少见到,有的只是一些口感较差的海鲜干货产品。
大品牌有影响的海鲜即食产品更是没有。
因此健康、营养和时尚的海鲜即食产品有广阔的市场前景。
3、海洋产品的健康与营养：
当前陆地肉食品存在诸多问题，例如：
病死牲畜肉、饲料快速生长剂、农药残留、口蹄疫、禽流感等等。
人们呼唤营养、健康、安全的食品。
海洋食品就是一个正确的答案。
海洋生物不仅天然，而且含有丰富的营养成分，尤其是DHA，EPA，钙铁锌硒和多种活性物质的含量远远超过陆地动物，对现代人类的健康十分有益。
4、海洋产品原料供应充足：
烟台市北、西北部濒临渤海，东北和南部临黄海。
有大小基岩岛屿60多个，面积较大的有芝罘岛、南长山岛、养马岛。
有居民的岛15个，分别为长岛县的南长山岛、北长山岛、大黑山岛、小黑山岛、庙岛、砣矶岛、大钦岛、小钦岛、南隍城岛、北隍城岛，龙口市的桑岛，芝罘区的崆峒岛，牟平区的养马岛，海阳市的麻姑岛、鲁岛。
海水养殖发达,品种丰富,足以支撑公司未来做大做强。
5、公司基本手续已经完备：
公司生产许可证即将批下,车间现成,商标已有,储备产品已若干,可以说基本手续已经完备,稍做准备项目可以很快见到效益。
三、本项目产品和市场分析
1．本项目产品的技术和市场特性
肠类产品分高温肠类产品（俗称火腿肠）和低温肠两大类。
低温肠主要是西式肉灌肠，已有上千年的历史，而高温肠产品是80年代自春都引入我国的肉类即食食品.它们的区别主要是由于杀菌温度不同所带来的产品特性的不同：
（1）低温肠杀菌温度在80-90°C，能够较好地保持肉制品原有的风味，但是产品中的芽孢菌不能杀灭，因此产品需要冷藏，保质期短（一般在30天以内），市场分销成本高,销售距离短；还有一种低温冷冻产品,虽说可保存一年以上但需要冷藏车运输,且食用不是很方便.
（2）高温肠杀菌温度在121°C左右，能够杀灭产品中包括芽孢菌在内的所有细菌，产品无需冷藏，保质期一般在180天左右，市场分销成本低,销售距离长。
从产品制造角度看，低温产品生产周期长，工艺复杂，环境要求高；高温产品生产周期短，工艺比较简单，环境要求较低。
其它软包装产品亦如是，所以如果本项目产品如果以高温杀菌的肠类产品和软包装即食海洋食品为主就可以做大做强，所以以后本项目产品的研发目标应以高温杀菌产品为重点。
2.本项目产品的技术和市场可行性
肉类灌肠产品市场具有容量大、成长快，固定资产投资相对少的特点。
但是，由于行业发展已经相对成熟，品牌竞争十分激烈，市场进入成本很高。
如果以畜牧类产品新上市，难度是很大的。
目前，市场上的主要肠类产品按照销量排列依次是猪肉、鸡肉、牛肉和鱼肉。
其中，鱼肉产品品种很少，仅有双汇、金锣等少数几家企业生产。
海鲜加工的内销企业如新海等只以海鲜干货为主,纯海鲜类即食软包装产品几乎没有,具我所知,烟台只有深水湾公司主要加工海鲜肠,年销售500万元,且质量控制不好，另有甜蜜来加工一些即食海鲜软包装,但其只是一个小规模手工作坊企业,产品不成熟且包装品项不好,根本行不成竞争.所以可以这样说完全以即食海鲜为主要产品类别的规模企业还没有出现。
所以本项目作为差异化的产品可以规避竞争,迅速地占领市场.
四、本项目原、辅材料分析
1、原料来源
本项目开发产品拟用原料大致有：
（1）近海养殖类原料，如扇贝、牡蛎、鲍鱼、海参，海虹、海蛤、爬虾等；
（2）海洋鱼类原料，如鲐鱼肉、鲅鱼肉、黄花鱼糜、三文鱼肉、鱿鱼肉、带鱼糜、鲳鱼糜、杂鱼糜、鳕鱼糜等。
（3）海洋植物原料海带、海草等
（1）牡蛎：
主养殖区在威海的荣城和乳山。
由于目前近海养殖几乎全部由个体经营，没有人能够说清楚到底牡蛎的产量有多少。
但从调查来看，每年约有数万吨牡蛎肉的产量。
大连、烟台、北京、天津和东北部分市场上的牡蛎肉大多是从威海购进的。
牡蛎作为高营养、口味独特的海鲜原料，从可供量到价格都是非常好的原料，应该作为长期主要开发的原料。
（2）扇贝：
主养殖区在烟台（长岛、蓬莱、养马岛）、大连和秦皇岛。
采购价格并不是很高。
（3）鲍鱼、海参、虾夷贝等名贵海产：
烟台、大连、威海是上述名贵海产的主要养殖基地，具有极大的开发价值。
目前，规模化加工企业没有。
中小个鲜海参每只约10元、鲍鱼每只5-8元。
（4）海虹、海蛤等烟台特产，采购自不必说。
（5）海洋植物类食品原料：
烟台生产海带、紫菜和裙带菜，价格便宜，鲜海带每公斤2-3角钱（自由市场2根/元）。
具有相当大的开发价值。
（6）其它鱼类下脚料及鱼糜更不必担心，首先公司自有，另外公司作为水产加工出口企业自有许多采购途径。
2、辅料
本项目不需要什么特别的辅佐材料。
主要是肠体包装材料PVDC薄膜和塑料包装袋以及淀粉\蛋白质\卡拉胶等。
PVDC膜由于国产化，价格一直在降低。
塑料包装袋更是平常，因此采购量很容易保证。
另外做肠所需的蛋白质、淀粉、卡拉胶等采购渠道正常、方便。
所以本项目的辅料没有问题.
五、本项目产品研发、生产技术、设备和设施分析
1、产品研发
产品研发是一项至关重要的工作，对新企业尤其如此,本项目产品对汉合公司来说却不是问题,我们汉合公司一直以海洋食品的出口加工为主,因此对海洋食品的研发应该没任何问题,另外公司本身已经有了一些相应的产品储备。
2、生产技术：
本项目肠类产品使用的PVDC膜灌装技术已经成熟且工艺流程简单方便，另外可以流水线生产容易产生规模效益，所以更容易做大做强，虽然公司目前缺相应的技术人员，但由于肠类公司较多，我们招聘起来也比较容易，另外我比较熟悉此行业，所以应该能很快找到相应的人才。
高温火腿肠基本工艺流程:
原料解冻—拣选—配料斩拌--灌制--杀菌--包装
高温软包装即食海洋食品就更简单了，自不必说。
3、生产设备和设施
基本采用国产设备，无大型设备，小型设备和工器具较多。
关键设备是肉馅斩拌机/灌装结扎机/杀菌釜等。
其中灌装结扎机是最关键设备。
目前有三个合适的采购途径：
1．从日本吴羽公司购买。
设备价80万元，加关税和运输费等约合90多万人民币；
2．从北京洋航公司购买。
设备价约40-45万元；
3．从其它厂购买二手日本设备。
价格约20-30万元。
我们只需采购国产设备即可。
其次杀菌锅是很重要设备。
根据海鲜肠工艺要求，应采用自动温度梯度的设备。
因此对温度的把握要求比较高，所以需要相应精确的温度计。
六、投资风险分析
本加工项目的竞争和风险主要来自产品的口味是或能被消费者接受、产品质量能或得到保证及生产出的产品能或及时售出。
而对于作为多年的海洋食品出口加工企业来说产品的口味及质量控制这两方面我们根本不是问题，所以我们只需解决好产品的销售问题即可，而对于本项目产品来说只要口味很好，质量又有保证，如前面所述销售也不是问题。
更为可行的是对于我公司，本项目只需新增投入约280万元，其中固定资产投入不到180万元，流动资金投入不到100万元。
而如果想稳妥一点，流动资金几乎完全可以做到来自于项目自身的销售收入，所以本项目可能只要180万左右的固定资产投入就可以了。
对于如此的投入，本项目可以说毫无风险。
①固定资产投入，具体大致明细如下表：
序号
项目名称
台数
金额（元）
备注
01
带轮不锈钢解冻架
5
1,000.00
6层,600公斤原料肉/个
02
不锈钢肉馅运输车
2
1,200.00
每台装馅200公斤
03
绞肉机
1
30,000.00
国产
04
250型斩拌机
1
250,000.00
国产，每锅加工450公斤
05
电子衡器
1
5,000.00
国产（原料、半成品和成品）
06
100型KAP高温灌肠机
1
400,000.00
进口日本5台/国产5台
07
自动控制卧式杀菌锅
1
200,000.00
国产,带电子温控设施
08
DBQ360W多功能气调包装机
2
30,000.00
国产
09
JDL型制氮机
1
18,000.00
国产
10
清洗系统
1
2,500.00
移动清洗设备/国产
11
液压车
2
3,000.00
国产
12
不锈钢食品操作台
5
6,000.00
国产
13
燃油锅炉
1套
200,000.00
3吨/小时
14
生产车间按标准装饰
600,000.00
标准要求
合计
1,746,700.00
②流动资金投入100万元，具体明细如下表：
序号
项目名称
投入金额
说明:
1
原料储备
50万元
海鲜产品旺季收购，淡季生产
2
公司运作\出差\工资等
50万元
总计：
100万元
流动资金如上面所说甚至可不需要，但是如果我们想做大且使产品销售情况良好，我们就需要在海鲜季节到来时及销售旺季囤积一定数量的原料。
另外如果前期产品如不能顺利研发和销售，流动资金需要支付公司基本运作费用等。
而按照估算，本项目建成后年产可达1000吨的海鲜肠类产品和其他原形海鲜即食海鲜产品，预计年销售收入2000万元元，税后利润400万元，销售利润率20%。
效益非常可观,几乎没有投资风险.
还有因为海鲜深加工项目是我国当前扶持发展的产业，国家和当地的政策都给了很多的优惠政策，所以还应当充分利用政策优势，资源优势，提高产品的高科技附加值，规范经营，注意食品生产过程中的质量卫生。
同时注重广告宣传，通过各种途径，提高企业的市场占有量，减少产品库存压力。
这样我们就能更大程度地规避风险。
七、项目的组织规模和控制分析
对于本项目来说由于公司条件具备所以需要的组织规模较小，所以容易管理和控制，本项目前期所需要人员大约20-50人，组织机构大约如下：
■项目负责人：
负责项目整体运作；1人
■销售部：
负责市场策划、销售管理、办事处管理和经销商管理和调研的职能；5-10人
■办公室：
负责日常行政管理、人事劳资、车辆管理、日常接待、监督销售，发货和运输、公司其他后勤服务；2-3人
■生产部：
负责产品生产和设备管理，生产设备设施采购建设技术方面；10-30人
■财务部：
负责会计核算、税务、成本管理、销售财务管理和仓库管理；（与公司共用，一人专职）
■研发部：
负责产品开发和改进，实验室管理；（与公司共用，一人专职）
■供应部：
负责公司采购行为，包括原辅材料、后勤设施、建筑材料（共用）
生产设备、设施采购建设的经济手续；（共用）
■质检部：
负责质量管理体系的建设和维护，原辅材料和产品服务的质量检验和监督；（共用，一人专职）
八、公司的营销策略和市场战略分析
对于本项目来说，重中之重就是产品的销售问题，但只要我们的产品没有问题，只需制定好相应合适的销售政策及合适的能充分提高业务人员积极性的工资制度，本项目产品就能够迅速占领市场而产生效益。
1、公司前期的销售及推广策略：
产品市场定位：
中低档类的海洋即食产品。
目标消费群体：
内陆居民和青少年儿童。
销售及推广策略：
建立、健全及完善以发展经销商网络为主架构的销售体系,客户现款现货，以扩大销量和服务市场为工作重点，采取发展内陆重点城市及山东\北京\天津为重点市场、培育区域样板市场及样板终端、培育拳头产品的销售策略及狠抓终端建设、牢记品牌建设的促销策略来全面进行市场运作。
建议公司执行选择两个到三个的连锁大卖场直营进行，其它市场由经销商运作的分销策略。
2、市场战略及发展规划：
公司内销市场发展战略及发展规划：
三年执行产品战略，市场运作的重点是在开发市场的同时搜集客户和消费者对产品反馈的信息，尽快地完善和改进我们的产品，争取3年内开发出适合市场销售的3-5个灌肠类成熟产品,5-10个成熟的海鲜即食类产品，3-5个成熟的丸类产品，3-5个成熟的海洋植物类即食产品。
在此期间做到全面开发出山东的济南、青岛、烟台、威海、东营、淄博、潍坊等市场，产品能够覆盖山东其它11个地级市的市场，同时开发出京、津、江苏、晋、冀、鲁、鄂、豫、皖、陕、甘、宁、东三省等区域的重点城市市场，争取把公司做成山东区域性品牌，产品年销量达到1000万元；2011-2015年执行市场战略，细化网络、渠道深耕，使公司产品在全国重点城市市场全面开花，争取把公司做到全国知名品牌，年销量达到一个亿以上；2015年以后执行品牌战略，加大广告宣传力度和品牌美誉度的投入，把产品销往全国，争取在5年内把公司做成中国名牌。
综上所述，本项目产品具有市场差异化的典型特征，该项目产品市场前景广阔，从事项目建设有充分的技术保障。
通过精心策划和市场化运作，有望在国内外形成稳定的客户群体。
另外，从财务分析的角度来说，本项目投入较少,且大部分为固定资产投入,投资利润率高、投资回收期很短。
因此，本项目在技术上是有保障的，在经济上是可行的，在市场上是有容量的，如能尽早实现规模化生产，其经济、社会效益是十分显著的。
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