地下矿元素13.docx
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地下矿元素13
地下矿元素13事故、事件报告、调查与分析(200分)
评审单位名称:
专家姓名:
评审得分:
元素及评分要求
评审
得分
评审问题
13.1报告(50分)
策划(5分)
∙是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度:
(分数 是:
0.5分; 最高分:
3分)
✧事故、事件类别;
✧报告范围(对象);
✧报告时间;
✧报告方式;
✧报告内容;
✧补充报告要求等。
∙是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格格式?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
执行(10分)
∙是否对报告的事故、事件进行登记管理?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙是否按照规定的范围报告事故、事件?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
符合(15分)
∙下列事故、事件是否按要求报告:
(分数 是:
2分; 最高分:
12分)
✧人身伤亡事故;
✧职业病;
✧设备事故、事件;
✧财产损失事故(事件或险肇事故)
✧相关方投诉;
✧未遂、违章。
∙现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例:
(分数 选择一个答案)
1.90%-100%(3分)
2.75%-90%(2分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
绩效(20分)
∙事故、事件报告程序的有效性:
(分数 是:
1分; 最高分:
3分)
✧类别清楚;
✧报告的时间、方式明确;
✧渠道畅通。
∙事故、事件登记册是否清楚、完整?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
∙事故、事件报告的有效性:
(分数 是:
1分; 最高分:
3分)
✧报告及时;
✧报告对象准确、全面;
✧内容齐全。
∙员工对事故、事件报告程序的了解程度?
(分数 选择一个答案)
1.90%-100%(3分)
2.75%-90%(2分)
3.60%-75%(1分)
∙4.60%以下(0分)是否存在事故、事件隐瞒不报的现象?
(分数 是:
0分; 否:
7分)
元素及评分要求
评审
得分
评审问题
13.2调查(50分)
策划(5分)
∙是否制定了事故、事件的调查制度?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙调查制度是否包括以下要点:
(分数 是:
0.5分; 最高分:
2分)
✧事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求;
✧所需装置、设备;
✧证据、资料的收集整理;
✧防范措施要求。
∙是否书面任命了事故、事件调查人员?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙是否为事故、事件的调查配备了相应的设备与装置?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
执行(10分)
∙被任命的调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训:
(分数 是:
0.5分; 最高分:
2分)
✧访谈技巧;
✧证据收集和保留;
✧原因分析技术;
✧调查报告书编写、报送及记录保存。
∙报告的事故、事件是否依据制度进行调查?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙员工或员工代表是否参与了事故、事件调查?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙在形成事故、事件调查报告前是否将事故、事件调查结果与相关的员工进行交流?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙是否根据事故、事件性质和结案权限按时完成事故、事件结案工作?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙是否跟进防范措施的落实情况及其有效性?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙是否按照要求报送事故、事件调查结果信息?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
∙与事故、事件相关的文件资料是否整理归档?
(分数 是:
1分; 否:
0分)
符合(15分)
∙任命的调查人员得到培训的比例:
(分数 选择一个答案)
1.90%-100%(6分)
2.75%-90%(3分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
∙事故、事件调查是否做到:
(分数 是:
0.5分; 最高分:
4分)
✧查明事故、事件经过;
✧查明事故、事件原因;
✧查明事故、事件后果;
✧提出防止同类事故、事件再次发生的措施;
✧查明标准化系统暴露的问题;
✧明确负责落实事故、事件防范措施的人员;
✧明确防范措施实施的时间表;
✧明确防范措施落实后效果评估的要求。
∙事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通:
(分数 是:
1分; 最高分:
5分)
✧事故、事件快报和通报;
✧安全生产月报、季报、年报;
✧公告栏或备忘录;
✧媒体公布;
✧年度或半年度安全生产工作总结报告。
绩效(20分)
∙是否为事故、事件调查提供了充分的资源(人、财、物、技术)?
(分数 选择一个答案)
1.是(4分)
2.部分(2分)
3.否(0分)
∙事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因?
(分数 是:
1分; 最高分:
5分)
✧人因;
✧管理;
✧设备、设施;
✧作业环境;
✧材料。
∙根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷?
(分数 选择一个答案)
1.90%-100%(3分)
2.75%-90%(2分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
∙是否重复发生过相似的事故、事件?
(分数 是:
0分; 否:
4分)
∙针对每一起事故、事件制定的防范措施是否充分且可操作?
(分数 选择一个答案)
1.是(4分)
2.部分(2分)
3.否(0分)
元素及评分要求
评审
得分
评审问题
13.3统计与分析(60分)
策划(6分)
∙是否规定了下列事故、事件统计分析要求:
(分数 是:
1分; 最高分:
3分)
✧指标要求;
✧内容要求;
✧时间要求。
∙是否为事故、事件的统计分析提供了足够的资源?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
执行(12分)
∙是否整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件(险肇)的统计资料?
(分数 是:
3分; 否:
0分)
∙为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析:
(分数 是:
0.5分; 最高分:
5分)
✧事故、事件类别;
✧事故、事件原因;
✧伤害发生的时间分布特性;
✧伤害发生的地点分布特性;
✧致害物;
✧受伤人员的工龄或年龄结构;
✧事故、事件频率分析;
✧事故、事件费用分析。
✧职业卫生重要因素分析;
✧标准化系统元素分析。
∙是否按要求公布统计分析结果?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
符合(18分)
∙对登记的事故、事件进行统计分析的比例:
(分数 选择一个答案)
1.90%-100%(6分)
2.75%-90%(3分)
3.60%-75%(1分)
4.60%以下(0分)
∙事故、事件的分析频率?
(分数 选择一个答案)
1.每月(6分)
2.每季(3分)
3.每年(1分)
∙统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示?
(分数 是:
6分; 否:
0分)
绩效(24分)
∙统计过程的有效性:
(分数 是:
2分; 最高分:
8分)
✧统计项目齐全;
✧统计范围全面;
✧数据准确、真实、完整;
✧统计方法合理。
∙数据分析的有效性:
(分数 是:
2分; 最高分:
6分)
✧数据合理、有针对性;
✧数据有可比性;
✧确定了规律、趋势。
∙管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势?
(分数 选择一个答案)
1.是(5分)
2.部分(3分)
3.否(0分)
∙是否利用统计分析结果指导纠正与预防行为?
(分数 选择一个答案)
1.是(5分)
2.部分(3分)
3.否(0分)
元素及评分要求
评审
得分
评审问题
13.4事故、事件回顾(40分)
策划(4分)
∙是否对事故、事件的回顾作出规定?
(分数 是:
4分; 否:
0分)
执行(8分)
∙是否将事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙回顾是否由班组长牵头,并在需要时由安全管理人员协助?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
∙是否保留了回顾记录?
(分数 是:
2分; 否:
0分)
符合(12分)
∙是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间?
(分数 是:
6分; 否:
0分)
∙事故、事件展览和警示教育活动的开展频次?
(分数 选择一个答案)
1.每季度1次(6分)
2.半年1次(3分)
3.每年1次(1分)
绩效(16分)
∙是否通过事故、事件案例回顾找出:
(分数 是:
1分; 最高分:
3分)
✧比较多发的事故、事件类型;
✧造成事故、事件发生的主要原因;
✧降低事故、事件发生率的主要措施。
∙员工对现有回顾方式的认可程度?
(分数 选择一个答案)
1.好(4分)
2.一般(2分)
3.差(0分)
∙员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生?
(分数 选择一个答案)
1.是(4分)
2.部分(2分)
3.否(0分)
∙事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助?
(分数 选择一个答案)
1.好(5分)
2.较好(2分)
3.差(0分)