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部门预算.docx

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部门预算

2020年度部门预算

长春经济技术开发区财政投资评审中心

2020年3月28日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2020年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2020年度部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）负责财政投资项目工程量清单及招标控制价编制工作，工程概（预）、决算评审业务工作。

（二）会同建设单位共同确定全区财政评审项目，按照有关规定，委托经政府采购聘用的咨询机构进行编制和评审。

（三）协调咨询机构在编审工作中与项目建管单位、建设相关

单位等方面的关联事项；评审过程中，有较大争议或分歧的问题，或遇有技术性和很难解决的问题，负责牵头协调予以解决。

（四）在部门预算的编制过程中，参与部门预算的技术审定工作，对维修、维护、建设等项目开展评审工作，为部门预算的编制提供基础性和技术性服务。

（五）提出评审工作的具体要求，监督项目评审过程并严格执行评审的复查稽核制度。

（六）审查批复投资评审中介机构出具的评审报告。

（七）负责组织中介机构参与财政投资评审工作，负责管理财政投资评审经费。

（八）办理财政投资项目实施过程中重大变更事项审核确认工作。

（九）及时整理评审工作底稿、附件等有关资料，将完整的项目评审资料交与项目建设单位归档，与建设单位办好交接，由建设单位建立完整项目档案。

（十）承办党工委、管委会、财政局交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成根据上述职责，纳入长春经济技术开发区财政投资评审中心

2020年度部门预算算编制范围的单位为长春经济技术开发区财政投资评审中心本级。

2020年实有人员6人，其中：

在职人员6人

第二部分2020年度部门预算表

、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：

万

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财

槪拨拨款金

一、本年收入

227.

一般公共服务支出

177

94177.

（一）一般公共

预算财政

政款办公厅（室）及相关机

构事务

00.0

（二）政府性基金

F预算财政

拨款业运行

0.0

00.0

二、上年结转

商贸事务

0.0

00.0

（一）一般公共

预算财政;

拨款商引资

0.0

00.0

（二）政府性基金

F预算财政

拨款保障和就业支出

23.

4023.4

行政事业单位离退休

0.0

00.0

机关事业单位基本养老保险

缴费11.

3011.-

机关事业单位职业年金缴费

5.1

05.1

矢疗卫生与计划生育支出

6.8

；06.8

行政事业单位医疗

6.8

；06.8

事业单位医疗

4.5

04.5

公务员医疗补助

2.3

Q2.3

住房保障支出

19.

5819.5

住房改革支出

19.

5819.5

住房公积金

19.

5819.5

收入总计

227/

支出总计

227

72227.

元

般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目（类款项）

预算数

201

一般公共服务支出

177.94

2010650

事业运行

166.29

2010699

其他财政事务支出

11.65

208

社会保障和就业支出

23.40

2080502

行政事业单位离退休

7.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

11.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费

5.10

210

医疗卫生与计划生育支出

6.80

21011

行政事业单位医疗

6.80

2101102

事业单位医疗

4.50

2101103

公务员医疗补助

2.30

221

住房保障支出

19.58

22102

住房改革支出

19.58

2210201

住房公积金

19.58

合计

227.72

二、一般公共预算基本支出表

，般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

199.49

30101

基本工资

32.51

30102

津贴补贴

23.13

30107

"绩效工资

94.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.29

30109

职业年金缴费

5.12

30110

职工基本医疗保险缴费

6.81

30112

其他社会保障缴费

0.25

30113

住房公积金

19.58

30199

其他工资福利支出

6.00

302

商品和服务支出

9.52

0.00

9.52

30201

办公费

0.72

30211

差旅费

2.00

30213

维修（护）费

0.18

30216

培训费

0.18

30239

其他交通费用

6.44

303

对个人和家庭补助支出

7.06

30302

退休费

7.00

30399

其他对个人和家庭补助支出

0.07

合计

216.07

206.55

9.52

四、一般公共预算“三公”经费支出表

般公共预算“三公”经费支出表

丨I

单位：

万元

项目

2020年预算

数

比2020年预算

数增减

增减变化原因说明

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

说明:

1、本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、本年预算数”的实有人员6人，其中：

在职人员6人。

3、2019年、2020年本部门无三公经费支出，因此该表为空表

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

1丨丨丨丨I

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：

我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。

六、部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

227.70

201—般公共服务支出

177.94

二、政府性基金预算财政拨款

208社会保障和就业支出

23.40

三、事业收入

210医疗卫生与计划生育支出

6.80

四、经营收入

221住房保障支出

19.58

五、其他收入

本年收入合计

227.70

本年支出合计

227.72

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

227.7

支出总计

227.72

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能科目编码（类款

项）

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资人

~金

「事业收

;入

.事业单_位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单、位上缴、收入

用事

业基:

金弥

补收

+士

上年结转

201

一般公共服务支出

177.94

支差

2010650

事业运行

166.30

2010699

其他财政事务支出

11.65

208

社会保障和就业支出

23.40

2080502

行政事业单位离退休

23.40

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

a11.30

11.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费

5.10

210

医疗卫生与计划生育支出

6.80

21011

行政事业单位医疗

6.80

2101102

事业单位医疗

4.50

2101103

公务员医疗补助

2.30

221

住房保障支出

19.58

22102

住房改革支出

19.58

2210201

住房公积金

19.58

合计

227.72

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能科目编码（类款

项）

功能科目名称

总计

基本支岀

项目支岀

上缴上级支岀

事业单位经营支岀

对下级补助支岀

201

一般公共服务支岀

177.94

166.29

11.65

20106

财政事务

2010650

事业运行

166.29

2010699

其他财政事务支岀

11.65

208

社会保障和就业支出

23.40

2080502

行政事业单位离退休

7.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

11.30

2080506

机关事业单位职业年金缴费

5.10

210

医疗卫生与计划生育支岀

6.80

21011

行政事业单位医疗

6.80

2101102

事业单位医疗

4.50

2101103

公务员医疗补助

2.30

221

住房保障支岀

19.58

22102

住房改革支岀

19.58

2210201

住房公积金

19.58

合计

227.72

216.07

11.65

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、2020年度财政拨款总支情况

我部门2020年的财政拨款收支总预算227.7万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入227.7万元，占财政拨款总额的100%。

同比2019年财政拨款预算减少52.26万元,下降18.7%，基本支出减少48.88万元，项目支出减少3.38万元。

支出包括：

一般公共服务支出177.94万元、医疗卫生与计划生育支出6.8万元、住房保障支出19.58万元、社会保障和就业支出23.4万元。

二、2020年一般公共预算支出情况

我部门2020年一般公共预算支出当年拨款支出227.7万元，比2019年预算减少52.26万元，主要原因是人员减少造成基本支出减少。

（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况

2020年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：

一般公共服务支出177.9元，占78.1%；医疗卫生与计划生育支出6.8万元，占3.0%；住房保障支出19.6万元，占8.6%；社会保障和就业支出23.4万元，占10.3%。

（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况

1、一般公共服务支出177.9万元，主要用于保障事业

单位正常运转，支持事业单位履行职能，保障事业部门的基

本支出和项目支出需要

2、医疗卫生与计划生育支出6.8万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。

3、住房保障支出19.6万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

4、社会保障和就业支出23.4万元，主要用于缴纳职工社会保障缴费。

三、2020年一般公共预算基本支出情况

我部门2020年一般公共预算基本支出216.07万元。

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。

其中：

工资福利支出199.5万元，占基本支出的92.4%，商品和服务支出9.5元，占基本支出的4.4%，对个人和家庭补助支出7万元，占基本支出的3.2%。

（一）人员经费261.26万元

1、工资福利支出199.5万元。

其中：

基本工资32.5万元，津贴补贴23.1万元，绩效工资94.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.3万元，职业年金缴费5.1万元，职工基本医疗保险缴费6.8万元，其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金19.58万元，其他工资福利支出6万元。

2、对个人和家庭的补助支出7万元。

其中：

退休费7万。

（二）公用经费支出9.5万元其中：

办公费0.7万元，差旅费2万元，维修（护）费

0.2万元，培训费0.2万元，其他交通费用6.4万元。

四、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况我部门2020年“三公”经费财政拨款预算0万元。

五、2020年政府性基金预算支出情况我部门2020年没有政府性基金预算支出。

六、2020年部门收支情况

2020年我部门预算总收入为227.7万元，其中：

一般公共预算拨款收入227.7万元。

2020年我部门预算总支出为227.7万元，其中：

一般公共服务支出177.9万元；医疗卫生与计划生育支出6.8万元；住房保障支出19.6万元；社会保障支出23.4万元。

七、2020年部门收入情况

2020年我部门收入预算227.7万元，其中：

一般公共预算拨款收入227.7万元，占收入预算的100%。

八、2020年部门支出情况

2020年我部门支出预算为227.7万元，其中：

基本支出

216万元，占94.9%，项目支出11.7万元，占5.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年评审中心的事业运行经费财政拨款支出9.52万元，比2019年减少5.28万元。

（二）政府采购支出情况

我部门2020年无政府采购支出。

（三）预算绩效情况及说明

我部门2020年无预算绩效目标管理项目。

按照预算公开管理文件的要求,我部门2020年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》（吉财预【2017】755号）和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》的通知（长财预【2017】1020号）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

指除上述收入以外的各项收入。

包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发

生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：

为保障事业单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费以及其他费用。

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