电费分析报告1doc.docx
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电费分析报告1doc
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二月电费分析
2017年1-2月电费整体情况：
区域
预算分解（万元）
1月电费总成本（万元）
2月电费成本（万元）
1、2月合计成本（万元）超预算（万元）
洮北
907.53
68.87
6830.
13717.
-14.085
通榆
254.42
21.63
22.25
4388.
1.474
大安
294.94
26.68
26.39
5307.
3.911
洮南
372.13
35.35
33.73
6907.
7.053
镇赉
249.67
21.22
21.17
42.40
0.788
全区合计
2078.68
173.75
171.83
345.59
-0.859
按照本部财务2017年预算分解表，白城全区2017年电费年度预算为2078.68
万元，各公司的预算分配比例是：
白城907.53万元，大安294.94万元，洮南
372.13万元，镇赉249.67万元，通榆254.42万元。
从1、2月预算完成成本看，
洮北区低于预算
14.085万元，县域公司全部超预算，分别为通榆
1.474
万元、
大安3.911万元、洮南7.053万元、镇赉0.788万元，全区低于预算
0.859
万元。
一、洮北区电费总体情况：
2017年2月
核心局点
接入网局点和铁塔
合计
税后
505794.11
293290.28
799084.39
682978.1
2017年2月洮北区共产生电费799084.39
元，其中核心局点电费505794.11
元，接入局点和铁塔电费合计
293290.28元，税后电费为682978.1
元（按照1.17
比例计算）。
低于预算指标值。
（一）、核心网局点电费分析
（1）、2017年2月核心网电费总额与
2017年1月环比数据：
电费总额
生产用电
IDC
市场用电
行政用电
信息化用电
2017年1月491425.51
194190.962
132152.09
87150.5
71986.3532
5945.60895
2017年2月505794.11
197518.0165
139455.795
88536.34
74066.5036
6217.45235
环比
2.84%
1.68%
5.24%
1.57%
2.81%
4.37%
洮北区核心网
2017年2月电费总额505794.11元，同比2017年1月的
491425.51元环比增加了2.84%，原因是1月春节电业局提前抄表导致。
（2）、2017年2月核心网电费总额分摊到各项用电占比情况：
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填报单位:
白城分公司设备维护中心（二月）
序
电费发电费单
生产用电
IDC
市场用电
行政用电
信息化用电
局站
月份
电费总额
电费占
电费占
号
票电量
价
电费额度
电费额度占比
额度
占比额度
倍率
电费占比电费额度
比
比
1幸福南（高30002017年2月3541800.5556278911.617.00%47414.9750.00%139455.8015.00%41836.7416.00%44625.852.00%5578.23
层）
2
海明路（二
6002017年2月140292
0.879
127844.162.00%79263.35
25.50%32600.25
12.00%15341.290.50%639.22
分局）
3
三合路18号
8002017年2月32120
0.879
28541.63100.00%28541.63
0.00%
0.00
0.00%
0.000.00%
0.00
（三分局）
4
幸福南街
4002017年2月78748
0.879
70496.7860.00%42298.07
20.00%14099.36
20.00%14099.360.00%
0.00
（二鞋厂）
505794
197518
139455.8
88536.34
74066.5
6217.45
涉及到核心机房都只有一块电表，IDC机房按照省公司要求从17年1月开始
分表进行计量，其他市场用电、行政用电、信息化用电由于没有单独挂表计量，
都是估算的数值，主要根据一是在低压动力机房用电流表测试的数值，二是按照
省公司要求按照楼层所属的生产线进行估算（县域公司与白城相同）。
（二）、洮北区接入网局点和铁塔电费分析：
（1）、2017年2月接入网电费总额与2017年1月环比数据：
电费总额
固网城郊
移动网城郊
固网城区
移动网城区
铁塔电费
2017年1月314384.96
27024.08
34692.91
22591.55
28694.22
201382.203
2017年2月
293290.28
25938.83
30060.67
25641.98
28206.57
183442.23
环比
-7.19%
-4.18%
-15.41%
11.90%
-1.73%
-9.78%
其中固网城区电费增幅较大，达到11.9%，其他项目成本均低于1月成本，
固网城区电费增加的原因是长庆南街营业厅在1月份未产生电费，17年2月结算
了2个月的电费。
（2）、2017年2月接入网各类型局站电情况和铁搭电费情况：
序
电费发电费单
生产用电
营业用电
办公用电
站址
电费总额
移动网电移动网电费固网电固网电费额
号
月份
价
占比
额度
占比
额度
票电量
费占比
额度
费占比
度
1
固网城郊
2017年2月253430.894
25938.83
0.00%
0.00
100.00%25938.83
0.00%
0.00
0.00%
0.00
2
移动网城郊2017年2月339680.877
30060.67
100.00%
30060.67
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
5
固网城区
2017年2月26190
0.894
25641.98
0.00%
0.00
100.00%25641.98
0.00%
0.00
0.00%
0.00
6
移动网城区2017年2月31886
0.898
28206.57
100.00%
28206.57
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
7
铁塔电费2017.1
183442.23
100.00%
183442.23
51580.81
0.00
293290.28
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接入网局站和铁塔所产生的电费全部为设备用电，营业用电和办公用电为零，
各区域铁塔电费结算都是在每个月末统计前一个月的电费，所以为保证电费及时
入帐，所统计的铁塔电费是2017年1月的电费数据。
二、2017年2月通榆电费情况：
所有县域公司电费包括固网局点、移动网局点和铁塔电费三大类。
序
生产用电
营业用电
办公用电
站址
月份电费发票电量电费单价电费总额移动网电移动网电固费网电固网电费额
号
额度
占比
额度
费占比额度费占比
度
占比
2017年12月环月电费比1月
1
131289
0.894
115068.55
0.00
71.13%81850.4514.21%16351.1314.66%16866.98
固网2017年2月
0.00%
2
移动网2017年2月
0.877
100.00%
0.00
0.00%0.00
0.00%
0.00
33948.00
30285.31
30285.31
3
铁塔电费130340.64
114970.71
0.00%0.00
0.00%0.00
0.00%
0.00
2017年1月
0.889
100.00%
260324.57
114970.71
81850.45
16351.13
16866.982530462.1.80%
145256.02
分析如下：
2月共产生电费260324.57
元，环比
1月增幅
2.8%，税后电费为
222499.63元（按照1.17
比例计算）其中固网局点中生产用电
81850.45元占比
71.13%，营业用电16351.13元，占比14.21%，办公用电16866.98元，占比14.66%；
移动网局点和铁塔局点全部为生产用电。
通榆2017年年度电费预算：
254.42万元，按照月均值电费21.201万元来看，
通榆公司2月电费已经超标，已督促通榆公司尽快实施转网设备下电工作。
通榆转供电节点共有两种类型：
1）室内分布表后表：
通榆室内分布表下表节点共有2处，由于电费月额度较少，
一般季度结算或年结算（约年费用1200元/点），2个点每月合计约200元（上表
统计中不包含此部分电费信息）。
2）楼道ONU设备供电按协议发行：
楼道ONU设备没有安装电表，与供电是协议
供电，每台设备年度电量发行量为290，共计182台，每年合计电费约46958.93
元，平均每月3913元。
（原是每年发行，今年供电要改为每月发行，现供电还未
开始执行，所以上表中也不包含所有的ONU电费信息）。
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三、2017年2月大安公司电费情况：
序
生产用电
营业用电
办公用电
2017年1月
号
站址
月份电费发票电量电费单价电费总额
移动网电费移动网电费额固网电费占
额度
占比
额度
电费
2月环比1月
占比
度
比
固网电费额度占比
1
固网
2017年2月131289
0.894
147857.41
0.00%
0.00
67.00%
98935.36
33.00%
48922.05
0.00%
0.00
2
移动网
2017年2月33948.00
0.877
37394.14
100.00%
37394.14
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
3
铁塔电费2017年1月130340.640.889
123476.65
100.00%
123476.65
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
合计：
308728.20
160870.79
98935.36
48922.05
312174.7-1.12%
2017年2月大安公司共计产生电费308728.20元，税后为263870.26元，与
1月比较略有下降，下降比例为1.12%。
其中固网局点中生产用电98935.36元，
占比67%，营业用电48922.05元，占比33%。
移动网和铁塔全部为生产用电。
大安2017年度电费预算指标：
294.94万元，按照此预算指标，月度均值
24.579万元，大安公司2月电费已经超标，已督促大安公司领导高度重视，加强
管控，确保预算指标的完成。
大安转供电局点是室内分布表下表，节点共有13处，由于电费月额度较少，
年结算（约年费用1909.5元/点）。
2016年12个点室分电费为22914元。
还有1个点渤海宾馆因为出租2016年单独结算电费。
2017年也在3月单独进账，所以2月电费不包含转供电电费信息。
四、2017年2月洮南公司电费情况:
序
生产用电
营业用电
办公用电
站址
月份
电费发票电量电费总额移动网电移动网电固费网电费
号
额度
占比
额度
费占比
额度
占比
固网电费额度占比
2017年12月环比月电费1月
1
固网
2017年2月218727
195750.510.00%
0.0088.77%173775.105.62%11009.07
5.60%10966.34
2
移动网2017年2月
100.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
铁塔电费
38560.0035472.40
35472.40
3
184765.34163361.00
163361.00
0.00%0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
2017年1月
100.00%
394583.91
198833.40
173775.1011009.0710966.3413584.-84.82%
2017
年2月洮南公司共计产生电费
394583.91元，税后为337251.206元，其
中固网局站中生产用电173775.1元，占比88.77%；营业用电11009.07元，占比5.62%；办公用电10966.34元，占比5.6%。
移动网和铁搭全部为生产用电。
2月电费总成本与1月比对略有下降，下降比例4.8%，
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洮南公司电费年度预算指标为372.13万元，根据此预算指标值来看，洮南公司1
月和2月电费都超过月度预算指标，需要加强管控。
洮南公司相关情况说明：
1）洮南转供电黑水靶场基站由于供电方人员变动，截止目前已有3年多未付电
费，以前计提电费在16年12月市公司财务通知均已核销完成，近期将对此基站
电费进行用电合同的重新签订及付款。
2）洮南法院基站已转交铁塔，但铁塔公司申请将此基站电费及租赁费由我公司
代持，目前已经支付到16年10月份，预计每月电费500-800元左右。
3）洮南共有4台ONU设备为转供电，其中城市2台，农村2台，均为每年360
元，都是每年年底付款。
五、2017年2月镇赉公司电费情况：
序
电费单
生产用电
营业用电
办公用电
2017年1月2月环比
站址
月份电费发票电量
电费总额
号
价
移动网电移动网电费固网电固网电费额
占比
额度
占比
额度
电费
1月
费占比
额度
费占比
度
1
固网
2017年2月141158.0089.894
126195.260.00%
0.00
89.82%113348.58
2.09%
2637.488.09%
10209.20
2
移动网2017年2月26044.54139
23283.82100.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.894
23283.82
3
铁塔电费2017年1月
98263.08100.00%98263.080.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
247742.16
121546.90113348.58
2637.48
10209.20248283.7-0.22%
2017年2月镇赉公司共计产生电费
247742.16
元，税后是211745.436元，固
网电费126195.26元，其中生产用电
113348.58万元，占比
89.82%；营业用电
2637.48元，占比2.09%，办公用电10209.2元，占比8.09%，移动网和铁塔全部是生产用电，2月电费总成本较1月略有下降，下降比例是0.22%。
镇赉公司年度预算成本是249.67万元，根据此预算指标值来看，镇赉公司1月和2月电费
超过月度预算指标。
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六、截止到目前采取的电费管控措施
1、建立电费电量基础数据库
依据运维部下发的《电费管控措施和管理办法》，要求全区在4月底前完成所
有局点电费电量基础标杆库的统计工作。
截止到3月3日各区域完成情况如下表：
区域
局站总数量
录入数量
录入率
白城市
304
83
27.30%
洮南市
324
3
0.90%
大安市
206
5
2.40%
通榆县
204
16
7.80%
镇赉县
346
110
31.79%
合计
1384
217
15.68%
白城本部需建标杆库局站
304个，录入83个，录入率27.3%，其中，4个核
心局、接入网的13个模块局已经全部完成；基站核查
66个；通榆需建标杆库局
站204个，核查局站16个，录入率7.8%，镇赉需建标杆库局站346个，核查局站110个，录入率31.79%，洮南需建标杆库局站324个，核查局站3个，录入率0.9%，大安需建标杆库局站206个，核查局站5个，录入率2.4%，从整体进度来看，白城本部和镇赉完成较好。
2、基于物业管理系统，对全市电费进行分析
资源管理中心电费管理依据物业管理系统，月度提取电费波动率排名前20
的局站，下发给相关区域进行现场核查并形成电费分析报告，确定高额电费以及
电费波动的原因（下表是17年1月与16年2月的比对结果）
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局站名称客户号
062294708
烧锅镇支局
0
062297597
乐胜永安4队
3
062293367
红岗子
0
062360724
铁南西台
8
062292424
联合
9
瑞光南街65号楼
607107888
（长庆新村）
民生东路43（二
中营业厅3块607000020表）
西查干626831330
二轻局、审计局
062692412
农机4个单元
6
代珠626445416
前二力把626353577
东莫625983128
四家子626122634
大岗村626084301
西乃力626014607
062626785
岔台
4
乌木屯626078272
宝山626144922
大五家子626123073
高本太626995722
局站详细地址
烧锅镇支局
乐胜永安4队
红岗子
铁南西台
联合
瑞光南街65号楼
（长庆新村）
民生东路43（二中营业厅3块表）
镇赉县坦途西查干
镇赉县站前街
镇赉县莫莫格乡代
珠
镇赉县嘎什根乡前二力把
镇赉县大屯沿江东
莫
镇赉县建平四家子
镇赉县建平乡英华大岗村
镇赉县胜利乡西乃
力
镇赉县黑鱼泡乡岔
台
镇赉县东平乡乌木
屯
镇赉县镇南宝山
镇赉县建平乡英华大五家子
镇赉县建平高本太
直供/
局站类型
归属区县
12月电费
1月电费
波动率
原因分析
转供
系统12月份导入数据录入错误，
直供
模块局
大安分公司
47.
26
2365.
67
4905.
65%
实际电费为2242.
26，导致电费波
动较大
系统12月份导入数据录入错误，
直供
模块局
大安分公司
1.78
87.24
4801.
12%
实际电费为87.
24，导致电费波动
较大
系统12月份导入数据录入错误，
直供
模块局
大安分公司
60.
53
1574.
48
2501.
16%
实际电费为1359.
19，导致电费波
动较大
系统12月份导入数据录入错误，
直供
模块局
大安分公司
126.
41
2494.
34
1873.
21%
实际电费为2313.
63，导致电费波
动较大
系统12月份导入数据录入错误，
直供
模块局
大安分公司
40.
升级会员 