精编完整版年产100吨无毛绒生产技术改造项目可研报告.docx
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精编完整版年产100吨无毛绒生产技术改造项目可研报告
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年产100吨无毛绒生产技术改造项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目建设名称:
内蒙古特米尔羊绒制品有限公司新增年产100吨无毛绒生产技术改造项目
1.1.2项目总投资：
2927.06万元
1.1.3项目建设单位:
内蒙古特米尔羊绒制品有限公司
1.1.4项目建设地点：
巴彦淖尔市经济开发区西区
1.2企业基本情况及财务状况
内蒙古特米尔羊绒制品有限责任公司成立于2003年，注册资金1000万元，占地面积100亩，建筑面积2万平方米，资产总额22438万元，年销售收入26571万元，上缴税金143万元，解决就业岗位350多个。
公司主营：
山羊绒收购、分梳、清洗、储运、纺纱、纺织、销售。
公司拥有国际领先水平年洗绒2000吨的大型洗绒设备一套，机电一体化联合分梳机25套，单机80台，年可生产500吨优质无毛绒。
产品销往美国、英国、日本、香港、意大利等十几个国家和地区。
公司已形成了大规模的产、供、销格局。
近几年公司在充分发挥自己拥有原料和配套的洗、梳、纺、织先进设备的同时，采用合理先进的网络化管理系统，培训了一批可靠、高素质的专业技术人员，有高级工程师5名，会计师2名，经济师4名，中级职称人员36名，使企业在管理上规范化，生产上科学化，质量上标准化。
公司以市场为导向，以山羊绒收购分梳为龙头，以实业为基础，结合当地资源优势，工农商贸相结合，经过几年的经营发展，现已形成为一家多元化密集型企业。
公司2009年取得了ISO9001:
2008质量管理体系认证。
连续三年被银行系统授予“AAA”级企业。
被当地政府授予“技术进步先进企业”，被税务部门授予“纳税先进企业”等荣誉称号。
公司财务状况：
截止2010年末，公司总资产为22438万元，其中固定资产2571万元，流动资产19867万元，公司负债合计10438万元，资产负债率为46.5%。
2010年公司全年完成销售收入28701万元，缴纳所得税143万元，利润总额为5025万元。
1.3申请报告编制的原则、依据和范围
1.3.1编制原则
1、认真贯彻执行国家有关法律、法规和标准，充分结合实际情况，因地制宜、科学合理的提出项目工程设计方案。
2、充分利用现有设施，完善整个系统建设，发挥系统的整体效益，本着投资少、见效快、效率高的原则，根据特米尔公司的需求和行业发展趋势确定合理的规模。
3、着眼今后发展，并与其他工程统一规划设计，合理使用资金，提高投资效益。
4、在经济合理的情况下采用新工艺、新技术、新设备。
尽量利用国内外较先进、成熟的设备，实现节能降耗、提高经济效益，提高工程的自动化水平。
5、坚持实事求是的原则，在调查研究的基础上，以公正立场和科学态度对项目的经济效益作出适当的评价。
1.3.2编制依据
1、《轻纺工业建设项目申请报告编制大纲》
2、建设单位提供的有关数据资料
3、技术人员考察收集的资料
4、国家现行有关的各项标准规范
1.3.3编制范围
1、行业背景分析
2、建设方案的确定
3、建设规模的确定
4、环境保护和安全卫生（消防、节能）
5、投资估算与资金筹措
6、财务评价
1.4主要技术经济指标
序号
名称
单位
数值
备注
一
建设规模及内容
分梳无毛绒
吨
100
二
新增设备
MLF高效立式多功能气流悬浮羊绒联合分梳机
台
10
绒毛集尘器
套
10
绒毛落物回收机
台
40
开松罗拉机
台
26
三
新增劳动定员
人
75
四
投资指标
1
总投资
万元
2927.1
2
固定资产投资
万元
2160.1
3
建设期利息
万元
57.0
4
流动资金
万元
710
5
资金筹措
万元
2927.1
6
企业自筹
万元
705.39
7
申请国家专项投资
万元
221.71
8
银行借款
万元
2000
五
财务指标
1
营业收入（经营期平均）
万元
8100
2
营业税金及附加（经营期平均）
万元
26.78
3
总成本费用（经营期平均）
万元
6699.93
4
利润总额（经营期平均）
万元
1105.51
5
所得税（经营期平均）
万元
276.38
6
税后利润（经营期平均）
万元
829.13
7
销售利润率
%
13.65%
8
投资利润率
%
37.77%
9
财务内部收益率（所得税前）
%
46.20%
10
财务净现值（所得税前）
万元
5121.4
11
投资回收期（所得税前）
年
3.35
12
资本金收益率
%
78.84%
13
资产负债率（经营期第1期）
%
65.53%
14
利息备付率（偿还期内平均）
15.64
15
偿债备付率（偿还期内平均）
1.28
16
总投资收益率
%
38.20%
17
项目资本金净利润率
%
123.74%
第二章项目背景与建设的必要性
2.1项目提出的背景
我国是世界上原绒产量、羊绒加工、羊绒制品销售和消费大国。
年均产绒1.2万吨左右，约占世界总产量的70%以上。
内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、山西、河北、陕西、山东和辽宁等地区是中国山羊绒的主要产区。
内蒙古是中国绒山羊数量最多、产绒量最高、山羊绒品质最好的地区，羊绒产量约占世界羊绒产量的1/3、国内的2/5以上，著名的内蒙古阿拉善山羊绒、阿尔巴斯山羊绒、二郎山山羊绒被称为世界上最好的羊绒。
巴彦淖尔市是内蒙古山羊绒主产区之一，也是二郎山山羊绒的产地，年产山羊绒约500吨左右。
巴彦淖尔市羊绒产业从上个世纪八十年代初起步，最初基本为原绒输出贸易，逐步开始进行梳绒和纺纱的粗加工，上世纪末开始进入精加工时期。
直到2005年前后，巴彦淖尔市羊绒产业走上了快速发展的道路。
巴彦淖尔市羊绒加工业集中在临河区。
形成了原绒收购、洗绒、梳绒、纺纱、染色、织造、销售一体化的产业链，出现了春雪、大兴、特米尔、双河、浩森、维信、利一泰等规模大、产品有知名度的羊绒加工企业，成为自治区和国内重要的羊绒生产加工基地之一。
巴彦淖尔市2009年规模以上工业企业羊绒衫产量为193万件，较上年增加78%。
巴彦淖尔市羊绒产业已经走上了快速发展的轨道，但发展历程中积淀下的问题也十分突出。
羊绒产业深加工程度低，生产规模小，技术水平低下，落后的生产能力过剩。
羊绒产业需要提高集约化水平，需要在提高工艺技术和装备先进性的前提下，提高企业的生产规模，提高产品设计水平，创造名牌产品。
面对国内同行的较量和激烈竞争的市场，必须加快纺织企业自身的技术进步和产业升级，用高新技术改造传统纺织产业。
内蒙古特米尔羊绒制品有限责任公司是巴彦淖尔市一家规模较大的绒毛纺织企业。
公司主营山羊绒收购、分梳、清洗、储运、纺纱印染、纺织、销售等业务。
公司现拥有国际领先水平年洗绒2000吨的大型洗绒设备一套，机电一体化联合分梳机25套，单机80台，年可生产500吨优质无毛绒。
产品销往美国、英国、日本、香港、意大利等十几个国家和地区。
为实现公司的技术改造和产业升级，公司经过认真的市场考察和技术研究，于2010年10月与北京雪莲羊绒股份有限公司总工程师苗晓光教授达成技术合作意向，拟引进其发明的高效立式多功能气流悬浮特种动物绒毛联合分梳机，同时公司还与青岛嘉源纺织机械有限公司签订技术合作协议，全面引进该公司具有自主知识产权的专利产品绒毛集尘器、绒毛落物回收机等。
该技术及设备的引进，可进一步增加绒毛的产量和质量，提高绒毛回收率及生产效率，同时全面促进清洁生产，保护职工生产健康。
据青岛嘉源纺织机械有限公司技术专家评估论证，认为该两项技术及设备的投入，可使特米尔公司的无毛绒分梳生产能力在现有基础上增加20%，即年增100吨。
为此，特米尔公司启动建设“新增年产100吨分梳无毛绒生产技术改造项目”。
2.2项目建设的必要性与条件
2.2.1项目实施的必要性
技术作为经济发展的一种重要资源，在许多产业正发挥着比资本、劳动力等更为显赫的作用，技术创新成为增强产业国际竞争力的源泉。
加入WTO后，中国纺织业一方面将继续发挥劳动力充裕的比较优势，另一方面需要不断依靠技术创新，推进产业升级。
目前我国的纺织企业大多技术力量薄弱、资金有限，开发拥有自主知识产权的原始性创新产品能力有限，今后应通过引进—消化—吸收—创新，增强模仿创新能力，争取制造出比原始创新产品功能更先进、成本更低、更符合市场需要的改进产品。
本项目按照质量、品种、效益原则，引进青岛嘉源纺织机械有限公司具有自主知识产权的专利产品绒毛集尘器、绒毛落物回收机等新型设备，达到提高产品质量，增加产品高科技含量和高附加值的目的，进而完成以高新技术更新改造传统的羊绒加工业，促进企业的技术进步和产品的升级换代，提高产品在市场中的综合竞争能力和市场占有率。
公司引进先进的分梳设备，设备厂家并提供安装、工艺技术及管理等方面的支持和帮助，可进一步提高公司的设备水平，加大公司纺织品在国际、国内市场的竞争能力。
总之，从公司的发展战略规划来讲，我们认为本项目对产品生产是一个质的飞跃，它带来的是产品技术创新相结合的综合效益，因而该项目的建设是非常必要的。
2.2.2项目建设的有利条件
（1）本项目改造工程可以依托企业现有公用工程设施，弥补不足，整体规划，以减少建设投资、缩短建设周期，早见成效。
（2）本项目的产品能够充分满足国内需求，实现加大出口的目标，符合国家的调整产品结构、推动技术进步的产业升级的宏观调控政策，因而得到行业主管部门和各界领导的大力支持。
（3）本项目拟引进具有当今国际先进水平的具有自主知识产权的专利产品绒毛集尘器、绒毛落物回收机等，可以保证生产出高质量的无毛绒制品。
（4）特米尔公司具有较强的经济实力和经营管理能力。
近年来，巴彦淖尔市羊绒行业年产无毛绒约2500吨～3000吨，纺纱300吨，各种羊绒制品加工300万件左右，形成了羊绒加工业的集散地，对影响巴彦淖尔市经济社会发展的重要行业。
羊绒行业对于临河区更是支柱产业，羊绒产业的工业增加值在临河区名列前茅，占临河区工业经济比重的40%左右。
羊绒产业属于劳动密集型生产行业，从业人员最多，无论是从经济发展，还是从解决就业的社会发展分析，羊绒产业在临河区和巴彦淖尔市具有举足轻重的地位。
羊绒产业的可持续发展，是当地经济社会持续发展的需要。
提高羊绒产业的集约化程度，是提高产业技术有机构成、提高资源利用效率的重要途径，从而增加羊绒产业的工业增加值水平。
本项目通过引进先进技术和设备，可实现羊绒分梳加工的产能扩大和技术升级，并直接推动羊绒产业集约化发展。
第三章市场预测分析
3.1中国羊绒及羊绒制品生产发展现状
羊绒是珍稀的特种动物纤维，具有纤维细长均匀，手感滑糯柔软、细腻、光泽好、拉力强、富有弹性等其他动物纤维所不及的特性，人们给它冠以“纤维宝石”、“软黄金”等诸多美称。
羊绒产品以其独独有的穿着舒适、轻薄柔软、美观高雅、保暖性强、绒面丰满、光泽自然持久等特点，成为国内外消费者的高端纺织消费品。
我国是世界上名副其实的羊绒大国，原绒产量占世界原绒产量的75%以上；世界约90%的羊绒原料在中国完成初加工处理；世界羊绒消费市场有3/4以上的商品产自中国。
中国创造了一批世界知名的品牌，如鄂尔多斯、鹿王、雪莲、天山、珍贝等。
我国羊绒行业的发展，正在发生质的改变。
首先，羊绒行业的经济增长
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