3《安全现状评价》收集资料清单.docx
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3《安全现状评价》收集资料清单
陕西秦安煤矿安全评价事务有限公司
《现场勘察收集资料明细》
评价类别：
现状评价
一、安全管理
序号
资料名称
资料收集说明
1
矿井证件
1）企业法人营业执照（正、副本）
2）采矿许可证（正、副本）
3）安全生产许可证（正、副本）
4）矿长安全资格证
正、副本复印件、盖公章
2
矿井上次安全评价的文本及电子版
相关数据摘抄
3
矿井组织机构设置、人员配备情况
1）全矿总人数：
其中：
原煤生产工人数量：
（地面井下）
矿井管理人员数量：
其他服务人员数量：
矿方提供数据
2）矿级、科（部）室及区队人数明细：
矿级：
矿级领导姓名、人数、职位、毕业院校及职称。
科（部）室：
几个科室，每个科室的人员配备情况；
区队：
几个区队，每个区队人员配备情况。
矿方提供明细表、盖公章
4
矿井安全生产管理机构成立的正式文件（提供最新或实际）
矿方提供复印件，盖公章
5
矿井安全生产管理制度
矿井本年度安全生产管理制度汇编
查看原件，矿方提供复印件、盖公章
矿井本年度安全生产责任制汇编
查看原件，矿方提供复印件、盖公章
矿井本年度各工种操作规程汇编
查看原件，矿方提供复印件、盖公章
6
安全资格证
1）矿级：
各副矿长、总工程师，副总工程师；
2）各科（部）室科（部）长、技术人员的（与安全生产直接相关的科室）
3）区队长、班组长
查看原件，矿方提供复印件或明细表，盖公章。
注：
明细表内容包括：
姓名、证号、发证单位、发证日期及有效期。
7
安全费用提取、使用
矿井上年度生产原煤吨数、安全费用提取标准、提取数额、实际支出、支出明细。
矿方提供数据，盖财务章或公章
8
矿井灾害预防和应急救援
《矿井年度灾害预防和处理计划》
查看原件，矿方提供电子版或复印件一本
《矿井年度安全生产事故应急救援预案》
查看原件，矿方提供电子版或复印件一本
应急救援预案评审、备案文件
查看原件，矿方提供复印件
矿井救援预案演练情况
矿方提供复印件
矿井救护协议
查看原件，矿方提供复印件、盖公章
矿井井口急救站（急救站位置、装备、医护人员、辅助救护队情况）
矿方提供、现场查看
矿山救护大队距离矿井路程是否满足30min
辅助救护队人员、装备情况及队员资格证
提供数据盖公章
9
职工安全教育、培训
职工培训管理机构、人员配备情况、教师资格证
查看原件，矿方提供复印件、盖公章
矿井培训场所或培训中心硬件配备明细
矿方提供、现场查看
矿井本年度职工安全教育培训计划
查看原件，矿方提供复印件、盖公章
外培地点、机构
现场询问
内培方式
现场询问
矿井职工培训试卷、档案及本年度共培训人数
矿方提供、现场查看
10
矿井特种作业人员培训
特种作业人员培训方式
矿方提供、现场查看
特种作业人员配备明细表
注：
矿方提供明细表：
包括姓名、工种、证号、发证期、有效期内的明细表、盖公章
11
矿井工伤保险缴纳证明
矿井井下人员商业保险缴纳证明
提供复印件，盖公章
全员工伤保险证明
提供缴纳证明，盖公章
矿井职工健康体检、职业病筛查单位（单位资质）、时间
矿方提供、现场查看
12
煤矿矿用设备安全标志台帐
矿方提供、现场查看
13
矿井自救器型号、数量（在用、备用）
矿方提供、现场查看
14
井下每班作业人员统计表
提供一日井下三班每班作业人员总数、各区队人数明细（随机抽取）、盖公章
二、开拓、开采
序号
资料名称
资料收集说明
1
矿井开拓
矿井开拓方式、井筒个数
斜井多水平开拓，井筒有主斜井、副斜井和风井
各井筒参数（井口标高、井口坐标、井底标高、长度（垂深）、井筒净断面（净高和净宽或直径），井筒形状、支护形式
主斜井（井口标高+1149，井口坐标X：
4100900，Y：
37377917，井底标高+995，长度451米，净断面=宽3.5m×高3.35m,井口形状：
半圆拱形，支护方式：
表土段采用料石砌碹支护，基岩段采用锚网喷支护）矿方提供、现场查看
水平划分、水平标高、大巷布置，几条大巷及走向、巷道形状、大巷净高、净宽、净断面、长度、支护形式、维护情况、大巷间距
井田划分为两个水平，5号煤水平设置于5号煤层，其水平标高定为+1076m；3号煤水平布置于3号煤层中，其水平标高为＋1038m。
5号煤水平通过水平煤门与大巷连接，3号煤水平直接以平车场形式与井筒连接。
矿方提供、现场查看
采（盘）区划分（划分依据）、采（盘）区布置、采（盘）区巷道布置方式，巷道净高、净宽、净断面、巷道形状、支护形式、维护情况
现开采采（盘）区，接续采区等。
矿方提供、现场查看
矿井、各水平、各盘区、工作面安全出口情况（井筒间距≥30米）是否畅通（立井必须有梯子间）
矿方提供、现场查看
井下主要硐室及溜煤眼情况（位置、支护方式等）、煤仓（参数）、清理措施等
矿方提供、现场查看
矿井是否有超层越界
2
矿井开采
采煤方法、回采工艺、顶板管理，工作面采高
矿方提供、现场查看
现开采工作面编号、位置、数量、工作面长度、工作面推进长度
矿方提供、现场查看
工作面顺槽布置方式、顺槽长度、净高、净宽、净断面、形状、支护形式，支护材料
矿方提供、现场查看
采煤工作面设备配备清单：
设备名称、型号、台数
矿方提供、现场查看
采煤工作面支护情况（工作面、端头、超前）
采煤工作面作业规程及修订情况
3
矿井掘进
掘进工作面编号、位置、数量、形状、支护及设备配备
矿方提供、现场查看
掘进工作面作业规程及修订情况
矿方提供、现场查看
4
矿压观测
矿压观测系统型号（掘进工作面和回采工作面）
矿方提供、现场查看
矿压观测机构、人员
矿方提供、现场查看
工作面观测传感器布置是否符合要求、是否正常运行
矿方提供、现场查看
5
图纸
矿井井上、下对照图纸本、电子版
纸版需签字、盖章，与实际相符，矿方提供一套
矿井采掘工程平面纸本、电子版
纸版需签字、盖章，与实际相符，矿方提供一套
矿井井下巷道布置纸本及电子版
纸版需签字、盖章，与实际相符，矿方提供一套
6
储量核查报告文本及电子版
矿方提供、现场查看
三、爆破作业
序号
资料名称
资料收集说明
1
地面爆炸材料库
地面爆炸材料库建设位置、四周建筑情况、距离
矿方提供、现场查看
爆炸材料库的建筑结构、防爆、防盗、防雷电设施
矿方提供、现场查看
爆炸材料库日常管理，监控、电话
矿方提供、现场查看
爆破员数量、证件
现场查看原件，矿方提供复印件，盖公章
保管员数量、证件
现场查看原件，矿方提供复印件，盖公章
《爆炸材料购买证》
查看原件，矿方提供复印件，盖公章
《爆炸材料储存许可证》
查看原件，矿方提供复印件，盖公章
《爆炸材料使用许可证》
查看原件，矿方提供复印件，盖公章
核定储存量：
炸药和雷管
2
井下爆炸材料发放硐室
井下爆炸材料发放硐室位置、布置形式
矿方提供、现场查看
储存量：
炸药和雷管
矿方提供、现场查看
爆炸材料运输路线、运输方式
矿方提供、现场查看
《爆破作业规程》及修订
矿方提供、现场查看
3
爆炸材料管理
爆炸材料管理机构、人员配备
矿方提供、现场查看
爆破材料管理制度（领用、退库、丢失及销毁等管理制度）
矿方提供、现场查看
四、防治水
序号
资料名称
资料收集说明
1
地质和水文地质
矿井地质报告纸版、电子版
矿方提供、现场查看
《矿井水文地质类型划分报告》纸版、电子版
查看原件，矿方提供复印件，盖公章
2
地面防治水
井田内及周边地表河流情况、流量
矿方提供、现场查看
当地历年最高洪水位
矿方提供、现场查看
矿井各井筒井口标高
矿方提供、现场查看
矿井工业场地标高
矿方提供、现场查看
3
井下防治水
矿井防治水机构、人员配备情况
查看原件，矿方提供复印件，盖公章
矿井防治水中长期规划、年度计划
查看原件，矿方提供复印件，盖公章
矿井防治水台帐：
如矿井涌水量观测台账
地表水文观测台账
矿井突水点台账
封孔不良钻孔资料台账
矿井和周边煤矿采空区相关资料台账水闸门（墙）观测资料台账
其他专门项目的资料台账。
矿方提供、现场查看
4
矿井范围内和周边小窑分布情况、井口位置分布图、井口标高及报废小窑封堵情况
矿方提供、现场查看
5
井下防水煤柱留设、尺寸（相邻矿井、与老空区、河流、湖泊、水库等煤柱）
矿方提供、现场查看
6
井下排水
矿井设计正常涌水量、最大涌水量
矿方提供、现场查看
矿井实际正常涌水量、最大涌水量
矿方提供、现场查看
近年来最大涌水量
矿方提供、现场查看
井下水泵房位置、水仓数量、容积
矿方提供、现场查看
井下排水设备
（1）水泵：
型号、单泵排量、效率、台数
（2）排水管路：
规格（管径和壁厚）、趟数、排量
（3）配套电机：
型号、功率、数量
排水设备是否正常运行
主排水泵检测报告
矿方提供、现场查看
水文地质复杂和极复杂矿井，是否建有防水闸门或另有大于最大涌水量的潜水泵（强排系统）防水闸门的位置，强排系统的水泵型号、数量水仓容量是否满足要求。
是否独立供电。
矿方提供、现场查看
7
探放水
矿井探放水设计
矿方提供、现场查看
掘进工作面探放水记录
矿方提供、现场查看
探放水设备、型号、台数（查台帐）
矿方提供、现场查看
8
带压开采
是否带压开采
是否由政府组织有关部门论政（论证或批复文件）
突水参数计算相关资料
物探等相关资料
注浆开采（疏水开采）相关资料
不良钻孔封堵措施
9
主排水系统检测报告
全套复印、盖章
10
图纸
矿井地质和水文地质图
查看并提供纸版（盖章）、电子版
井下排水管路系统图
查看并提供纸版（盖章）、电子版
五、一通三防
序号
资料名称
资料收集说明
一
通风
1
矿井“一通三防”各项管理机构配备、人员任命文件
查看，并提供复印件（全套）
2
“一通三防”各项管理制度、操作规程、岗位责任制
查看，并提供复印件（全套）
井下爆炸材料库、充电硐室、采区变有独立通风系统。
现场查看
不得有不符合规定的串联通风、扩散通风、采空区通风和采煤面利用局扇通风
现场查看
高瓦斯、双突矿井和开采有自燃煤层的采区应设置专用回风巷，突出煤层采掘面要有独立回风系统。
现场查看
3
主通风机房
机房内水柱计、电流电压表、轴承温度度、电话、图纸、责任制度是否齐全
到通风机房现场查看、做好记录
通风机是否检测、是否在有效期内，有同等能力备用风机。
双电源供电。
查看，并提供复印件（全套）
4
局部通风机
局部通风机是否“双风机、双电源”、是否“三专两闭锁”、是否能够自动切换
井下掘进面查看、做好记录
局部通风是否检测、是否在有效期内
查看，并提供复印件（全套）
5
通风阻力测定报告
查看，并提供复印件（全套）
6
矿井通风能力核定、风量分配计划
查看，并提供复印件（全套）
7
矿井年度反风演习报告，反风设备检查记录
查看，并提供复印件（全套）
8
矿井测风旬报表、风量、风速等参数（需有矿长、总工签字）
查看，并提供复印件、盖章
9
串联通风措施
矿方提供，现场查看
10
无计划停风应急预案、应急措施，无计划停风处理记录
矿方提供，现场查看
11
主扇停电停风事故应急措施及记录
矿方提供，现场查看
12
通风设施台帐：
风门、风墙、风窗等位置、数量、是否完好；测风站设置，通风设施检查及维修记录
井下查看
13
通风安全仪器仪表配备情况及校正、检定记录
矿方提供，现场查看
14
矿井通风系统图、
查看，提供纸版、电子版、盖章
15
井下避灾路线图
查看，提供纸版、电子版、盖章
二
防瓦斯
1
矿井上年度或本年度瓦斯等级鉴定报告及批复
查看并提供复印件、盖章
2
矿井瓦斯日报表（矿长签字）、监测监控系统日报表
查看，并提供复印件、并盖章
3
瓦斯超限记录，瓦斯超限断电、撤人、分析处理记录
现场查看
4
井下瓦斯检查牌板记录情况
井下查看
5
排放瓦斯措施及记录
6
瓦斯检查员数量、持证情况
地面、井下查看，矿方提供明细表、盖章
7
瓦斯检查仪器仪表配备情况及校正、检定记录
矿方提供，现场查看
8
瓦斯检查制度
矿方提供，现场查看
三
突出矿井
1
突出矿井有防治瓦斯突出专门机构或队伍
矿方提供，现场查看
2
四位一体防突措施是否满足要求
矿方提供，现场查看
3
开采保护层情况
矿方提供，现场查看
4
安全措施
矿方提供，现场查看
四
瓦斯抽放
1
瓦斯抽采设计
矿方提供，现场查看
2
抽采方法、工艺、抽采参数是否符合瓦斯抽采设计和指标
矿方提供，现场查看
3
地面瓦斯抽放泵、型号、配套电机、钻机台数、参数、瓦斯浓度和管道敷设
矿方提供，现场查看
4
井下移动抽放泵站、型号、配套电机、位置、瓦斯等参数
矿方提供，现场查看
5
抽放管路和管径、管材
矿方提供，现场查看
6
监控系统能监测到抽采的瓦斯、流量、压力、压差等
矿方提供，现场查看
7
瓦斯抽放管路系统图
矿方提供，现场查看
五
防尘
1
开采煤层的煤尘爆炸性鉴定报告
查看原件、并提供复印件、盖章
2
煤层含水率、注水情况、注水钻机、型号、数量
矿方提供，现场查看
3
煤层含水率，低于4%需注水。
注水钻机、型号、数量、方法
煤层打钻注水措施、煤层注水记录
4
矿井作业地点粉尘检验报告
查看原件、并提供复印件、盖章
5
年度综合防尘措施、制度
矿方提供，现场查看
6
防尘洒水水源、位置、容积：
地面高位水池数量、容积，（每个不小于200立方米）
矿方提供，现场查看
7
防尘洒水管路敷设路径、支管、阀门情况
矿方提供，现场查看
8
是否湿式打眼、使用水炮泥。
矿方提供，现场查看
9
粉尘测定人员、测尘仪器名称、型号
矿方提供，现场查看
10
测尘记录
矿方提供，现场查看
11
采煤机、掘进机、破碎机喷雾
矿方提供，现场查看
12
井下净化水幕位置数量，各转载点喷雾情况。
煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、转载点和卸载点、带式输送机巷喷雾情况
矿方提供，现场查看
13
采煤工作面回风巷风流净化水幕情况
矿方提供，现场查看
14
防尘管路系统图
提供纸版（盖章）、电子版
六
隔爆
1
年度预防和隔绝煤尘爆炸措施、管理制度
矿方提供，现场查看
2
隔爆设施检查（安装地点、数量、水量、岩粉量及安装质量等）
矿方提供，现场查看
七
防灭火
1
开采所有煤层的自燃倾向性鉴定报告
查看原件，并提供复印件，盖章
2
井上、下防灭火措施，采区、工作面防灭火设计
3
容易自燃、自燃煤层开采工艺、巷道设置情况，是否采取综合防灭火措施
4
地面进风井防火门、井下防火墙设置情况，封闭材料。
5
容易自燃、自燃煤层矿井自然发火预测预报制度，自然发火观测站或观测点的设置情况及标志气体
6
防灭火管理制度、防灭火管理措施
7
地面、井下消防材料库位置、材料情况，井上、下消防管路系统，防火门，消防材料库，消防器材检查记录
8
灌浆、注氮或喷洒阻化剂记录、
9
消防洒水管路情况（可依据防尘）
10
束管监测报表
11
防火密闭管理及检查台账
12
井下机电硐室、爆炸材料库、检修硐室、井底车场、工作面附近巷道消防材料配备情况
13
防灭注浆系统图
提供纸版（盖章）、电子版
六、提升运输、电气
序号
资料名称
资料收集说明
一
提升运输系统
1
提升设备型号、主要技术参数（滚筒直径、宽度、提升速度、配套电机型号、额定功率、提升容器、钢丝绳破断拉力、最小钢丝破断拉力总和、保护装置。
）各种保护（防过卷、防过速、过负荷、欠压保护、深度指示器失效保护装置、闸间隙保护、松绳保护等。
）
矿方提供，现场查看。
2
防坠器管理，是否可靠。
绞车钢丝绳使用期限缠绕层数是否符合规定
主运输系统设备、矿井提升机、钢丝绳检测报告
查看原件、矿方提供复印件并盖章。
3
斜井提升过卷距离、坡度、串车提升车数，车场有躲避硐室、“一坡三档”情况，信号情况。
4
井下运输方式、系统（含煤炭运输和辅助运输），设备、台数。
矿方提供，现场查看。
5
胶带输送机：
滚筒驱动皮带装设防滑保护、堆煤保护、温度保护、烟雾保护。
主要带式输送机设张紧力下降保护、防撕裂保护、防跑偏装置等。
6
井下运输系统图
矿方提供，现场查看。
7
井下机车运输的安全信号、路标、警示灯
矿方提供，现场查看。
8
斜井垂深超50米机械运送人员。
人车必须有加盖、脱钩实验情况。
9
防爆柴油动力车型号、出厂防爆性能检测证件
矿方提供，现场查看。
10
井下其他辅助运输设备（单轨吊车、卡轨车、齿轮车、无极绳绞车、无轨胶轮车等）。
无轨胶轮车信号、规格、型号，防爆情况。
（架线电机车及保护）
矿方提供，现场查看。
11
井下设备布置图
矿方提供，现场查看。
二
矿井供电系统
1
双回路电源、线路规格、供电距离
矿方提供，现场查看。
2
地面供、配电系统（变电所进线、接线方式、主变压器、高低压开关柜等）
矿方提供，现场查看。
3
主要通风机、主副提升机、排水、瓦斯抽采泵站、监测监控主机双电源供电情况
矿方提供，现场查看
4
年度防雷检测
矿方提供，现场查看。
5
井下供、配电系统（中央变电所、高压主接线方式、变压器、高低压开关柜等，主排水系统和下山开采的采区排水供电、采掘工作面配电等）
矿方提供，现场查看。
6
井下高压电动机，动力变压器有短路、过负荷、接地、和欠压释放保护。
低压电动机的控制设备，应具有短路、过负荷、单相短路、漏电闭锁保护装置。
7
局部通风机应有风电、瓦斯电闭锁。
高瓦斯，双突矿井局扇采用三专两闭锁。
所有局扇双风机双电源。
8
井下照明（矿灯双光源）
矿方提供，现场查看。
9
井上、下供电系统图
提供图纸和电子版。
七、井下安全避险“六大系统”
序号
资料名称
资料收集说明
1
“六大系统”设计文本、批复及电子版
矿方提供，现场查看。
2
监测监控系统
监测监控系统主机型号、分站种类、数量和安装位置，传感器种类、数量、安装位置（地面和井下）、运行是否正常。
矿方提供，现场查看。
有无备用主机
监测监控管理制度、人员配备
矿方提供，现场查看。
使用、维护、管理、调校记录
矿方提供，现场查看。
便携式甲烷检测仪型号，数量，调校记录
矿方提供，现场查看。
2
井下人员定位系统
井下人员定位系统型号、主机安装地点，分站数量、位置，读卡器数量、位置，发放标识卡数量等
矿方提供，现场查看。
系统煤矿产品安全标志
矿方提供，现场查看。
井下人员定位系统管理
矿方提供，现场查看。
3
压风自救系统
空气压缩机型号、数量、主要技术参数（额定排气量、排气压力、电机功率），安装位置及保护装置。
风量是否满足人员要求。
矿方提供，现场查看。
压缩管路管径，敷设路径，安装呼吸装置的数量、位置等。
矿方提供，现场查看。
压风机检测报告
查看原件，矿方提供复印件。
压风管路接入避难硐室和救生舱情况
矿方提供，现场查看。
4
供水施救系统
水源、水池容积，水质检测报告
矿方提供，现场查看。
下井供水管路管径、敷设路径（干管、支管）、饮水装置安装数量、位置
矿方提供，现场查看。
供水管路是否接入紧急避险硐室和救生舱
矿方提供，现场查看。
5
通信联络系统
对外联络中继线数量，接入电信部门名称。
矿方提供，现场查看。
行政电话、生产调度电话或行调合一电话交换机型号、容量，井上下在用门数，主要安装地点等。
矿方提供，现场查看。
井下是否采用本质安全型电话机？
隔爆或本安型电话机型号、数量和安装位置。
矿方提供，现场查看。
井下无线通讯系统型号，基站及安装位置，配用无线电话数量。
矿方提供，现场查看。
井下广播系统型号、基站位置
矿方提供，现场查看。
6
紧急避险系统
井下紧急避险设施、硐室（长、宽、高和可容纳人数）位置，是否经过验收。
矿方提供，现场查看。
硐室内自救器型号、氧气瓶型号数量，食品等配备情况、压风管、供水管、监控、通讯、定位等是否接入。
矿方提供，现场查看。
避难硐室和救生舱内相关配套设施说明
矿方提供，现场查看。
临时避难硐室或救生舱数量，位置距采掘面不大于1000米。
八、采暖供热、地面生产系统
序号
资料名称
资料收集说明
1
采暖供热系统
地面供暖方式
矿方提供，现场查看。
锅炉型号、台数，用途，供热管路敷设方式、保温补偿情况
矿方提供，现场查看。
蒸汽锅炉检测情况
矿方提供，现场查看。
井筒保温措施，设备型号、数量和主要参数
矿方提供，现场查看。
2
地面生产系统
原煤流程，筛分、破碎机型号、数量，产品煤储装运系统
矿方提供，现场查看。
矸石流程和排放系统
矿方提供，现场查看。
洗选加工系统
矿方提供，现场查看。
其它辅助设施
矿方提供，现场查看。
八、职业卫生
序号
资料名称
资料收集说明
1
机构、领导机构、设置、人员、设备配备、职业卫生评价报告
2
防尘情况
3
防中毒设施配备
4
防热害设施配备
5
防噪音设施配备
升级会员 