盐化工企业发展战略规划.docx

盐化工企业发展战略规划.docx

《盐化工企业发展战略规划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盐化工企业发展战略规划.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

盐化工企业发展战略规划

2019年盐化工企业发展战略规划

2019年7月

一、行业格局和趋势

1、盐行业

我国原盐产能11,425万吨（有300万吨新产能投产），原盐产量9,120万吨，同比上年（8,963万吨）增长1.8%，全年平均开工率在79.8%左右。

其中井矿盐占比56.58%，海盐占比30.78%，湖盐占比12.64%。

工业盐方面，两碱行业整体保持稳定发展，企业生产经营情况较好，带动工业盐价格整体稳中有升。

食用盐方面，自食盐专营放开后，为抢占市场份额，盐价一路走低，盐企利润微薄，公司食盐销售也受到较大影响。

2、精细化工行业

（1）金属钠

全球生产企业有8家，产能装置为18.65万吨，供给量约为13.14万吨。

国内消费领域主要集中在靛蓝粉行业，占比35%以上；医药中间体行业，占比64%以上；其他为多晶硅、香料等行业也有少量分布。

国内总消费量受环保严查与新增需求投放时间迟迟推后影响，国内需求减弱，增量主要以国际市场为主。

总体来看，近两年推动行业回暖的主要因素是国家深入供给侧结构性改革，成效显著。

未来金属钠行业新增需求与新增供给若能保持同步释放，将利好金属钠整体行业的健康发展。

（2）氯酸钠

全球氯酸钠产能390万吨，中国55万吨。

国际主要消费集中在纸浆与亚氯酸钠领域；国内消费在亚氯酸钠、高氯酸钾、水处理、纸浆、冶金、染料等领域。

国内氯酸钠总体供求基本平衡。

未来发展性的行业主要集中在水处理与纸浆两大领域，氯酸钠市场将远离无秩序化和低价竞争局面，利于行业长久稳定发展。

（3）基础化工行业

国内纯碱产能达到了3,091万吨，其中，产能为100万吨及以上的企业有13家，产能规模约1,895万吨。

2018年，纯碱产量2,582.10万吨，消费量2,473.58万吨，产能利用率为82%左右,受供给侧改革及环保力度加大的双重影响，纯碱市场价格长期维持高位，但均价较2017年略有下滑。

供应面压力较大，宏观经济形势严峻，房地产市场低迷，未来国内纯碱市场或呈先抑后扬态势，整体均价或持续下滑。

4、医药行业

全民医保、集中采购、药品监管等众多专项工作集中推进,各领域继续开展系列集中整治活动，医药企业整合力度加大，大批医药生产企业面临原料上涨、成品价格下降、技术改造投入增加、研发风险加剧等诸多压力，明显进入到一个结构调整、模式转型、竞争升级和集中度提升的低速增长阶段。

公司复方甘草片产能10亿片，国家计划量为7亿片,产品主要覆盖5个省市；苁蓉益肾颗粒产能6,000万袋，国家计划量为3,600万袋，产品主要覆盖24个省市。

二、公司发展战略

公司围绕“回归、转化、退出、创新”方针，以增收节支和提质增效工作为重点，盘活存量、优化增量，统筹国际国内两个市场，坚持安全环保生产、突出质量效益优先、创新营销管理模式、提升客户服务水平、强化风险防控手段、促进企业文化建设。

同时，加快资源优化整合步伐、促进产业转型升级，以深化改革为契机，提升产业内在发展质量和发展能力，推动公司整体经营效益稳步提升，全面建设重品质、敢担当、负责任、稳增长的幸福企业、百年企业。

1、产品战略

采用先进技术，扩展、完善产品链，提高竞争能力，做到上游产品规模化和内涵优质化，下游产品精细化、系列化，以此带动整个产业的竞争能力。

加大精细氯深加工产品开发；依托国内外“两种资源，两个市场”，发展区域目标市场内短缺的产品，迅速占领市场。

2、科技创新战略

进一步加强研究开发中心工作，以及新业务领域的技术引进和消化吸收。

培养和引进优秀科技人才，不断提高科技装置水平和产品技术含量，提升专利数量和成果转化能力，不断推进节能减排，走健康、和谐、可持续发展之路。

3、精益管理战略

持续地开展精细管理、精打细算、精心操作、精诚服务等各项精细化的管理工作，实现减少浪费、降低消耗、安全环保、生产优质产品、提升服务质量和客户价值的目标。

4、信息化战略

持续提高“两化融合”管理水平，打造可持续竞争优势，发展共享经济，发挥共享数据、技术、品牌、客户、设备等资源优势，为公司创造新的效益增长点。

5、人才强企战略

公司坚持以“人人都是人才”的理念，通过健全制度吸引人才、立足岗位炼就人才、创建平台培养人才、拓宽渠道引进人才和营造环境留住人才等各种方式，打造一支坚强有力的高素质人才队伍。

三、公司经营计划

1、产销计划

成品盐：

产销100万吨；纯碱产销155万吨（含食用小苏打5万吨）；金属钠：

产销6万吨；氯酸钠：

产销9万吨；复方甘草片：

产500万瓶，销700万瓶；苁蓉益肾颗粒：

产销600万盒。

2、其他指标

节能减排达标率100%；质量与安全大事故为零；人员轻伤率控制在2‰以内；产品出厂合格率100%。

3、产业发展计划

（1）盐产业

一是认真开展食盐专营放开政策的规划和落实，加强食用盐和多品盐的市场开发与营销工作；二是实施生态绿化、补水等盐湖综合治理和资源保护工程，合理规划开采规模，提高盐湖资源的利用率；三是继续加强多品盐的研发和市场开拓力度，通过对食用盐的精耕细作，增强市场竞争力；四是加强生产过程质量控制和技术改造，逐步淘汰高耗能、高成本的主体设备，提高盐产品的市场竞争力和经济效益。

（2）精细化工产业

一是要通过技术合作等途径提高技术攻关能力，对标世界先进一流的技术指标，实现关键技术的新突破，始终占领技术制高点，牢固保持金属钠关键技术指标的领先地位；二是通过技改技措、填平补齐的办法进一步优化现有生产工艺，深挖节能降耗潜力，确保部分产品产能始终占据世界与国内领先地位；三是通过技术管理途径，缩短氯酸钠厂、氯化异氰尿酸厂在运行方面与其他先进企业的差距。

（3）基础化工产业

一是充分发挥“高起点、新技术、低成本”的综合优势，重点做好昆仑碱业精细化管理和提质增效工作；二是抓好纯碱市场营销工作，调整市场布局和客户结构，直销客户比例达到50%以上；三是根据公司发展情况和青海省柴达木循环工业产业规划，积极争取与青海本地纯碱企业和其他企业开展市场协同，统筹区域企业采购和营销系统；四是根据青海省德令哈市石灰岩矿开采设计方案要求，对公司石灰岩矿采取自上而下的平台式开采，完成石灰石自给自足的生产目标。

（4）医药产业

一是依托盐湖生物养殖和苁蓉资源，着力打造“生物盐藻养殖基地和苁蓉种植基地”建设，做大、做强、做优健康产业和中药产品市场；二是努力改变销售品种单一的局面，加大新药、保健食品、食品的研发力度；三是统一布局保健品营销网络，通过搭建“网络平台”，加大互联网产品销售力度；四是全面转变营销模式，借助“中盐”品牌优势，打造以品牌营销为核心的新商业模式。

4、经营管理计划

（1）科技创新计划

一是公司以研发中心为平台，做好各产业链规划、设计、技术开发、产品研发等工作，以研发平台带动企业科技创新向盐湖、金属钠、药业、基础化工材料等方向发展；二是逐步完善以企业投入为主体，以申报各级政府项目经费资助为补充，多渠道、多层次增加科技投入；三是建立健全教育培训体系，通过自主培养和合作培养的方式对科技人才进行培养；四是加强知识产权管理和保护，建立并完善公司知识产权保护相关制度和措施，为技术创新营造有序和良性发展的环境。

（2）安全生产计划

一是认真贯彻落实《安全生产法》、《环境保护法》等法律法规及《危险化学品安全标准》要求，进一步强化安全责任制考核，提升安全标准化水平；二是推动完善安全管理信息化平台建设，加强应急救援管理,确保公司安全生产；三是强化污染防治,减少资源消耗,强化“三废”有效治理，持续加大环保工作管控力度；四是切实做好环保及节能减排工作，努力实现安全环保“零伤害、零污染、零泄漏、零事故”目标。

（3）品牌计划

一是配合中盐集团开展母子品牌的规范管理工作，逐步推进品牌一体化建设；二是加强品牌宣传投入，依靠各种媒介宣传和推广，培育品牌的市场知名度和美誉度；三是建立全面质量管理体系，做好产品质量管理，塑造品牌核心竞争力。

（4）信息化计划

一是加快推进公司信息化管控水平，逐步优化软件、硬件使用条件，实现数据信息的即时传输与共享；二是公司将建立和实施“两化融合”管理体系贯标工作，推动信息化技术与生产制造技术的深度融合；三是通过中盐盐藻网站、微信公众平台、京东销售平台等，对营销管理系统、会员管理系统、产品防伪追踪系统等进行建设；四是有计划地建立公司信息化建设专业人才队伍，提升专业管理能力和水平。

（5）人力资源计划

一是按照公司改革创新和转型发展目标，对标行业和国际一流，做好管理人才、技术人才、技术工人三支队伍建设工作；二是要根据企业实际情况，逐步建立以素质能力评价为基础，以绩效评价为核心的科学人才评价体系；三是创新培训形式，拓展培训内容的深度，采取分层次、分类别开展培训。

（6）购销统筹计划

一是夯实采购管理基础，强化物资计划提报流程，加大物资流转的及时性；二是推行通用类物资集中储备，实现资源共享；三是加大积压物资处理力度，实施物资库龄统计汇总工作，避免潜在积压物资的出现；四是加大集中采购和招标采购工作力度，推动物资采购规范化管理，提高采购规范度；五是建立安全、稳定的供应商队伍，通过年度考评和日常考评优化供应商结构，实现供应商的优胜劣汰；六是创新营销模式，在巩固现有市场份额的基础上，以提高市场占有率、追求利润增长为目标，提升经济效益。

（7）风险防控与应急保障计划

一是将战略风险评估嵌入公司重大决策的过程之中，对重大项目投资、重大事项、高风险业务等开展专项风险评估；二是通过治理结构和制度政策的规范和完善，将董事会对全面风险管理的领导和监督作用落到实处；三是制定“三重一大”决策制度专项治理工作实施方案，坚持董事会和经理层决策的“三重一大”事项必须听取党委意见，坚持民主集中制原则；四是加强应急保障体系建设，按照统一领导、分级负责、条块结合的原则，建立相互衔接的预案和信息沟通机制。

（8）投资计划

公司固定资产项目主要围绕产业升级发展和国家环保政策统筹安排项目，严格控制投资规模和投资项目，强化项目评审论证，规范投资决策，把控投资、进度、安全等过程控制，提高项目管理水平，使固定资产投资项目按规范要求实施。

（9）资本运营计划

一是充分挖掘现有资产价值，盘活存量资产；二是利用证券市场直接融资，继续积极探索资本市场多种融资方式，寻求新的再融资项目。

四、可能面对的风险

1、宏观经济和行业周期性波动风险

风险：

随着全球经济发展环境更加复杂多变，经济全球化趋势和多边贸易保护主义冲突激烈，中美贸易摩擦持续发酵，世界范围内新一轮的产业正在加速变革，国内经济下行压力加大，供给侧结构性调整深入推进，上下游产业调整不断发生新的变化，化工行业为传统的周期性行业，其经营业绩和发展前景在很大程度上受宏观经济发展状况的影响，如果行业出现周期性下行的情形，则可能会对公司的经营业绩产生负面影响。

对策：

提高市场敏感性，提升市场预判能力，灵活应对市场变化，及时调整营销策略，抢抓有利时机，开拓新的市场增量；持续优化产业和产品结构，促进产业板块均衡发展；继续围绕主业，加大创新投入，推动技术在重要领域和关键环节取得新的突破；依托全面预算管理，强化成本控制与费用控制，提高精细化管理水平。

2、原材料及能源价格的波动风险

风险：

公司所属行业的上游为煤炭、石灰石、原盐、液氨、电力等原材料和能源行业，上述原材料和能源是公司产品营业成本中的重要组成部分，其价格波动及供应量变化对公司产品的营业成本有较大影响。

若上述原材料和能源的价格出现较大上升，但公司未能通过优化内部管理降低成本，将会对公司生产经营造成不利影响。

对策：

引入采购招投标机制，对主要原材料采取预订、锁单及签订框架协议等措施，保障原材料采购价格基本稳定；在采购管理信息化项目上实现了必联网与NC系统互联互通，利用互联网开展询比价工作，扩大询比价范围，降低采购成本；制定严格的管理制度和考核办法，通过控制原材料采购规模，加强原材料库存管理，杜绝高库存可能引起的原材料跌价损失风险。

3、环境保护风险

风险：

公司生产过程中会产生废水、废气、粉尘、固废、噪声等污染物，其生产车间及配套措施均符合环境保护政策的相关要求。

但随着国家安全环保监管的持续趋严，国家和地方政府可能会出台更严格的法律法规来提高相关行业的环保水平，公司将面临标准更高的环保法律法规的要求，将会导致公司在环境治理的投入增加，管理难度增大，对公司的业绩和财务状况产生一定影响。

对策：

加强环保工作，健全环保组织机构，充实环保管理人员；完善环保管理制度，建立环保管理及减排台帐和档案，制定并落实环境风险防范措施；强化安全检查、隐患排查力度和深度，加强重大危险源、关键装置、重点部位及重大风险的管理，加强特种设备管理，完善应急救援体系，确保公司的环境管理水平得到提升，环境质量得到改善；紧紧依靠技术进步和科技创新，提高环保装置和源头治理水平，保障污染源达标排放和危废依法依规安全处置，形成科技创新和管理创新双轮驱动的安全工作格局。

公司建立了环境保护应急组织机构，成立了突发环境事件应急指挥领导小组，设置了应急电话、报警电话。