隐患排查治理十种制度.docx

隐患排查治理十种制度.docx

《隐患排查治理十种制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《隐患排查治理十种制度.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

隐患排查治理十种制度

山西长治羊头岭北峙峪煤业有限公司

安

全

隐

患

排

查

治

理

制

度

二零一三年四月三日

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

1、隐患排查制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2

2、隐患整改制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5

3、隐患整改验收制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6

4、隐患分级管理制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7

5、重大隐患报告制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8

6、隐患排查治理记录登记制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10

7、隐患排查整改公示制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11

8、隐患排查治理资金专项使用制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12

9、隐患排查治理统计分析制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15

10、隐患举报制度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

隐患排查治理制度

日检制度

1、为扎实做好我矿隐患排查治理工作，促进安全生产形势持续稳定好转，特

制定本制度。

2、矿长是安全生产第一责任人，认真执行煤矿的各项规章制度，除特殊情况

外，应坚守煤矿，对煤矿隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。

3、矿领导、副总、科队长（包括副科队长）负责日常隐患排查，有权对井下

采、掘、机、运、通、提升、监控、防治水各系统环节进行检查、监督和指导，有

权、有义务处理当班的安全隐患，有权制止“三违”。

当班能处理的当班处理，当

班处理不完的移交下一班继续处理或报安全指挥中心限期整改。

4、带班矿领导及副总入井后（不论是跟班还是履行日常技术指导或管理工作），

当班必须检查隐患2条（不分专业查隐患，当班处理的隐患不计入），出井后交安全指挥中心，否则短缺一条隐患处罚20元。

（八长按月规定跟班次数确定当月的隐患条数，副总月检查隐患规定26条）

科、队长（包括副科、队）入井，不论是跟班还是履行日常技术或管理工作，

必须检查隐患不少于2条，其中至少1条为本专业的隐患，另2条可以是本专业也

可以是其他专业的隐患，出井后交安全指挥中心。

否则短缺一条隐患处罚20元。

（月检查隐患不少于26条）

5、带班矿领导、副总、科、队长（包括副科、队）当班检查发现的隐患由安

全指挥中心负责收集整理，指挥中心分专业落实整改责任人和整改时间，在第二天

早调度会上宣布，并以三定表的形式限期下发，未按期整改落实的，对整改责任人

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

处以10元/条的罚款。

督查科负责隐患闭合。

6、对矿级领导、副总、科队长（包括副科队长）查出的重大隐患由矿长责成

专人负责。

不按期闭合的隐患同样处以10元/条的罚款。

8、对在日常隐患排查工作成绩突出的个人给予一定的奖励，奖励评审工作由

安全指挥中心主持。

奖励对象倾向于科队干部，评审原则以每月查出的隐患数量、

质量、整改闭合情况等为依据，奖励金额由矿委会统一议定。

9、安全员必须积极参加班前会议，认真填写隐患整改调度表、登记台帐。

10、安全员要严格隐患排查治理，对井下安全生产各环节的检查应不留死角，

有权监督隐患整改的落实情况，保证各项工作落实到实处。

11、技术人员入井对各项工程建设的技术参数、工程质量、实施效果进行检查

和安排落实，建设质量及规格不符合《作业规程》或相关规定的，责令重新返工，

并根据相关处罚标准进行处罚。

12、安全科必须定期、不定期地对技术科、通风科、防治水科、地测科、机电

科等进行检查，检查《作业规程》、安全技术措施、各种方案、图纸资料、记录等

情况。

13、综合管理部必须对地面建设工地进行日常隐患排查（每月不少于

25条隐

患，不得有重复），将排查的隐患上报安全指挥中心。

由安全指挥中心在第二天早

调度会上宣布，并以三定表的形式下发，严格执行谁查处隐患，谁负责落实（重大

隐患除外）。

14、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，以备查。

15、矿领导按照要求带班下井，次数不少于国家及我矿的相关规定，并有入井

记录。

认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改表。

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

16、对检查工作不认真，整改隐患敷衍的，根据我矿处罚标准，进行处罚，造

成事故的追究相关责任人的责任。

周检制度

1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生

产，根据安全生产法律、法规和《煤矿安全规程》，结合我矿实际，制定本制度。

2、按照我矿规定，由安全矿长组织，积极开展每周一安全隐患自检自查工作，

参加人员有矿长、副矿长、科队长、技术员等，除特殊情况外，任何人不得无故不

参加检查。

3、参与检查人员必须严格按照法律法规、《煤矿安全规程》、作业规程和行业

标准对采、掘、机、运、通、提升、六大系统、防治水及地面各机房等各系统进行

严各的检查，横向到边，纵向到底，不留死角。

4、查出的隐患必须及时填写隐患整改三定表，组织召开专题会议并严格执行

“五落实”，预期未按规定要求整改完毕，处罚责任人100元并勒令重新整改。

5、对检查出的隐患已经处理，如果下一次检查仍然重复出现，处罚隐患单位

负责人100元。

6、隐患整改结束，督查科必须对整改隐患进行验收闭合，填写书面隐患整改

验收报告，及时通报并存档。

7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收

集整理，交安全指挥中心保存，以便以后查找方便。

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

月检制度

1、月检既要抓住要害、突出重点（一通三防和防治水），又要面面俱到，横向

到边，纵向到底，不留死角。

2、矿每月必须对井上下各系统、地面土建及相关软件资料进行一次彻底的检

查，其中包括：

○1安全生产法律、法规是否认真贯彻落实；作业规程、安全技术措施是否会审和贯彻，是否执行月度修订和贯彻；各工种岗位责任制、操作规程、职工培训计划执行情况。

○2对地面土建工程施工现场进行隐患排查，安全防护设施是否到位；施工单位技术、安全、质检等安全管理人员是否齐全；规章制度是否齐全；图纸会审、技术交底、质保资料、验评资料、自检资料等是否齐全。

○3各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。

○4是否编制中长期防治水规划和年度防治水计划；是否具有实际指导意义的探放水设计、专项设计和单孔设计；探放水13种制度、4种图纸、15种台账是否健全，内容是否真实；是否具有探放水总结报告；是否具有采煤、掘进水患预测报告；是否对井天范围内及周边矿井进行过水患调查并有记录可查；探水现场钻孔与设计是否相符；探水牌板是否齐全，内容是否真实、探放水超前安全距离是否符合《煤

矿安全规程》的规定。

○5“一通三防”规章制度是否齐全；是否编制通风年度计划；是否有通风设施设备管理台账、隔爆水袋管理台账、通风仪器仪表管理台账、水幕管理台账；是否

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

有通风系统图、通风网路图等必备的图纸；瓦斯报表是否执行矿长、总工逐日签字

审核制度；通风设施、设备是否按《煤矿安全规程》规定进行定期检查维修等；井

下现场是否存在“一通三防”安全隐患等。

⑥检查井下采、掘、机、运、提升、六大系统及地面各机房作业场所是否存在

环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施；检查

各软件资料是否齐全。

3、矿月检参与人员：

矿长、各副矿长、技术员、科队长等相关工作人员。

4、成立检查领导组，明确工作职责，分组进行检查，按照隐患治理压力层层

传递原则，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行

专人负责，督查科随时跟踪督促，保证整改效果及进度。

5、对于处理隐患，必须制定安全防范措施。

加强对隐患的监控，并告知作业

人员在紧急情况下采取的措施，否则，不准从事相关作业。

6、矿每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考

核的重要内容，及时研究落实整改措施，防范事故发生。

7、月底应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改过程中难点问题，整改

资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予

处罚或批评。

隐患整改制度

1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，

需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

整改结束，对安全生产威胁较大隐患。

2、隐患整改之前，检查或整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责

任人、按照措施进行整改。

3、一般顶板隐患整改，如回风巷或运输巷出现片帮、冒顶、锚杆失效，维修

时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。

4、特殊地点顶板隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求，

加强超前支护，确保操作人员工作安全。

5、整改运输隐患时，主斜井、采区胶带大巷应在停止运输时进行，避免工作

人员造成意外事故。

6、通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确需停止供风整改的，必须

制订详细停风措施，撤出停风地点工作人员，做好辅助工作后进行整改。

7、瓦斯超限隐患处理时，必须撤出其他工作人员，有专人进行检查指导，排

瓦斯时严禁“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。

8、其它隐患整改应遵守相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和

人员。

尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。

9、带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，对

出现的违章现象实施制止。

10、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁负责，整改不及时，措施未落

实到位，严厉追究整改责任人。

隐患整改验收制度

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

1、隐患整改验收人员组成：

矿长、副矿长、科队长、技术员、集团公司驻矿

安检员以及特别安排的当班其他人员。

2、顶板隐患整改验收，支架应做到顶梁平直，水平无高差，水平高差超过允

许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。

3、采空区处理应密闭严实，不漏风。

对不严实、不牢固密闭必须重新进行处

理。

4、处理冒顶验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁

前俯后仰，背板、木契构件齐全有效。

5、通风设施构筑物质量验收应做到符合标准，未达标必须重建，并给予相应

处罚。

6、一般隐患整改结束，由当班督查人员进行验收，重大隐患整改结束，由技

术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号，并填写隐患整改报

告。

7、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责

令重新按照要求进行整改。

8、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标

准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。

9、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记造册归档管理。

10、对上级部门查出的隐患，必须在规定日期内整改完毕，信息科填写隐患整

改报告并上报相关部门，否则处罚信息科长100元。

隐患分级管理制度

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为3种:

重大隐患:

危害严重或治理难度大,需要停产整顿的.

较大隐患:

危害比较严重或有一定的工程量,需由矿限期解决的.

一般隐患:

对矿井安全有一定影响,班组能够且必须解决的.

2、煤矿安全检查检查人员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，

实行分级管理。

3、一般隐患直接安排当班施工负责人处理，当班或下班带班领导进行跟踪复

查整改结果。

4、较大隐患必须由带班领导签字认可后，直接安排布置进行处理，并有专人

进行现场监督。

3、重大隐患应由矿长亲自进行安排布置，落实人员、物资和资金，整改结束

后由矿长组织进行验收。

并将验收结果存入事故隐患管理档案。

4、排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。

重大隐患还要落实项目、资金和施工队伍。

5、重大事故隐患治理前，必须由技术负责人组织制定、矿长批准的安全防范措施和应急预案。

必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

6、建立重大事故隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理。

7、煤矿将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核

的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

发生。

8、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的，追究相关人员责任。

重大隐患及事故报告制度

1、带班领导、副总、科队长（包括副科队长）要高度负责，严格执行本矿制

定的入井自检自查制度，掌握井下安全生产动态。

2、对安全生产存在重大隐患，煤矿应成立重大隐患治理小组，由法人代表负

责，履行以下职责；

（1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；

（2）制定应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案；

（3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习；

（4）随时掌握重大事故隐患的动态变化；

（5）保持消防器材、救护用品完好有效。

掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。

隐患难以立即整改的，应采取防范措施。

3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告：

（1）发现重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导必须立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向矿调度室报告。

调度室接到报告后，应立即向矿长和其他

副矿长报告。

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

（2）矿长接到汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。

报告内容应包括：

隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，

形成书面报告应附现场示意图。

4、各安全科成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查

重惩”的原则，采取多种形式，切实加大煤矿安全检查力度。

5、重大安全生产隐患查出汇报后，煤矿应根据制定的处理措施，责任明确，

分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推