ERP操作.docx

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ERP操作

喬泰皮件（深圳）有限公司

1、生產系統流程

BOM的審核

增加供應商段

相關數據查詢

郵件新增及發送

制程入庫

領料排程

生產排程

BOM基本資料建立

產品主檔資料建立

相關數據查詢

請購單的審核

進料單的審核

ERP信息管理

相關數據查詢

ERP采購管理

 請購單的審核

ERP進料管理

  進料單的審核

  ERP信息管理

  郵件查詢及回復

郵件新增及發送

喬泰皮件（深圳）有限公司

  建BOM檔基本資料

 BOM的建立

 BOM的變更

 BOM的審核

產品主檔資料建立

 主檔BOM增加工序

生產系統模組

會計BOM增加供應商

  生產排程

  生產進度排程

  依主排程之需求

 需求計劃

制令及托工管理

數據查詢

采購明細－排程別

進貨明細－排程別

領料明細－排程別

訂單明細－排程別

出貨明細－排程別

制程入庫統計表

制程入庫明細表

生產進度分析表

排程領料超短領一表

投入產出重量比率分析

排程數據收率分析

排程需求已轉計劃

排程需求已轉采購

排程需求已轉制令

排程良率分析

領料排程

  領料管理

數據查詢

領料單明細表－日期別

領料單明細表－產品別

領料單明細表－廠商別

領料單明細表－憑證別

  制程入庫

  制令及托工入庫

數據查詢

制令及托工入庫－日期別

制令及托工入庫－產品別

制令及托工入庫－廠商別

制令及托工入庫－憑證別

制令及托工入庫－傳票別

制令及托工入庫－員工別

入庫人工－產出統計

制托入庫不良率統計

制令托工入庫狀況表

制托明細大項－排程別

制托入庫細項－排程別

入庫工時統計－日期別

入庫工時統計－產品別

生產系統模組

ERP操作目錄

項目3-4

目錄3-4

生產系統流程1-1

生產系統模組2-2

1.建BOM基本資料5-11

1.1BOM的建立5-7

1.2BOM的變更8-11

1.3BOM的審核11-11

2.主檔BOM資料的建立12-15

2.1建BOM增加工序段12-13

2.2會計BOM增加供應商14-15

3.生產排程16-35

3.1生產進度排程16-17

3.2依主排程之需求展開18-19

3.3需求計劃表20-21

3.4制令及托工管理22-22

3.5數據查詢23-36

4.領料排程37-39

4.1領料管理37-39

5.制程入庫40-46

5.1制令及托工入庫管理40-42

5.2數據查詢43-46

6.ERP採購管理47-48

6.1請購單的審核47-48

7.ERP進料管理49-51

7.1進料單的審核49-51

8.ERP信息管理52-56

8.1ERP郵件的查詢及回復52-54

8.2郵件新增及發送54-56

1.建BOM基本資料

1.1BOM檔的建立（注意：

每幅圖面都是按照序號的先後順序步聚來操作的）

1.1.1建成品（B6）BOM

圖一:

輸入公司名稱→使用賬號→權限密碼→選字體→登入

5、點擊登入

圖二:

點擊企業資源整合

1、雙擊“企業資源整合”進入下一畫面，如（圖三）

圖二:

圖三：

點擊基本資料→產品基本資料→產品BOM資料→新增

4、點擊（制單/新增）,進入圖四界面

圖四：

輸入產品代碼→單擊任意空白處→建工序→建Y展開→輸入版本號→保存/確定

1.1.2建半成品（B5G/B4）BOM

附圖一：

輸入產品代碼→單擊任意空白處→建工序→改版號→保存確認

附圖一:

5、最後點擊（保存）再點擊對話框（確定）

1.2BOM的變更：

修改有兩種修改，一種是對制單狀態（未審核）的BOM修改，另一種是完成狀態（已審核）的BOM修改。

1.2.1制單狀態BOM修改（未審核）

圖五：

點產品基本資料→產品BOM資料→選制單→輸物料編碼→過濾

附圖二：

選擇物料編碼雙擊進入變為圖六

1、雙擊料編碼

附圖二:

3、點擊保存，然後確定，再關閉

圖六：

點修改→輸入版本號→保存→確定

圖六:

1、點擊修改，然後任意修改你所需要修改的內容。

2、制單下修改的版本號可改可不改

1.2.2完成狀態BOM修改（已審核）

圖七：

流程處：

選完成→輸入成品代碼B6→過濾→復制物料編碼

3、點擊過濾

圖八:

圖八：

點BOM變更申請→新增

1、點擊BOM變更申請

2、在制單狀態，點擊新增，進入新增界面如圖九

圖九：

產品代碼→單擊任意空白處→更改版本號→保存確定

4、點擊保存，然後確定，關閉回到BOM變更申請頁如下圖十

圖九:

3、更改版本號，（隨更改次數累增）。

2、單擊任意一處，其它內容將會自動顯示。

1、將剛剛復制的物料編碼粘貼在產品代碼空白處。

1.3BOM的審核：

是對變更後的BOM審核

圖十:

圖十：

流程處：

審核→雙擊物料編碼

1、在流程處選擇審核

2、雙擊申請單號進入審核界

注意：

審核時一定要確認所建資料無誤，方後才能審核確定。

圖十一：

審核→確定

2.產品主檔資料的建立

2.1主檔BOM增加工序

圖一:

基本資料→產品基本資料→產品主檔資料→輸入工序代碼→過濾→新增

注意：

步驟4附加說明，例建：

壓邊/烙字/打孔/品保工序，首先確認壓邊工序代碼是F02（F02不是固定的，要看什麼工序選擇什麼代碼），然後查找F02所建的工序最後的流水號,例如是F020204，那麼我們就新增加一個是：

F020205（用筆記住）。

再實行第5步驟操作。

圖二:

輸入產品編碼→輸入產品名稱→途程代碼→標准單位→會計類別

5、點擊此處，選擇會計類別：

工序

1、點擊保存確定，最後關閉窗口KKK

圖五:

保存→確定

圖五:

2.2會計BOM增加供應商

圖一：

點擊會計→基本資料→供應商資料

1、點擊會計

圖二:

輸入工序代碼→過濾→新增

注意：

步驟4附加說明，例建：

包裝組，首先查找到末尾（注意是末尾的）廠商編碼,比如是F10，那麼我們就新增加一個是：

F11（用筆記住）。

再實行第5步驟操作。

圖二:

2、點擊過濾

圖三:

輸入廠商代碼→廠商名稱→倉庫存類別

3、倉庫類別選擇在制倉

編碼

圖三:

1、點擊保存確定，最後關閉窗品

編碼

圖四:

輸入廠商代碼→廠商名稱→倉庫存

3.生產排程

3.1生產進度排程:

（注意：

登入ERP時按步驟1.1.1圖一圖二所示）

圖一:

點擊生產→生產排程→生產進度排程→清空→查詢

2、點擊“生產排程”

圖一:

1、點擊“生產”

3、點擊“生產進度排程”

4、點擊“清空”

5、點擊“查詢”

圖二:

復制→粘貼→生產進度排程→重新過濾

4、點擊重新過濾

附圖三：

輸入訂單交期至……（根據此圖交貨日）→重新過濾

此圖是過濾後。

（注：

第一行還有一個顯示藍字體的產品代碼，此代碼表示已排程過，不需再排，那麼我們需要再通過日期重新過濾一下）。

操作如下：

3、點擊重新過濾

圖四：

點擊排主排程（變為圖下圖七：

成藍色字體）

1、點擊排主排程

1、1點擊排主排程

3.2依主排程之需求:

圖一:

點擊依主排程之需求展開→粘貼產品代碼→重新查詢變

4、點擊重新過濾出

2、點擊轉需求計劃單

圖二:

謹看制令→轉需求計劃單　

圖三及圖四：

確定　

1、點擊確定

1、點擊確定

圖四：

再確定

3.3需求計劃單:

圖一：

點擊需求計劃單→選擇審核狀態→雙擊計劃單號打開

3、選擇“審核”狀態

3、點擊“審核”再“確定”

圖二：

復制→點擊審核→確定

圖三：

輸入憑證代號（前一步驟復制的排程單號）→確定

1、粘貼“憑證代號”再“確定”

再“確定”

圖四：

點擊確定→轉單完成（注：

確定後在承辦人後面會出現附圖轉單成功，表已轉單完成）

注意：

此處若出現轉單完成表已OK

3.4制令及托工管理:

圖一：

點擊制令/托工管理→制令及托工加工單→選擇審核狀態→雙擊制托單號

3、選擇“審核狀態”

2、點擊確定”

圖二：

審核→確定

6.領料排程操作說明

3.5數據查詢:

A．采購明細－排程別（用來查詢部門請購的物品采購有無下單采購）

6、點擊查詢

方法一：

例圖一，生產→數據查詢→採購單明細-排程別→選擇查詢條件→點擊查詢

3、點擊查詢

方法二：

例圖二，輸入排程單號（或其它選項，可根據自己所需資料數據來選）→點擊查詢

圖二：

點擊查詢後的圖表，可查詢到相關資料，一目了然。

B．進貨明細－排程別

圖一：

方法一：

例圖一，進料單明細-排程別→選擇查詢條件→點擊查詢

圖二：

例圖二：

此表是根據你選擇條件（排程+產品）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

方法二：

圖三：

方法二：

例圖三，進料單明細-排程別→選擇排程號碼（也可在其它相應欄輸入其它條件）→點擊查詢

圖三：

此圖三是根據你選擇條件（排程號+排程號）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

C．領料明細－排程別

3、根據列印方式在相應欄輸入篩選條件

方法一：

領料單明細-排程別→選擇列印方式（可任意選）→在相應欄輸入查詢條件內容→點擊查詢

此圖二是根據所選條件（列印方式是產品別）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

圖二：

D．訂單明細－排程別

4、點擊查詢條件

方法一：

訂單明細-排程別→選擇列印方式（可任意選）→在相應欄輸入查詢條件內容→點擊查詢

圖二：

此圖二是根據所選條件（排程號碼）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

E．出貨明細－排程別

3、選擇列印方式（可任意選）

點擊出貨明細-排程別→選擇交貨方式（可任意選）→選擇列印方式（可任意選）

2、在相應欄輸入篩選條件

在相應欄目的空白處輸入所要查詢的條件→點擊查詢

圖三：

此圖三是根據所選條件（產品代碼）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

F．制程入庫統計表

1、點擊制程入庫統計表

點擊出貨明細-排程別→選擇交貨方式（可任意選）

點擊查詢→選擇報表格式列表方式（可任意選）

1、點擊查詢

圖三：

點擊確定

此圖四是根據所選條件（客戶訂單交期）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

圖四：

G．制程入庫明細表

圖一：

制程入庫明細表→入庫選擇（可任意選）→列印選擇（可任意選）

圖二：

在相應的空白處輸入所要查詢的條件→查詢

圖三：

此圖三是根據所選條件（排程號碼）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

H．生產進度分析表－（用來分析生產進度狀態的明細）

2、選擇排印格式（可任意選）

生產進度分析表→打印格式（可任意選）

圖二：

在相應欄空白處輸入可篩選的條件→點擊查

此圖三是根據所選條件（入庫日期）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

圖三：

I．排程需求已轉計劃→輸入排程單號→單號

3、點擊查詢

　　點擊排程需求已轉計劃→輸入排程單號→點擊查詢

圖二：

此圖二是根據所選條件（排程單號）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

J．排程需求已轉制令

3、點擊查詢

排程需求已轉制令→輸入排程單號→查詢

圖二：

　　此圖二是根據所選條件（排程單號）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

4.領料排程

4.1領料管理排程:

（注意：

登入ERP時按步驟1.1.1圖一圖二所示）

4、點新增進入後進行裁剪組的第一個領料動作

圖一:

　點擊領料→領料管理→領料單→新增

圖二：

　輸入廠商代碼→承辦人→進入聯令查詢

2、輸入領料人的賬號如Q013

圖三：

　輸入憑證代碼→開始查詢→進取制令單號→取回

3、點擊此處表已選取單號

圖四：

　保存→確定→關閉

3、點擊“關閉”

圖五：

　選擇審核→雙擊單號進入

2、選擇審核狀態

圖六：

　審核→確定→關閉

3、點擊“關閉”

5.制程入庫

5.1制令及托工入庫:

（注意：

登入ERP時按步驟1.1.1圖一圖二所示）

3、進入制令及托工入庫的畫面

圖一:

　點擊制程入庫→入庫管理→制令及托工入庫存→新增

圖二:

　輸入承辦人→廠商代碼→進入制令單查詢

3、點擊此處三個黑點進入制令單查詢

圖三：

　輸入憑證代碼→開始查詢→進取制令單號→取回

3、點擊此處表已選取單號

圖四：

　保存→確定→確定→關閉

3、點擊“關閉”

圖五：

選擇審核→雙擊單號進入

2、選擇審核狀態

圖六：

審核→確定→關閉

結論：

到此工序，領料及制程庫就結束。

另外注意：

F01及F06工序都需要進行領料及制程入庫，步驟可參照6.1及7.1圖示說明。

其余工序只需進行制程入庫工序，步驟可參照7.1。

3、點擊“關閉”

5.2數據查詢

A．　制令托工入庫－日期別

6、點擊查詢

　制程入庫→數據查詢→制令托工入庫－日期別→排列方式→在相應欄空白處輸入查詢條件日期別（可輸入多個可查詢條件）

圖一：

　此圖三是根據所選條件（入庫日期）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

B．制令托工入庫－產品別

制令托工入庫－產品別→資料選擇→列印格式→在相應欄空白處輸入產品別（可輸入多個可查詢條件）→查詢

3、列印格式（可任意選）

圖二：

此圖二是根據所選條件（產品代碼）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

C．制令托工入庫－廠商別

圖一：

制令托工入庫－廠商別→資料選擇→列印格式→在相應欄空白處輸入廠商代碼（可輸入多個可查詢條件）→查詢

此圖二是根據所選條件（廠商代碼）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

圖二：

D．制令托工入庫－廠商別

圖一：

制令托工入庫－廠商別→資料選擇→列印格式→在相應欄空白處輸入廠商代碼（可輸入多個可查詢條件）→查詢

圖二：

此圖二是根據所選條件（馮證號碼）進行篩選出來的明細，上面可顯示出你想要的內容。

6.ERP採購管理

6.1請購單的審核：

（注意：

登入ERP時按步驟1.1.1圖一圖二所示）

圖一:

圖一:

點擊採購→採購管理

圖二：

點擊請購單→選制單→雙擊請購單號

3、在流程處選擇審核

注：

未轉採購單前此一欄內容空白，轉過後則會出現採購號如圖四

圖三:

審核→確定

圖三:

注：

轉完後一定要查看此處有無內容，若有則說明轉單成功

圖四:

軒采購單→關閉窗口

7.ERP進料進料管理

7.1進料單的審核：

（注意：

登入ERP時按步驟1.1.1圖一圖二所示）

圖一:

點擊進料→進貨管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

圖一:

1、點擊進料菜單

2、點擊進貨管理菜單，進入收料單界面如圖二

圖二:

點擊收料單→流程處：

審核→雙擊收料單號

3、在收料單號一欄選擇所要審核的收料單號，對准雙擊它進入審核界面如圖三

圖三:

審核→確定

注：

未確定前此處呈灰色號

圖三:

圖四:

轉進貨單→確定

2、點擊確定再確定如圖五

圖五:

確定

1、點擊確定

圖六:

確定後此處將會出現轉進貨單

8.ERP信息管理

8.1ERP郵件的查詢及回復

圖一:

登入ERP（注意：

登入ERP時按步驟1.1.1圖一所示）

注：

此處有新訊息，點擊進入查看或回復中，具體如下圖二中，具體如下圖二

圖一:

圖二:

重要信息→郵件接收→雙擊信息處否

3、雙擊否字處，查看信息內容並回復，如附三

圖三:

點回復

2、輸入正文及內容

圖四:

選收件人→輸正文

圖四:

3、若帶有附件，具體操作如下圖五

5、點擊發送再確定如附圖六

圖五:

瀏覽→在相應地址欄選文件→上傳→發送

圖六:

確定

1、點擊確定即可，最後關閉窗口

8.2郵件的新增及發送

圖一:

圖一:

重要信息→郵件發送→新增

3、點擊新增，變成如圖二

圖二:

選收件人→輸入正文及內容

圖二:

3、若帶有附件，具體操作如下圖三

圖三:

瀏覽→在相應地址欄選文件→上傳→發送

3、點擊開啟即可

圖四:

圖四:

確定

1、點擊確定即可，最後關閉窗口