汇嘉绩效考核方案.docx
《汇嘉绩效考核方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汇嘉绩效考核方案.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
汇嘉绩效考核方案
汇嘉纸板绩效考核方案
文件类别:
部门文件
文件编号:
HJ-111-001
撰写单位:
客服部
版本:
A
核准
审核
制定
谷玲
□非受控
■受控
修改履历
修改日期
修改页次
版次
修订者
修订内容摘要
审核
1.目的：
建立、建全竞争机制，合理控制各项成本，有效提高管理水平。
2.适用范围：
适用于汇嘉纸板各部门负责人并要求遵守、执行。
3.考核内容:
3.1组长级固定考核1000元/月，主管级从底薪中提取30%作为每月考核工资；
核算公式：
绩效工资=考核工资/100*考核得分；
3.2考核项目：
3.2.1纸板部主管考核项目：
序号
项目名称
单位
考核标准
指标值
提供
部门
权重
1
废品率
%
见坑+纸芯+次品）总重量/原纸耗用重量
≤2.0%
生产部/原纸仓
25
2
生产效率
m/分钟
以生产线机械设备效率120m/分钟
≥117
生产部
20
3
生产安全事故
次
单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数
≤0次
行政部
10
4
员工的流失率
%
本部离职人数/定编人数
≤10%
行政部
10
5
退货率
‰
因质量问题造成退货损失总额/送货总额*1000‰
≤0.3‰
品管部
20
6
生粉用量
Kg/吨纸
每吨原纸生粉用量
≤19Kg/吨纸
生产部
15
3.2.2纸板部主管评分方法：
3.3纸板仓主管考核项目：
序号
项目名称
单位
考核标准
指标值
提供
部门
权重
1
送货准时率
%
延误批次÷实送批次
≥96%
客服部
25
2
纸板运输费用率（不含伟利）
%
当月纸板运输成本（包车费）÷当月外销销售额×100%
≤3.7%
财务部
25
3
客户投诉次数
次
本月因纸板储运原因客户投诉次数（包括外包车）
≤6次
品管部
20
4
员工流失率
%
离职人员÷定编人员
≤10%
行政部
15
5
安全事故
次
单次涉及金额≥1000元的安全事故
≤0次
行政部
15
3.3.1纸板仓主管评分方法：
3.4财务部主管考核项目：
指标项目
指标公式/指标注释
指标值（考核标准）
实际值
权重
数据统计部门
全面预算管理
月度预算管理执行、差异分析及月度滚动预算出具财务报表
（1-6月为次月16号，7-12月为次月14号）
次月16日
30
汇嘉会计核算及时性
出具会计报表及财税报表
（1-6月为次月10号，7-12月为次月8号）
次月10日
财税按国家规定日期
25
财务分析及时性
盈利分析
经营分析报告
（1-6月为次月16号，7-12月为次月14号）
次月16日
20
汇嘉回款率
【本月收到的货款÷本月应收货款】*100%
（1月50%、2月65%、3月75%、4-6月70%）
半年评审一次
10
财务/税务损失金额
因财务处理不当造成的损失金额
0
15
3.4.1财务部主管评分方法：
指标项目
指标值
权重
全面预算管理
次月16日
30
16日
17日
18日
19日
20日
21日
30
25
20
15
10
5
汇嘉会计核算及时性
次月10日
财税按国家规定日期
25
10
11日
11
12日
12
13日
15
12.5
10
7.5
5
2.5
按国家规定日期
超过1天
10
0
财务分析及时性
次月16日
20
16
17日
16日
15日
14日
13日以前
20
16.5
13
9.5
6
2.5
汇嘉回款率
半年评审一次
10
标准
≤标准-5%
≤标准-10%
≤标准-15%
≤标准-20%
≤标准-25%
10
8.5
7
5.5
4
2.5
财务/税务损失金额
0
15
X=0
0＜X≤500
501＜X≤1000
1001＜X≤1500
1501＜X≤2000
2001＜X≤2500
15
12.5
10
7.5
5
2.5
3.5原纸仓组长考核项目：
序号
项目名称
单位
考核标准
指标值
提供
部门
权重
1
原纸烂纸率
‰
（原纸卸货损坏+收料未发现已损坏+搬运过程中损坏+漏雨未防护到位损坏和虫蛀损坏等）/原纸实际发出重量*1000‰
≤1.5‰
生产部
30
2
账务差错数
吨
实物与系统数据之差
≤1.0
盘点小组
30
3
抱车保养、维修监督管理
次
因抱车维修、保养不到位导致延误生产次数
≤0次
生产部
15
4
安全事故
次
单次涉及金额≥1000元的生产安全事故（人身/设备等）的次数
≤0次
行政部
15
5
超期库存处理及时性
件
超过六个月（含六个月）库存
≤50件
原纸仓财务部
10
3.5.1原纸仓组长评分方法：
3.6计划部组长考核项目：
考核指标
单位
考核标准
指标值
权重
下限
标准
上限
考评单位
1.准时交货率
%
未送款数÷送货总款数*100%
≥96.0%
10
15
15
客服部
2.原纸超期库存呆料处理及时性
天
原纸仓交呆料明细之日起（白咭类除外）
≤30天
10
15
15
原纸仓
3.外部投诉
次
计划排单用原纸而造成的投诉（2000张以下的订单不计）
≤2次
10
20
20
品管部
4.原纸库存率
%
月底库存量÷发出总用量*100%
≤70%
10
15
15
系统支持
5.质量事故
元
因计划工作失职造成的损失金额
≤1500元
10
15
15
品管部
6.原纸成本率
%
发出原纸金额÷纸板销售金额*100%
≤82.27%
15
20
20
财务部
3.6.1计划部组长评分方法：
指标1
93.8%-94.8%
94.9-95.9%
96%
指标4
85%-75.01%
75-70.01%
70%
权重
10
13
15
权重
10
13
15
指标2
40天
30天
指标5
1501-2000元
1500元
权重
10
15
权重
10
15
指标3
4次
3次
2次
指标6
83.29%-82.79%
82.78%-82.28%
82.27%
权重
10
15
20
权重
15
17
20
3.7客服部组长考核项目：
指标项目
指标公式/指标注释
指标值（考核标准）
权重
数据来源
销售目标达成率
当月实际销售金额÷预算金额*100%
80%
20
财务部
投诉次数
因跟单员沟通不当造成外销客户有效投诉的次数之和
≤5次
20
品管部
差错率
质量事故损失金额÷当月纸板销售金额×1000‰
≤0.1‰
30
品管部
送货准时率
已送货款数÷（已送货款数+未送到款数）×
100%
≥96%
30
客服部
3.7.1客服组长评分方法：
指标项目
指标值（考核标准）
权重
评分方法
销售目标达成率
≥80%
20
x＜70%
70%≤x＜74%
74%≤x＜77%
77%≤x＜80%
80%≤x
10
12
15
18
20
有效投诉次数
≤5次
20
大于7次
7次
6次
X=5次
5
10
15
20
差错率
≤0.1‰
30
0.16‰＜X
0.14‰＜X≤0.16‰
0.12‰＜X≤0.14‰
0.1‰＜X≤0.12‰
X=0.1‰
14
18
22
26
30
送货准时率
≥96%
30
X＜93%
93%≤X＜94%
94%≤X＜95%
95%≤X＜96%
X=96%
10
18
22
26
30
3.8品管部组长考核项目：
指标项目
指标公式/指标注释
指标值（考核标准）
权重
数据来源
因材料（原纸）质量问题造成停机停工的损失率
（因原纸质量问题造成纸板部停机停工小时数×450元/小时+因此出现的300米以内纸板不良品金额）/纸板总销售额
≤0.035%
40
纸板部
纸板产品合格率
【1-本月（损耗补数㎡+退货数量㎡）÷本月纸板的生产数量㎡】×100%
99.80%
30
客服部
纸板客户投诉率
本月因质量问题客户投诉、补数、退货款数之和÷出货总款数
≤0.8%
30
客服部
3.8.1品管组长评分方法：
指标项目
指标值（考核标准）
权重
评分方法
因材料（原纸）质量问题造成停机停工的损失金额
≤0.035%
40
0.05%＜X≤0.055%
0.045%＜X≤0.05%
0.04%＜X≤0.045%
0.035%＜X≤0.04%
X=0.035%
20
25
30
35
40
纸板产品合格率
≥99.8%
30
99.4%≤X＜99.50%
99.50%≤X＜99.60%
99.6%≤X＜99.70%
99.70%≤X＜99.80%
X=99.8%
10
15
20
25
30
纸板客户投诉率
≤0.8%
30
0.95%＜X≤1%
0.9%＜X≤0.95%
0.85%＜X≤0.9%
0.8%＜X≤0.85%
X=0.8%
10
15
20
25
30
3.9业务员考核项目：
指标项目
指标公式/指标注释
指标值
权重
数据统计部门
边际贡献率
（销售收入-变动成本-直接销售费用）/销售收入*100%
≥10%
30
财务部
加权回款天数
回款金额*实际回款天数/回款金额
≤30天
30
财务部
销售目标达成率
当年实际销售金额÷预算金额*100%
80%
20
财务部
坏帐率
当年实际坏帐金额/当年实际销售金额*100%
0%
20
营销部财务部
3.9.1业务员评分方法：
指标项目
指标值
权重
评分方法
边际贡献率
≥10%
30
x＜8.5%
8.5%≤x＜9%
9%≤x＜9.5%
9.5%≤x＜10%
x=10%
0
5
10
20
30
加权回款天数
≤30天
30
45≤x
40≤x＜45
35≤x＜40
30≤x＜35
X=30天
0
10
20
25
30
销售目标达成率
80%
20
x＜70%
70%≤x＜74%
74%≤x＜77%
77%≤x＜80%
80%≤x
0
5
10
15
20
坏帐率
0
20
0.15%＜x≤0.2%
0.1%＜x≤0.15%
0.05＜x≤0.1
0＜x≤0.05%
X=0
0
5
10
15
20
3.10人事部HR专员考核项目：
指标项目
指标公式/指标注释
指标值（考核标准）
权重
数据统计部门
合格员工流失率
当月离职人数/当月总人数
≤10%
40
用人部门人力资源部
行政安全事故
单次涉及金额≥1000元的安全事故（人身/财产）的次数
≤0次
40
人力资源部
训练计划率
当月训练合格人数/当月计划训练人数
≥100%
20
用人部门人力资源部
3.10.1人事部HR专员评分方法：
指标项目
指标值（考核标准）
权重
评分方法
员工流失率
≤10%
40
X＞13
13≥X＞12
12≥X＞11
11≥X＞10
X≤10%
0
10
20
30
40
安全事故次数
≤0次
40
单次损失金额≥1000元时
单次损失金额＜1000元时
当月累计安全事故金额＜1000元时
0
20
40
训练完成率
≥100%
20
X＜97
97≤X＜98
98≤X＜99
99≤X＜100
X≥100%
0
5
10
15
20
备注：
本制度经批准后，从2012年1月1日开始执行。
升级会员 