部门预算.docx

1、部门预算2020 年度部门预算长春经济技术开发区财政投资评审中心2020 年 3 月 28 日第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2020 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2020 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）负责财政投资项目工程量清单及招标控制价编制工作，工 程概（预）、决算评审业务工作。（二） 会同建设单位共同确定全区财政评审项目，按照有关规

2、 定，委托经政府采购聘用的咨询机构进行编制和评审。（三） 协调咨询机构在编审工作中与项目建管单位、建设相关单位等方面的关联事项； 评审过程中，有较大争议或分歧的问题， 或 遇有技术性和很难解决的问题，负责牵头协调予以解决。（四） 在部门预算的编制过程中，参与部门预算的技术审定工 作，对维修、维护、建设等项目开展评审工作，为部门预算的编制提 供基础性和技术性服务。（五） 提出评审工作的具体要求，监督项目评审过程并严格执 行评审的复查稽核制度。（六） 审查批复投资评审中介机构出具的评审报告。（七） 负责组织中介机构参与财政投资评审工作，负责管理财 政投资评审经费。（八） 办理财政投资项目实施过程中

3、重大变更事项审核确认工 作。（九）及时整理评审工作底稿、附件等有关资料，将完整的项目 评审资料交与项目建设单位归档， 与建设单位办好交接，由建设单位 建立完整项目档案。（十）承办党工委、管委会、财政局交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成 根据上述职责，纳入长春经济技术开发区财政投资评审中心2020 年度部门预算算编制范围的单位为长春经济技术开发区财政投 资评审中心本级。 2020 年实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人第二部分2020年度部门预算表、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财槪拨拨款金一、本年收入227.一般公共服务支出177

4、94 177.94（一）一般公共预算财政政款办公厅（室）及相关机构事务0 0.00（二）政府性基金F预算财政拨款业运行0.00 0.00二、上年结转商贸事务0.00 0.00（一）一般公共预算财政;拨款商引资0.00 0.00（二）政府性基金F预算财政拨款保障和就业支出23.40 23.40行政事业单位离退休0.00 0.00机关事业单位基本养老保险缴费11.30 11.-机关事业单位职业年金缴费5.10 5.10矢疗卫生与计划生育支出6.8；0 6.80行政事业单位医疗6.8；0 6.80事业单位医疗4.50 4.501-公务员医疗补助2.3Q 2.30住房保障支出19.58 19.5i8住

5、房改革支出19.58 19.5i8住房公积金19.58 19.5i8收入总计227/支出总计22772 227.72元般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数201一般公共服务支出177.942010650事业运行166.292010699其他财政事务支出11.65208社会保障和就业支出23.402080502行政事业单位离退休7.002080505机关事业单位基本养老保险缴费11.302080506机关事业单位职业年金缴费5.10210医疗卫生与计划生育支出6.8021011行政事业单位医疗6.802101102r事业单位医疗4.502101103r公务员医

6、疗补助2.30221住房保障支出19.5822102住房改革支出19.582210201住房公积金19.58合计227.72二、一般公共预算基本支出表，般公共预算基本支出表I单位：万元经济分类2020年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出199.49199.4930101基本工资32.5132.5130102津贴补贴23.1323.1330107绩效工资94.8094.8030108机关事业单位基本养老保险缴费11.2911.2930109职业年金缴费5.125.1230110职工基本医疗保险缴费6.816.8130112其他社会保障缴费0.250.2530113住房

7、公积金19.5819.5830199其他工资福利支出6.006.00302商品和服务支出9.52F0.009.5230201办公费0.720.7230211差旅费2.002.0030213维修（护）费0.180.1830216培训费0.180.1830239r其他交通费用6.446.44303对个人和家庭补助支出7.067.0630302退休费7.007.0030399其他对个人和家庭补助支出0.070.07合计216.07206.559.52四、一般公共预算“三公”经费支出表般公共预算“三公”经费支出表丨 I单位：万元项目2020年预算数比2020年预算数增减增减变化原因说明合计1、因公出国

8、（境）费用2、公务接待费3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置费说明:1、 本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单 位。2、 本年预算数”的实有人员6人，其中：在职人员 6人。3、2019年、2020年本部门无三公经费支出， 因此该表为空表五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表1 丨 丨 丨 丨 I单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。六、部门收支总表部门收支总表部门（单位）名称：单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款227.70201

9、般公共服务支出177.94二、政府性基金预算财政拨款208社会保障和就业支出23.40三、事业收入210医疗卫生与计划生育支出6.80四、经营收入221住房保障支出19.58五、其他收入本年收入合计227.70本年支出合计227.72用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计227.7支出总计227.72七、部门收入总表部门收入总表单位：万元功能科目编 码（类款项）功能科目名称总计一般公共 预算财政 拨款政府性 基金预 算财政 拨款未纳入预 算管理的 专户及批 准留用资 人金事业收;入.事业单 _位经营 收入其他 收入上级补 助收入附属单 、位上缴 、收入用事业基 :金弥补收+ 士上年结

10、转201一般公共服务支出177.94177.94支差2010650事业运行166.30166.302010699其他财政事务支出11.6511.65208社会保障和就业支出23.4023.402080502行政事业单位离退休23.4023.402080505机关事业单位基本养老保险缴费a 11.30r11.302080506机关事业单位职业年金缴费5.105.10210医疗卫生与计划生育支出6.806.8021011行政事业单位医疗6.806.802101102事业单位医疗4.504.502101103公务员医疗补助2.302.30221住房保障支出19.5819.5822102住房改革支出1

11、9.5819.582210201住房公积金19.5819.58合计227.72227.72八、部门支出总表部门支出总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支岀项目支岀上缴上级 支岀事业单 位经营 支岀对下级补助 支岀201一般公共服务支岀177.94166.2911.6520106财政事务2010650事业运行166.29166.292010699其他财政事务支岀11.6511.65208社会保障和就业支出23.4023.402080502行政事业单位离退休7.007.002080505机关事业单位基本养老保险缴费11.3011.302080506机关事业单位职业年金缴费5.1

12、05.10210医疗卫生与计划生育支岀6.806.8021011行政事业单位医疗6.806.802101102事业单位医疗4.504.502101103公务员医疗补助2.302.30221住房保障支岀19.5819.5822102住房改革支岀19.5819.582210201住房公积金19.5819.58合计227.72216.0711.65第三部分 2020 年度部门预算情况说明一、 2020 年度财政拨款总支情况我部门 2020 年的财政拨款收支总预算 227.7 万元。收 入包括：一般公共预算当年拨款收入 227.7 万元，占财政拨 款总额的 100%。同比 2019 年财政拨款预算减少

13、 52.26 万 元 , 下降 18.7%，基本支出减少 48.88 万元，项目支出减少 3.38 万元。支出包括：一般公共服务支出 177.94 万元、医疗卫生 与计划生育支出 6.8 万元、住房保障支出 19.58 万元、社会 保障和就业支出 23.4 万元。二、 2020 年一般公共预算支出情况我部门 2020 年一般公共预算支出当年拨款支出 227.7 万元，比 2019 年预算减少 52.26 万元，主要原因是人员减 少造成基本支出减少。（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况2020 年部门预算中， 一般公共预算支出当年拨款用于以 下方面支出：一般公共服务支出 177.9 元，占

14、 78.1%；医疗 卫生与计划生育支出 6.8 万元，占 3.0%；住房保障支出 19.6 万元，占 8.6%；社会保障和就业支出 23.4 万元，占 10.3%。（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、一般公共服务支出 177.9 万元，主要用于保障事业单位正常运转，支持事业单位履行职能，保障事业部门的基本支出和项目支出需要2、医疗卫生与计划生育支出 6.8 万元，主要用于缴纳 在职职工基本医疗保险和工伤保险。3、住房保障支出 19.6 万元，主要用于缴纳在职职工 住房公积金。4、社会保障和就业支出 23.4 万元，主要用于缴纳职 工社会保障缴费。三、 2020 年一般公共预算基本

15、支出情况我部门 2020 年一般公共预算基本支出 216.07 万元。基 本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利 支出 199.5 万元，占基本支出的 92.4%，商品和服务支出 9.5 元，占基本支出的 4.4%，对个人和家庭补助支出 7 万元，占 基本支出的 3.2%。（一）人员经费 261.26 万元1、工资福利支出 199.5 万元。其中：基本工资 32.5 万元，津贴补贴 23.1 万元，绩效 工资 94.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.3 万元， 职业年金缴费 5.1 万元，职工基本医疗保险缴费 6.

16、8 万元， 其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 19.58 万元，其他 工资福利支出 6 万元。2 、对个人和家庭的补助支出 7 万元。其中：退休费 7 万。（二）公用经费支出 9.5 万 元 其中：办公费 0.7 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费0.2 万元，培训费 0.2 万元，其他交通费用 6.4 万元。四、 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况 我部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元。五、 2020 年政府性基金预算支出情况 我部门 2020 年没有政府性基金预算支出。六、 2020 年部门收支情况2020 年我部门预算总收入为 227.7 万元，其

17、中： 一般公 共预算拨款收入 227.7 万元。 2020 年我部门预算总支出为 227.7 万元，其中：一般公共服务支出 177.9 万元；医疗卫 生与计划生育支出 6.8 万元；住房保障支出 19.6 万元；社 会保障支出 23.4 万元。七、 2020 年部门收入情况2020 年我部门收入预算 227.7 万元，其中： 一般公共预 算拨款收入 227.7 万元，占收入预算的 100%。八、 2020 年部门支出情况2020 年我部门支出预算为 227.7 万元， 其中：基本支出216 万元，占 94.9%，项目支出 11.7 万元，占 5.1%。九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行

18、经费支出情况2020 年评审中心的事业运行经费财政拨款支出 9.52 万 元，比 2019 年减少 5.28 万元。（二）政府采购支出情况我部门 2020 年无政府采购支出 。（三）预算绩效情况及说明我部门 2020 年无预算绩效目标管理项目。按照预算公开管理文件的要求 ,我部门 2020 年度预算公 开依据的管理文件分别是关于切实做好省以下预决算公开 工作的通知（吉财预【 2017】 755 号）和长春市财政局关 于转发省财政厅关于切实做好省以下预决算公开工作的通 知的通知（长财预【 2017】 1020 号）。第四部分名词解释一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、 其他收入：指除上

19、述收入以外的各项收入。包括银 行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从 非省财政取得的经费。三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作 任务和事业发展目标所发生的各项支出。五、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。六、 年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。七、 “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出 国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。八、事业运行经费：为保障事业单位行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护） 费、培训费以及其他费用。