桐乡市颐康护理院建设可行性分析报告.docx
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桐乡市颐康护理院建设可行性分析报告
桐乡市颐康护理院
可行性分析报告
桐乡市颐康养护院投资有限公司
2016.1.15
目录
序：
1
第一部分医养结合医院行业市场分析3
一、新型医养结合型养老护理模式的市场发展状况分析3
二、桐乡市医养结合医院需求状况及市场环境分析6
第二部分申办医疗机构名称、基本情况及申请人姓名、年龄、专业历、身份证号码8
第三部分医院设置9
一、设置科室部门9
二、组织、定员情况9
三、主要建设内容10
四、投资估算及资金筹措13
第四部分拟设医疗机构的投资预算和效益分析15
一、设备配置15
二、基本数据15
三、财务预测16
第五部分结论18
第六部分医养结合医院平面规划图（附）19
第七部分桐乡市颐康养护院投资有限公司简介（附）20
序：
近日，浙江省民政厅、卫计委、发改委、人力社保厅和财政厅等五部门联合下发 《关于推进医疗卫生与养老服务融合发展的实施意见》（浙民福[2014]216号），就医疗卫生与养老服务相融合发展提出要求并出台相关政策支持。
2014年9月25日，全国政协主席俞正声主持会议就“积极推进医养结合型养老护理模式建设”提出建设方向。
根据《中共中央国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发【2013】35号）和《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》（国办发【2010】58号）以及去年新修订的《老年人权益保障法》正式施行以来，就保障老人权益提出许多建设性意见，鼓励民营资本创办医疗机构，缓解床位紧张问题，并积极落实好财政支持、税收优惠、政府购买、商业保险等政策，引导社会资本投办养老护理机构、提供新型养老服务产品。
在此基础上-----------公司决定在桐乡市号投资建设一所（综合性）老年性的医养结合医院。
市场定位为小综合大专科，投资规模达8600多万元，以现金或实物进行投资。
投资步骤为：
概述：
本项目占地面积共23亩，区内共规划4栋建筑用房，建筑总面积为18358.4平方米，分二期进行启动。
一期，到位资金约4000万左右，启用3栋建筑用房，共15788平方米，进行室外规划、室内装修、园林绿化、电器设备调试安装等工作，同时启动医疗仪器采购安装、人员招聘培训，力争在项目启动后10个月内完成;
二期，到位资金约4600万左右，延后2年启动，本项目意在原有一期的基础上进行扩大完善。
第一部分医养结合医院行业市场分析
一、新型医养结合型养老护理模式的市场发展状况分析
（一）我国医养结合服务发展趋势解析
21世纪是人口老龄化的时代。
目前，世界上所有发达国家都已经进入老龄社会，许多发展中国家正在或即将进入老龄社会。
1999年，中国进入了老龄社会，是较早进入老龄社会的发展中国家之一。
中国是世界上老年人口最多的国家，占全球老年人口总量的五分之一。
目前，中国已有21个省（区、市）成为人口老年型地区。
绍兴市亦在其列。
但是，我国社会医养结合型养老护理模式体系建设仍然处于起步阶段，还存在着与新形势、新任务、新需求不相适应的问题，主要表现在：
缺乏统筹规划，体系建设缺乏整体性和连续性；社区养老服务和公立医疗机构床位严重不足，供需矛盾突出；设施简陋、功能单一，难以提供照料护理、医疗、精神慰藉等多方面服务；布局不合理，区域之间、城乡之间发展不平衡；政府投入不足，民间投资规模有限；服务队伍专业化程度不高，行业发展缺乏后劲；国家出台的优惠政策落实不到位；服务规范、行业自律和市场监管有待加强等。
这里可以看出我国的医疗和养老服务是分离的，养老、医疗各行其是，二者并未有效结合。
国家鼓励有条件的大中型医疗机构开设老年病专科或老年病门诊，积极为老年人（失智/失能和半失智/失能）提供专项服务。
根据区域卫生规划，建立能够提供老年病防治、老年医疗和临终关怀等服务的医疗卫生服务机构。
鼓励加快建设城市社区卫生服务体系，推动各地把老年医疗保健纳入社区卫生工作重点，努力为老年人（失智/失能和半失智/失能）提供安全、有效、便捷、经济的卫生服务。
各地积极引导基层医疗卫生机构向社区卫生服务机构转型，开展老年保健、医疗护理和医疗等服务。
基层医疗机构根据老年人（失智/失能和半失智/失能）的特殊需求，提供家庭出诊、家庭护理、日间观察、临终关怀等服务。
如果把医疗卫生行业作为一个产业来看，老年医养结合服务就是这个产业中的一个重要组成部分。
老年医疗和养老服务在某种程度上是融合的。
新医改后，社会资金流动必然大量进入老年医养结合服务市场，市场竞争会越来越激烈。
所以，我们要打破原有思维方式，用现代医学模式和人性化服务的新观念，来分析我们所处的市场竞争状态，思考应该采用怎样的方式才能有优势赢得“顾客”：
将医院的专业优势发挥到极致，给老年人（失智/失能和半失智/失能）提供更为全面周到的服务。
另一方面以养辅医，让医疗的业务有新的拓展与延伸，并形成较为固定的服务群体。
有了医养结合这个平台，既给专业医疗释放了更大的发挥空间，又为保障老人们健康提供了路径，可谓一举两得。
（二）医养结合医院的基本标准解读
1、床位：
住院床位总数100张以上。
2、科室设置：
2.1临床科室：
内科、麻醉科、五官科、预防保健科、外科、妇科、口腔科、急诊科、针灸推拿科、中医科、康复科；
2.2医技科室：
医学检验科、手术室、医学影像科（放射科、超声室、心电图室）、药房、消毒供应室。
2.3其他：
医务科（含病案室、统计室）、护理部、感染科。
3、人员：
3.1床至少配备卫生技术人员0.88名；
3.2至少有40名护士；
3.3至少有10名具有主治医师以上职称的医师，其中具有副主任医师以上职称的医师不少于3名；
3.4各主要科室至少有1名主治医师以上职称的医师。
4、房屋：
4.1平均每床建筑面积45平方米以上；
4.2病房每床净使用面积不低于6平方米；
4.3绿化面积不少于可绿化面积的80%。
5、设备：
5.1基本设备：
呼吸机吸痰器心电图机麻醉机无影灯手术床除颤机显微镜血球计数仪生化分析仪分光光度计CT机DR机X光机自动稀释器电泳仪离心机电冰箱干燥箱多普勒超声仪中心供氧系统病床呼叫系统姿式矫正镜墙拉力器划船器手指肌训练器前臂旋转训练器滑轮吊环各种助行器中频治疗仪低频脉冲电疗机音频电疗机超短波治疗仪红外线治疗机磁疗机针炙用具按摩用具颈椎牵引设备肌力计高压灭菌设备密闭灭菌柜洗衣机常水、热水、蒸馏水净化过滤系统。
5.2每床单元设备：
与二级综合医院相同。
5.3有与开展的医疗诊疗科目相应的其他设备。
6、制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。
二、绍兴市医养结合医院需求状况及市场环境分析
（一）绍兴市老年人医养结合需求状况分析
1、人口老龄化特点分析
绍兴市截至2011年底约有老年人80.3万人，占总人口的16%，已经步入人口老龄化社会，且每年约以3%的速度增长。
其中65岁及以上人口为48.81万人。
近年来，绍兴市老年养老保障事业得到了较快发展，但其发展滞后于经济发展水平，目前尚无一家集居家、养老、医疗服务于一体的规模化医养结合型医疗机构。
2、老年疾病谱变化分析：
据绍兴市卫生局2011年数据统计，该年度中住院因病死亡原因分别为循环系统疾病、肿瘤以及呼吸系统疾病，而60岁以上老人中患病人数占60%以上，80岁及以上高龄老人有心脑血管或呼吸系统等疾病一种或二种以上占80%以上，其中大部需要长期提供治疗救助和护理，故老年疾病谱的特点需要更多的适应老年病医疗和护理特点的老年医养结合医院来解决。
（二）绍兴市医养结合医院市场环境分析
1、市场重点区域竞争格局
绍兴市老年福利机构众多，良莠不齐，普遍规模偏小，未配置专业医医疗人员和相关科室，医疗设备及技术落后、养老医疗人力资源仅为聘用的临床内科医生和护理人员、养老医疗服务项目没有进行明确分类。
2、建院拟选址的区域优势分析
地处绍兴越城区城南街道中兴南路855号，位于绍兴市南大门，和老城区仅一河之隔，北由城南大桥、中兴大桥与市区紧密相连，南依秦望山，东靠禹陵香炉峰、浙江省会稽山旅游度假区，西临书法圣地兰亭。
本医院辐射市区的府山街道、城南街道、稽山街道、鉴湖镇。
在该地区建立医养结合医院，结合绍兴市社会养老的福利功能，利用本地区完善的养老保险基金协调制度，采取自主经营和自我管理的方式建院。
与原来的养老院、敬老院、福利院不同，不属于国家或集体办的社会福利设施，而是由社会投资兴办并按企业化经营管理的集医疗养老、娱乐疗养于一体，为老年人（失智/失能和半失智/失能）提供医疗保障和贴心护理。
医养结合医院汲取传统与现代成熟的健康理念与医疗服务标准，专业为老年人特别是失智/失能和半失智/失能老人量身订制集疾病医疗、贴心护理于一体的健康生活模式；运用现代医疗、传统医疗等医疗方法，为失智/失能和半失智/失能老年人个性化制定科学的治疗方案，提高患病老人的生命质量，使其享受持续的健康和身心的愉悦。
秉承这一服务理念，加之绍兴市成熟完善的医疗保障制度和社会养老保障体系，医养结合医院的未来发展是十分值得憧憬的。
第二部分申办医疗机构名称、基本情况及申请人姓名、年龄、专业履历、身份证号码
1、申办的医疗机构名称：
绍兴越州医院
2、医院的选址和规模：
绍兴市越城区城南街道中兴南路855号，建筑面积18358.4平方米。
3、投资总额：
8600万元人民币（分两期投入）。
4、前期注册资本：
500万元人民币。
5、企业性质：
拟设的绍兴越州医院为合伙股份制，由社会资本投入的非营利性机构，自医院获登记机关签发的医疗执业许可证之日起，医院经营期间不论产生亏损或有所有结余，均按所持股份比例分担责任义务。
结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展上，不产生分红。
6、项目申请人的基本情况：
本项目申请人杨恩来，男，34岁，浙江省杭州市萧山区人，身份证号码：
339005************，毕业于西北工业大学。
第三部分医院设置
一、设置科室部门
1、行政科—在院长领导下负责整院的行政事务。
包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理等。
2、医疗科—负责门诊和住院的患者的诊断、医疗治疗。
诊断：
透视、化验、心电、脑电、B超、CT等；医疗治疗：
药物治疗和手法治疗，心理咨询服务。
3、教育科—负责来院人员的素质教育工作。
4、护理部—护理部负责拟定医院护理发展规划及管理目标，建立和健康护理组织系统，组织并修订各级护理人员的岗位职责、管理制度、技术操作规程、护理质量标准，并组织实施，督促检查及考评。
5、药膳科—安排来院人员的餐饮，可根据服务对象情况设置床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务（提供以食疗为目的的餐饮项目）。
6、市场营销部—负责医院的品牌推广及前期的咨询和后期的跟踪服务。
7、运输科—安排来院人员的外出接送、转院、回家。
二、组织、定员情况
1、组织状况
2、定员情况：
固定职工140人左右，其中执业医师18人，执业护士40人，护理员40人，中层领导10人，医疗治疗师（士）20人，勤杂人员10人，心理咨询师3名。
三、主要建设内容
1、占地及建筑面积、绿化面积：
1）占地：
23亩
2）建筑面积：
18358.4平方米
3）绿化面积：
第一期50%
2、仪器设备：
1）达到二级医院标准
2）设备设置：
①全自动生化仪：
1台
②CT：
1台
③彩色多普勒超声仪：
1台
④中心给氧系统
⑤中心吸引系统
⑥物流转输系统
⑦计算机网络系统
⑧闭路电视系统
⑨内部通讯系统
⑩直接饮用供水系统
⑾中央冷暖空气调节系统
3、拟设医院的污水、污物处理方案
1）污水的处理：
医院的污水主要有医用污水和生活污水，根据排水分流的原则设两路排水。
①医用污水先净化处理集中消毒（氯化消毒法），然后达标排放进入市政排污系统。
②强化污水处理设施管理，专人负责检测，使处理后的污水无公害化，达到国家一级排放标准。
2）污物的处理：
医院的污物有医疗垃圾、医用废弃物（敷料、一次性注射用品），粪便和生活垃圾。
故取分类收集分类处理的方法进行处理。
①医疗垃圾和生活垃圾严格按照国家规定分类存放，分类设置合理的收集容器，做到加盖、密封、易于清洗、消毒及清运。
②医疗垃圾、医用废弃物（敷料、一次性注身用品）经毁形、消毒后由卫生局指定单位集中处理。
③生活垃圾经消毒后，交由环卫部门清运。
④粪便采用医用污水消毒净化处理方法处理后达标排放。
4、通讯、供电、上下水道及消防设施
1）通讯：
①内部有线电。
②对外有线电话、无线电话、传真等。
③病床（治疗台室）与护士站采用光声传话及有线呼叫系统。
2）供电：
拟采取双供电电路，重要科室（如急诊室等），配置小型发电设备。
3）上下水道：
拟采取分区专线供应（含可直接饮用水），加大一级排水管道口径，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，设置管道和设备层。
4）消防设施：
建筑防火等级高于二级，消防设施的配置遵守国家有关建筑防火设计规范。
附表1：
建筑部分分配面积（单位：
㎡）
序号
建设名称
建设面积
配套设施
备注
1
门诊
2000
诊疗设备、医疗器械
2
病房
11040
护士站专用医疗器械
3
医疗中心
520
理疗仪器、医疗器械
4
药膳厅
823
橱房设备、餐厅用具
5
康复功能区
240
运动器械
6
员工用房
2000
宿舍、休息区
门诊：
诊室：
12间×15㎡=180㎡
检验：
3间×30㎡=90㎡
心电：
1间×15㎡=15㎡
超声：
3间×15㎡=45㎡
放射：
3间×30㎡=90㎡
CT：
100㎡
医疗治疗中心：
功能测评室50㎡
运动治疗室50㎡
物理治疗室100㎡
作业室50㎡
传统医疗室100㎡
言语训练室50㎡
药浴室100㎡
中心药房100㎡
消毒供应室100㎡
高压氧60㎡
四、投资估算及资金筹措
（一）一期投资估算：
1、主体装修及房租：
1750万元
2、辅助工程费用（道路、绿化、水电等）：
300万元
3、设备投资：
1）非医用设备投资300×0.5万元=150万元
2）医用设备投资：
约800万元
3）单例设备投资：
约200万元
4、引进人材投资：
约200万元
5、不可预计投资：
2000×5%=100万元
6、流动资金约2000万元×25%=500万元
以上合计：
4000万元
二期投资两年后进行投资额为4600万元
（二）资金筹措：
自筹资金。
第四部分拟设医疗机构的投资预算和效益分析
一、设备配置
1、设备配置原则医疗设备配置秉着“先进、适用、经济、合理”的原则。
2、设备投资及清单根据医疗和保健要求，本项目在第一阶段拟购设备如表，合计设备购置费用1150万元左右。
二、基本数据
1、建设规模：
本项目终期建设规模为拥有病床400张，正常年门诊32万人次，住院人次年4800人左右。
总资金投入：
4000万元人民币（一期）、4600万元人民币（二期）
基本建设：
18358.4平方米，其中门诊医技3500平方米，住院13000平方米，办公400多平方米;
前期开放床位：
300张
前期年门诊量：
4.5万人次
正常住院人次：
每年3600人左右
员工人数：
不少于140人左右
设备采购：
1150万元
辅助工程费用（道路、绿化、水电等）：
300万元
用于房屋租赁和装饰：
1750万元，流动资金：
500万元，人才引进和风险预备：
300万元。
2、实施进度和项目计算周期：
项目建设期为10个月，计划于2015年9月全部竣工，2015年10月底正式开始对外营业，第一年度计划营业收入2650万元，项目计算期按12年计算，即2015年至2027年。
3、工资及附加：
本项目最终员工以300人计，总工资概算120万元每月（含养老金、失业保险金、医保和住房公积金等）。
三、财务预测
1、第一年度营业收入预测：
营业收入包括门诊收入和住院收入
①门诊收入：
第一经营年度门诊保守预测4.5万人次，根据绍兴市医疗市场和消费水平以及医院定位，平均每人次收入60元，则第1年度门诊收入270万元。
②住院收入：
第一经营年度开放共300张床位，按住院平均每床每人每天住院220元计算，住院费收入预测2376万元。
第一年度总营业收入2646万元，第二至三年的计算方法由此类推。
2、第一年度成本费用测算
①药品支出：
药品支出以总收入35%计，药费支出926万元。
②卫生材料支出：
以总收入的5%计算，为132万元。
③工资及附加：
正常经营年间工资及附加为1440万元，年递增5%。
④营业费用：
营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施（备）维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入5%计算为132万元。
⑤折旧与摊销：
按目前《医疗单位财务制度》有关规定，医院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金（修购基金）为方便计算，现按工业企业的折旧概念测算相关数值。
设备折旧年限为10年，其他固定资产折旧为12年，房屋和电器设备的残值取5%（剔除清理费用后）。
3、税金：
申请非盈利性医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，不预分红，至于医技、专家等个人所得税，本方案的薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。
4、结余：
经计算，正常营业年间第一年为2646万元左右，第二年为3380万元左右，第三年为4150万元左右。
该项目从第一年有-254万结余，在第三年结余可望达到10%左右，第八年收回全部投资。
5、贷款偿还预测：
项目资金全部自有，不贷款。
第五部分结论
综上所述，本项目适应市场要求，符合市区二级政府医疗资源合理布局，对推进全市医疗体制改革和医疗机构的管理有很大促进作用，也为现阶段全市的医疗卫生事业做出一定贡献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。
一、项目建设依据绍兴市和越城区医疗事业发展的需要，有利于合理配置医疗资源和各种经营要素，提高越城区城南地区医疗水平，促进老年人特别是失智/失能和半失智/失能老人的身心健康。
该项目是完善民族医药服务体系的重大举措，并且得到当地政府和群众的广泛支持，为绍兴越城区社会经济发展所必须，项目建设是非常必要的。
二、研究表明，在绍兴市越城区这样的地区，建设绍兴越州医院项目，符合国家政策，符合绍兴市的医疗卫生事业发展规划。
项目建成后，将填补在绍兴市这样的一个市，没有二级以上标准民营医院的空白，将在很大程度上，改善当地的医疗条件，提高老年人的生活质量，不仅解决了老年人特别是失智/失能和半失智/失能老人的看病难，就医难的一大社会问题，而且对于完善旅游城市服务功能，促进市域地区社会的稳定与发展，都具有十分重要的意义。
三、项目总投资8600万元，建成后，绍兴越州医院将成为具有400张病床，就诊32万人次/年，住院人数可达4800人次/年以上的二级标准新型综合性的老年医养结合医院。
年营业收入8000万元以上，项目财务内部收益率12%。
第六部分医养结合医院平面规划图（附）
故该项目在经济上合理，并且社会效益显著，项目可行。
以上报告，急盼批准。
申请人：
杨恩来
2014年11月15日
第七部分杭州屹诚医疗投资管理有限公司简介（附）
屹诚医疗是一所集医、养、护一体的综合性老年服务机构，专门针对失智失能老人提供24小时专业化的全程托护。
医疗与康复的并举，解决了老人在养老机构不方便治疗，在医疗机构、居家养老上缺少专业护理照料，在医院看病难等突出问题。
屹诚医疗现旗下有杭州萧山同乐老年病医院，杭州萧山通惠老年病医院，杭州萧山商城医院和全省首家公办民营性质的建德市康复医院。
总床位达1052张，现住院老人950多人，其中失智失能老人占95%以上，累计出院康复人数已达3万余人。
此外共有相关卫技专业人员450多名，专职心理抚慰师、24小时陪护人员共700多名。
并开通市医保、农保定点服务，为广大老人提供了更多医疗就诊便利。
同时为了更好地回报社会，医院联合当地社区共同为五保户、低保老人提供费用减免、优先入住等优惠措施，让每一位老人享受到优质的医疗养老服务。
屹诚医疗，已成功地走出了一条“医养结合”型的养老新模式。
屹诚医疗一直秉承“老人为本服务第一”的文化价值理念，以专业的治疗、贴心的关怀、周到的服务，打造区域内多功能、全方位的新型医养结合型老年医院。
目录
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2可行性研究报告编制单位4
1.3承办单位简介4
1.4项目区概况5
1.5可行性研究依据9
1.6可行性研究的范围10
第二章项目建设背景及必要性11
2.1项目建设背景11
2.2项目建设必要性14
第三章项目建设地址及条件17
3.1项目建设地址17
3.2项目建设条件17
第四章工程建设方案22
4.1项目设计依据与原则22
4.2工程规划方案23
4.3工程技术方案25
4.4给排水工程30
4.5供电工程31
4.6采暖及通风35
4.7燃气设计37
第五章环境保护38
5.1环境保护标准38
5.2环境影响初步分析38
5.3施工期环境保护措施39
5.4运营期间环境保护措施41
5.5绿化42
5.6环境影响评价43
第六章节能44
6.1依据标准、法律、法规和规范44
6.2能耗状况和能耗指标分析44
6.3节能措施45
第七章劳动安全卫生消防48
7.1设计依据48
7.2危害因素及危害程度分析48
7.3安全设施及措施48
7.4消防设施50
第八章抗震设防52
8.1编制依据52
8.2建设场地条件52
8.3建筑结构概况与抗震设计54
第九章组织机构与项目管理56
9.1组织机构56
9.2项目管理56
第十章项目建设实施进度59
10.1项目建设期59
10.2项目建设实施规划59
第十一章工程招标60
11.1招标依据60
11.2招标投标的基本原则60
11.3项目概况61
11.4项目提前招标情况62
11.5项目招标内容62
第十二章投资估算与资金措筹65
12.1建设投资估算的范围65
12.2投资估算依据65
12.3投资估算编制内容66
12.4资金筹措70
第十三章效益分析71
13.1项目实施对社会的影响分析71
13.2项目与所在地互适性分析71
13.3社会风险分析72
13.4社会评价结论74
第十四章社会稳定风险评估分析75
14.1社会稳定风险评估因素75
14.2项目建设社会稳定风险分析76
第十五章结论与建议78
15.1研究结论78
15.2建议78
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