建筑行业一体化管理手册.docx

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建筑行业一体化管理手册

版本

A/0

XXXXX有限公司

编号：

QEO/TH01-2010

页码：

1/43

一体化管理手册

目次

0.0目录…………………………………………………………………………………………………………1

0.1一体化管理手册发布令……………………………………………………………………………………4

0.2管理者代表任命书…………………………………………………………………………………………5

0.3公司简介……………………………………………………………………………………………………6

0.4方针和目标…………………………………………………………………………………………………7

0.5公司一体化管理体系组织结构图…………………………………………………………………………8

0.6公司一体化管理体系职能分配表…………………………………………………………………………9

1主题内容和删减说明…………………………………………………………………………………………11

2引用标准………………………………………………………………………………………………………11

3.3术语和定义…………………………………………………………………………………………………11

3.4公司一体化管理手册管理办法……………………………………………………………………………11

4质量/环境/职业健康安全管理体系…………………………………………………………………………12

4.1总要求………………………………………………………………………………………………………12

4.2文件要求……………………………………………………………………………………………………12

4.2.1总则………………………………………………………………………………………………………12

4.2.2一体化管理手册…………………………………………………………………………………………13

4.2.3文件控制…………………………………………………………………………………………………13

4.2.4记录控制…………………………………………………………………………………………………14

4.3相关文件……………………………………………………………………………………………………14

5管理职责………………………………………………………………………………………………………14

5.1管理承诺……………………………………………………………………………………………………14

5.2以顾客和其他相关方为关注焦点…………………………………………………………………………14

5.3一体化管理方针……………………………………………………………………………………………15

5.4策划…………………………………………………………………………………………………………15

5.4.1管理目标与指标…………………………………………………………………………………………15

5.4.2一体化管理体系策划……………………………………………………………………………………16

5.4.3环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划…………………………………………………16

5.4.4法律、法规与其他要求…………………………………………………………………………………18

5.4.5环境/职业健康安全管理方案…………………………………………………………………………18

5.5职责、权限与沟通…………………………………………………………………………………………19

5.5.1职责和权限………………………………………………………………………………………………19

5.5.2管理者代表………………………………………………………………………………………………20

5.5.3信息沟通…………………………………………………………………………………………………20

5.6管理评审……………………………………………………………………………………………………20

5.6.1总则………………………………………………………………………………………………………20

5.6.2管理评审的输入…………………………………………………………………………………………20

5.6.3评审输出…………………………………………………………………………………………………21

5.7相关文件……………………………………………………………………………………………………21

6资源管理………………………………………………………………………………………………………21

6.1资源提供……………………………………………………………………………………………………21

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2/43

一体化管理手册

6.2人力资源……………………………………………………………………………………………………22

6.2.1总则………………………………………………………………………………………………………22

6.2.2能力、意识和培训………………………………………………………………………………………22

6.3基础设施和施工机具的管理………………………………………………………………………………23

6.4工作环境……………………………………………………………………………………………………23

6.5相关文件……………………………………………………………………………………………………23

7工程产品实现…………………………………………………………………………………………………23

7.1工程产品实现的策划………………………………………………………………………………………23

7.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………………………………24

7.2.1与工程产品有关要求的确定……………………………………………………………………………24

7.2.2工程产品要求的评审……………………………………………………………………………………24

7.2.3顾客沟通…………………………………………………………………………………………………25

7.3设计和开发…………………………………………………………………………………………………26

7.4采购…………………………………………………………………………………………………………26

7.4.1总则………………………………………………………………………………………………………26

7.4.2采购过程控制……………………………………………………………………………………………26

7.4.3采购信息…………………………………………………………………………………………………26

7.4.4采购产品的验证…………………………………………………………………………………………27

7.4.5对相关方施加影响………………………………………………………………………………………27

7.5施工和服务提供……………………………………………………………………………………………27

7.5.1施工和服务提供的控制…………………………………………………………………………………27

7.5.2施工和服务提供过程的确认……………………………………………………………………………28

7.5.3标识和可追溯性…………………………………………………………………………………………28

7.5.4顾客财产…………………………………………………………………………………………………29

7.5.5产品防护…………………………………………………………………………………………………29

7.5.6环境/职业健康安全运行控制…………………………………………………………………………29

7.5.7应急准备和响应…………………………………………………………………………………………29

7.6检测设备的控制……………………………………………………………………………………………30

7.7相关文件……………………………………………………………………………………………………30

8测量、分析和改进……………………………………………………………………………………………31

8.1总则…………………………………………………………………………………………………………31

8.2监视和测量…………………………………………………………………………………………………31

8.2.1顾客满意…………………………………………………………………………………………………31

8.2.2内部审核…………………………………………………………………………………………………31

8.2.3质量管理监督检查………………………………………………………………………………………32

8.2.4施工质量检查与验收……………………………………………………………………………………33

8.2.5环境的监视和测量………………………………………………………………………………………34

8.2.6职业健康安全绩效的监视和测量………………………………………………………………………35

8.2.7合规性评价………………………………………………………………………………………………35

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3/43

一体化管理手册

8.3不合格品/不符合的控制…………………………………………………………………………………35

8.3.5环境和职业健康安全不符合控制………………………………………………………………………36

8.3.6事件的控制………………………………………………………………………………………………36

8.4数据分析、质量信息和质量管理改进……………………………………………………………………37

8.5质量管理改进和创新………………………………………………………………………………………38

8.5.1质量管理改进……………………………………………………………………………………………38

8.5.2质量管理创新……………………………………………………………………………………………38

8.6相关文件……………………………………………………………………………………………………39

附录1支持文件清单…………………………………………………………………………………………40

附录2GB/T19001-2008与GB/T50430-2007条款对照………………………………………………………43

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一体化管理手册

0.1一体化管理手册发布令

《一体化管理手册》QEO/TH01-2010,是质量/环境/职业健康安全三个标准和《工程建设施工企业质量管理规范》标准整合的一体化管理手册（以下简称一体化管理手册），经审核符合GB/T19001-2008idtISO9001:

2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001idtOHSAS18001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T50430—2007《工程建设公司质量管理规范》四个标准的要求。

一体系一体化管理手册中阐明了公司质量/环境/职业健康安全管理方针，明确了管理职责和权限，描述了质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司开展管理工作的纲领性文件和行动准则。

同时也是公司遵守国家相关法律、法规和其他要求，持续提高质量/环境/职业健康安全管理水平，有效维护员工安全与健康的保障。

现正式批准发布，全体员工必须认真贯彻执行，以保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立和保持。

总经理：

日期：

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一体化管理手册

0.2管理者代表任命书

为确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，加强对管理体系工作的领导，现任命徐启宝同志为公司管理者代表，其职责为：

a）负责组织、建立、实施和保持公司的质量/环境/职业健康与安全管理体系；

b）向公司最高管理层报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；

c）提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；

d）代表公司就质量/环境/职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。

总经理：

日期：

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一体化管理手册

0.3公司简介

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7/43

一体化管理手册

0.4方针和目标

0.4.1管理方针：

创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展

节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展

以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展

守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效

0.4.2工作准则

为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：

a）遵守国家法律法规，提高全员素质，强化质量/环境/职业健康与安全意识。

b）向相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。

c）在管理体系的全过程中，始终保持对质量/环境/职业健康与安全的运行控制。

d）加强客户服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。

e）不断完善和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，追求整体绩效。

0.4.3管理目标

质量目标：

工程施工项目竣工验收一次合格；

单位工程检验一次合格率为100%；

顾客满意程度的测量率达100％，顾客满意度达95%；

安全生产目标：

杜绝重大安全事故、杜绝火灾事故；

两个不超：

千人重伤率不超过0.1‰；千人负伤率不超过1.0‰。

环境目标：

污水、废气排放达标率100％；废弃物排放达标率100％；噪声排放达标率100%；

杜绝环境污染事故。

职业健康目标：

杜绝职业病危害事故。

总经理：

日期：

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8/43

一体化管理手册

0.5公司一体化管理体系组织结构图

版本

A/0

XXXXX有限公司

编号：

QEO/TH01-2010

页码：

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一体化管理手册

0.6一体化管理体系管理职能分配表

手册条款号

手册条款名称/

过程名称

对应标准条款

总经理

管代

质安部

工程部

项目部

经营部

综合部

财务部

ISO

9001

ISO

14001

GB/T

28001

4.1

总要求

4.1

4.1

4.1

★

○

○

○

○

○

○

4.2.1

总则

4.2.1

4.4.4

4.4.4

★

○

○

○

○

○

○

4.2.2

手册

4.2.2

4.4.4

4.4.4

★

○

○

○

○

●

○

4.2.3

文件控制

4.2.3

4.4.5

4.4.5

○

●

○

○

●

○

4.2.4

记录控制

4.2.4

4.5.4

4.5.3

○

○

○

○

●

○

5.1

管理承诺

5.1

4.2

4.2

★

○

○

○

○

○

○

5.2

以顾客及相关方为关注焦点

5.2

4.3.1

4.3.2

4.3.1

4.3.2

★

○

○

○

○

○

○

5.3

管理方针

5.3

4.2

4.2

★

○

○

○

○

○

○

5.4

策划

5.4

4.3

4.3

★

○

○

○

○

○

○

5.4.1

管理目标与指标和方案

5.4.1

4.3.3

4.3.3

★

○

○

○

○

●

○

5.4.2

管理体系策划

5.4.2

4.3.3

4.3.4

★

●

○

○

○

●

○

5.4.3

环境因素及危险源辨识、风险评价及控制

-

4.3.1

4.3.1

★

●

●

○

○

○

○

5.4.4

法律法规与其他要求

-

4.3.2

4.3.2

★

○

○

○

○

●

○

5.4.5

职业健康安全管理方案

-

-

4.3.4

★

○

○

○

○

●

○

5.5.1

职责和权限

5.5.1

4.4.1

4.4.1

★

○

○

○

○

○

○

5.5.2

管理者代表

5.5.2

4.4.1

4.4.1

★

○

○

○

○

○

○

5.5.3

信息沟通

5.5.3

4.4.3

4.4.3

★

○

○

○

○

●

○

5.6

管理评审

5.6

4.6

4.6

★

○

○

○

○

●

○

6.1

资源提供

6.1

4.4.1

4.4.1

★

○

○

○

○

6.2

人力资源

6.2

4.4.2

4.4.1

★

○

○

○

○

●

6.3

基础设施

6.3

4.4.1

4.4.1

○

○

●

○

○

○

6.4

工作环境

6.4

-

4.4.1

○

○

●

○

○

○

7.1

产品实现的策划

7.1

4.4.6

4.4.6

○

●

○

○

○

○

7.2

与顾客有关的过程

7.2

4.3.1

4.3.2

4.4.6

4.3.3

4.3.1

4.3.2

4.4.6

4.3.3

○

○

○

●

○

○

7.3

设计与开发

7.3

4.4.6

4.4.6

-

-

-

-

-

-

-

-

说明：

★-主管/分管领导；●-归口管理部门；○-相关责任部门

版本

A/0

XXXXX有限公司

编号：

QEO/TH01-2010

页码：

10/43

一体化管理手册

0.6一体化管理体系管理职能分配表

手册条款

号

手册条款名称/

过程名称

对应标准条款

总经理

管代

质安部

工程部

项目部

经营部

综合部

财务部

ISO

9001

ISO

14001

GB/T

28001

7.4

采购

7.4

4.4.6

4.4.6

○

○

●

○

○

○

7.4.4

对相关方施加影响的控制

-

4.4.6

4.4.6

○

●

●

○

○

○

7.5.1

生产和服务提供的控制

7.5.1

4.4.6

4.4.6

○

●

●

○

○

○

7.5.1.3

环境和职业健康安全运行

-

4.4.6

4.4.6

○

●

○

○

○

○

7.5.1.4

应急准备和响应

-

5.4.7

4.4.7

★

●

○

○

○

○

○

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

7.5.2

4.4.6

4.4.6

○

●

○

○

○

○

7.5.3

标识和可追溯性

7.5.3

4.4.6

4.4.6

○

○

●

○

○

○

7.5.4

顾客财产

7.5.4

4.4.6

○

○

●

○

○

○

7.5.5

产品防护

7.5.5

4.4.6

4.4.6

○

○

●

○

○

○

7.6

监视和测量设备的控制

7.6

4.5.1

4.5.1

●

○

○

○

○

○

8.1

测量/分析和改进的策划

8.1

4.5.1

4.5.1

★

○

○

○

○

●

○

8.2.1

顾客满意的监视和测量

8.2.1

-

4.5.1

○

●

○

○

○

○

8.2.2

内部审核

8.2.2

4.5.5

4.5.4

★

○

○

○

○

●

○

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.3

4.5.1

4.5.2

4.5.1

○

○

●

○

○

○

8.2.4

产品的监视和测量

8.2.4

4.5.1

4.5.2

4.5.1

●

○

○

○

○

○

8.2.5

环境的监视和测量

-

4.5.1

-

○

○

●

○

●

○

8.2.6

职业健康安全绩效的测量

-

-

4.5.1

★

○

○

●

○

●

○

8.2.7

合规性评价

-

4.5.2

-

★

○

○

○

○

●

○

8.3

不合格品控制

8.3

4.4.7

4.5.5

4.4.7

4.5.2

★

●

○

○

○

○

○

不符合控制

-

4.5.3

4.5.2

○

○

○

○

●

○

8.3.6

事件调查

-

4.5.2

4.5.2

○

○

○

○

●

○

8.4

数据分析

8.4

4.5.1

4.5.1

★

○

●

○

○

○

○

8.5.1

持续改进

8.5.1

4.2

4.3.

4.3.4

★

○

●

○

○

○

○

8.5.2

纠正措施

8.5.2

4.5.3

4.5.2

★

○

●

○

○

○

○

8.5.3

预防措施

8.5.3

4.5.3

4.5.2

★

○

●

○

○

○

○

说明：

★-主管/分管领导；●-归口管理部门；○-相关责任部门

版本

A/0

XXXXX有限公司

编号：

QEO/TH01-2010

页码：

11/43

一体化管理手册

1范围

1.1总则

本《一体化管理手册》是针对“浙江拓海建设有限公司”的施工、经营现状及中长期发展规划，并依据GB/T19001/GB