电费分析报告1doc.docx

1、电费分析报告1doc实用文档二月电费分析2017 年 1-2 月电费整体情况：区域预算分解（万元）1月电费总成本（万元）2月电费成本（万元）1、2月合计成本（万元）超预算（万元）洮北907.5368.876830.13717.-14.085通榆254.4221.6322.254388.1.474大安294.9426.6826.395307.3.911洮南372.1335.3533.736907.7.053镇赉249.6721.2221.1742.400.788全区合计2078.68173.75171.83345.59-0.859按照本部财务 2017 年预算分解表，白城全区 2017 年电费年

2、度预算为 2078.68万元，各公司的预算分配比例是： 白城 907.53 万元，大安 294.94 万元，洮南372.13 万元，镇赉 249.67 万元，通榆 254.42 万元。从 1、2 月预算完成成本看，洮北区低于预算14.085 万元，县域公司全部超预算，分别为通榆1.474万元、大安 3.911 万元、洮南 7.053 万元、镇赉 0.788 万元，全区低于预算0.859万元。一、洮北区电费总体情况 ：2017年2月核心局点接入网局点和铁塔合计税后505794.11293290.28799084.39682978.12017 年 2 月洮北区共产生电费 799084.39元，其中

3、核心局点电费 505794.11元，接入局点和铁塔电费合计293290.28 元，税后电费为 682978.1元（按照 1.17比例计算）。低于预算指标值。（一）、核心网局点电费分析（1）、2017 年 2 月核心网电费总额与2017 年 1 月环比数据：电费总额生产用电IDC市场用电行政用电信息化用电2017年1月491425.51194190.962132152.0987150.571986.35325945.608952017年2月505794.11197518.0165139455.79588536.3474066.50366217.45235环比2.84%1.68%5.24%1.57

4、%2.81%4.37%洮北区核心网2017 年 2 月电费总额 505794.11 元，同比 2017 年 1 月的491425.51 元环比增加了 2.84%，原因是 1 月春节电业局提前抄表导致。（2）、2017 年 2 月核心网电费总额分摊到各项用电占比情况：文案大全实用文档填报单位 :白城分公司设备维护中心 ( 二月）序电费发 电费单生产用电IDC市场用电行政用电信息化用电局站月份电费总额电费占电费占号票电量价电费额度电费额度 占比额度占比 额度倍率电费占比 电费额度比比1幸福南 ( 高 30002017年2月 354180 0.5556 278911.6 17.00% 47414.9

5、7 50.00%139455.80 15.00%41836.74 16.00%44625.85 2.00%5578.23层)2海明路（二600 2017年2月 1402920.879127844.1 62.00% 79263.3525.50%32600.2512.00%15341.29 0.50%639.22分局）3三合路 18号800 2017年2月 321200.87928541.63 100.00%28541.630.00%0.000.00%0.00 0.00%0.00（三分局）4幸福南街400 2017年2月 787480.87970496.78 60.00% 42298.0720.0

6、0%14099.3620.00%14099.36 0.00%0.00( 二鞋厂）505794197518139455.888536.3474066.56217.45涉及到核心机房都只有一块电表， IDC 机房按照省公司要求从 17 年 1 月开始分表进行计量，其他市场用电、行政用电、信息化用电由于没有单独挂表计量，都是估算的数值，主要根据一是在低压动力机房用电流表测试的数值，二是按照省公司要求按照楼层所属的生产线进行估算（县域公司与白城相同） 。（二）、洮北区接入网局点和铁塔电费分析：（1）、2017 年 2 月接入网电费总额与 2017 年 1 月环比数据：电费总额固网城郊移动网城郊固网城区

7、移动网城区铁塔电费2017年1月314384.9627024.0834692.9122591.5528694.22201382.2032017年2月293290.2825938.8330060.6725641.9828206.57183442.23环比-7.19%-4.18%-15.41%11.90%-1.73%-9.78%其中固网城区电费增幅较大，达到 11.9%，其他项目成本均低于 1 月成本，固网城区电费增加的原因是长庆南街营业厅在 1 月份未产生电费，17 年 2 月结算了 2 个月的电费。（2）、2017 年 2 月接入网各类型局站电情况和铁搭电费情况：序电费发 电费单生产用电营业用

8、电办公用电站址电费总额移动网电 移动网电费 固网电 固网电费额号月份价占比额度占比额度票电量费占比额度费占比度1固网城郊2017年2月 25343 0.89425938.830.00%0.00100.00% 25938.830.00%0.000.00%0.002移动网城郊 2017年2月 33968 0.87730060.67100.00%30060.670.000.00%0.000.00%0.005固网城区2017年2月 261900.89425641.980.00%0.00100.00% 25641.980.00%0.000.00%0.006移动网城区 2017年2月 318860.898

9、28206.57100.00%28206.570.00%0.000.00%0.000.00%0.007铁塔电费 2017.1183442.23100.00%183442.2351580.810.00293290.28文案大全实用文档接入网局站和铁塔所产生的电费全部为设备用电，营业用电和办公用电为零，各区域铁塔电费结算都是在每个月末统计前一个月的电费， 所以为保证电费及时入帐，所统计的铁塔电费是 2017 年 1 月的电费数据。二、 2017 年 2 月通榆电费情况：所有县域公司电费包括固网局点、移动网局点和铁塔电费三大类。序生产用电营业用电办公用电站址月份 电费发票电量电费单价 电费总额移动网

10、电移动网电固费网电固网电费额号额度占比额度费占比 额度 费占比度占比2017年12月环月电费比1月11312890.894115068.550.0071.13%81850.4514.21%16351.1314.66%16866.98固网 2017年2月0.00%2移动网2017年2月0.877100.00%0.000.00% 0.000.00%0.0033948.0030285.3130285.313铁塔电费130340.64114970.710.00% 0.000.00% 0.000.00%0.002017年1月0.889100.00%260324.57114970.7181850.4516

11、351.1316866.982530462.1.80%145256.02分析如下： 2 月共产生电费 260324.57元，环比1 月增幅2.8%，税后电费为222499.63 元（按照 1.17比例计算）其中固网局点中生产用电81850.45 元占比71.13%，营业用电 16351.13 元，占比 14.21%，办公用电 16866.98 元，占比 14.66%；移动网局点和铁塔局点全部为生产用电。通榆 2017年年度电费预算： 254.42 万元，按照月均值电费 21.201 万元来看，通榆公司 2 月电费已经超标，已督促通榆公司尽快实施转网设备下电工作。通榆转供电节点共有两种类型：1）

12、室内分布表后表： 通榆室内分布表下表节点共有 2 处，由于电费月额度较少，一般季度结算或年结算 （约年费用 1200 元/ 点），2 个点每月合计约 200 元（上表统计中不包含此部分电费信息） 。2）楼道 ONU设备供电按协议发行：楼道 ONU设备没有安装电表，与供电是协议供电，每台设备年度电量发行量为 290，共计 182 台，每年合计电费约 46958.93元，平均每月 3913 元。（原是每年发行，今年供电要改为每月发行，现供电还未开始执行，所以上表中也不包含所有的 ONU电费信息）。文案大全实用文档三、 2017 年 2 月大安公司电费情况：序生产用电营业用电办公用电2017年1月号

13、站址月份 电费发票电量电费单价 电费总额移动网电费移动网电费额固网电费占额度占比额度电费2月环比 1月占比度比固网电费额度 占比1固网2017年2月 1312890.894147857.410.00%0.0067.00%98935.3633.00%48922.050.00%0.002移动网2017年2月 33948.000.87737394.14100.00%37394.140.000.00%0.000.00%0.003铁塔电费 2017年1月 130340.640.889123476.65100.00%123476.650.00%0.000.00%0.000.00%0.00合计：308728

14、.20160870.7998935.3648922.05312174.7 -1.12%2017 年 2 月大安公司共计产生电费 308728.20 元，税后为 263870.26 元，与1 月比较略有下降，下降比例为 1.12%。其中固网局点中生产用电 98935.36 元，占比 67%，营业用电 48922.05 元，占比 33%。移动网和铁塔全部为生产用电。大安 2017 年度电费预算指标： 294.94 万元，按照此预算指标，月度均值24.579 万元，大安公司 2 月电费已经超标， 已督促大安公司领导高度重视， 加强管控，确保预算指标的完成。大安转供电局点是室内分布表下表，节点共有 1

15、3 处，由于电费月额度较少，年结算（约年费用 1909.5 元 / 点）。2016 年 12 个点室分电费为 22914 元。 还有 1 个点渤海宾馆因为出租 2016 年单独结算电费。 2017 年也在 3 月单独进账，所以 2 月电费不包含转供电电费信息。四、 2017 年 2 月洮南公司电费情况 :序生产用电营业用电办公用电站址月份电费发票电量电费总额移动网电移动网电固费网电费号额度占比额度费占比额度占比固网电费额度占比2017年12月环比月电费 1月1固网2017年2月 218727195750.510.00%0.00 88.77%173775.105.62% 11009.075.60

16、%10966.342移动网 2017年2月100.00%0.000.00%0.000.00%0.00铁塔电费38560.0035472.4035472.403184765.34163361.00163361.000.00% 0.000.00%0.000.00%0.002017年1月100.00%394583.91198833.40173775.1011009.0710966.3413584.-84.82%2017年 2 月洮南公司共计产生电费394583.91 元，税后为 337251.206 元，其中固网局站中生产用电 173775.1 元，占比 88.77%；营业用电 11009.07 元

17、，占比5.62%；办公用电 10966.34 元，占比 5.6%。移动网和铁搭全部为生产用电。 2 月电费总成本与 1 月比对略有下降，下降比例 4.8%，文案大全实用文档洮南公司电费年度预算指标为 372.13 万元，根据此预算指标值来看， 洮南公司 1月和 2 月电费都超过月度预算指标，需要加强管控。洮南公司相关情况说明：1）洮南转供电黑水靶场基站由于供电方人员变动，截止目前已有 3 年多未付电费，以前计提电费在 16 年 12 月市公司财务通知均已核销完成，近期将对此基站电费进行用电合同的重新签订及付款。2）洮南法院基站已转交铁塔，但铁塔公司申请将此基站电费及租赁费由我公司代持，目前已经

18、支付到 16 年 10 月份，预计每月电费 500-800 元左右。3）洮南共有 4 台 ONU设备为转供电，其中城市 2 台，农村 2 台，均为每年 360元，都是每年年底付款。五、 2017 年 2 月镇赉公司电费情况：序电费单生产用电营业用电办公用电2017年1月2月环比站址月份 电费发票电量电费总额号价移动网电移动网电费固网电固网电费额占比额度占比额度电费1月费占比额度费占比度1固网2017年2月 141158.0089.894126195.260.00%0.0089.82%113348.582.09%2637.48 8.09%10209.202移动网 2017年2月 26044.54

19、13923283.82100.00%0.000.00%0.000.00%0.000.89423283.823铁塔电费2017年1月98263.08100.00%98263.08 0.00%0.000.00%0.000.00%0.00247742.16121546.90113348.582637.4810209.20 248283.7-0.22%2017 年 2 月镇赉公司共计产生电费247742.16元，税后是 211745.436 元，固网电费 126195.26 元，其中生产用电113348.58 万元，占比89.82%；营业用电2637.48 元，占比 2.09%，办公用电 10209.

20、2 元，占比 8.09%，移动网和铁塔全部是生产用电， 2 月电费总成本较 1 月略有下降，下降比例是 0.22%。镇赉公司年度预算成本是 249.67 万元，根据此预算指标值来看，镇赉公司 1 月和 2 月电费超过月度预算指标。文案大全实用文档六、截止到目前采取的电费管控措施1、建立电费电量基础数据库依据运维部下发的电费管控措施和管理办法 ，要求全区在 4 月底前完成所有局点电费电量基础标杆库的统计工作。 截止到 3 月 3 日各区域完成情况如下表：区域局站总数量录入数量录入率白城市3048327.30%洮南市32430.90%大安市20652.40%通榆县204167.80%镇赉县3461

21、1031.79%合计138421715.68%白城本部需建标杆库局站304 个，录入 83 个，录入率 27.3%，其中， 4 个核心局、接入网的 13 个模块局已经全部完成；基站核查66 个；通榆需建标杆库局站 204 个，核查局站 16 个，录入率 7.8 %，镇赉需建标杆库局站 346 个，核查局站 110 个，录入率 31.79%，洮南需建标杆库局站 324 个，核查局站 3 个，录入率 0.9 % ，大安需建标杆库局站 206 个，核查局站 5 个，录入率 2.4 % ，从整体进度来看 ，白城本部和镇赉完成较好。2、基于物业管理系统，对全市电费进行分析资源管理中心电费管理依据物业管理

22、系统，月度提取电费波动率排名前 20的局站，下发给相关区域进行现场核查并形成电费分析报告，确定高额电费以及电费波动的原因（下表是 17 年 1 月与 16 年 2 月的比对结果）文案大全实用文档局站名称 客户号062294708烧锅镇支局0062297597乐胜永安 4队3062293367红岗子0062360724铁南西台8062292424联合9瑞光南街 65号楼607107888（长庆新村）民生东路 43（二中营业厅 3块 607000020 表）西查干 626831330二轻局、审计局062692412农机 4个单元6代珠 626445416前二力把 626353577东莫 62598

23、3128四家子 626122634大岗村 626084301西乃力 626014607062626785岔台4乌木屯 626078272宝山 626144922大五家子 626123073高本太 626995722局站详细地址烧锅镇支局乐胜永安 4队红岗子铁南西台联合瑞光南街 65号楼（长庆新村）民生东路 43（二中营业厅 3块表）镇赉县坦途西查干镇赉县站前街镇赉县莫莫格乡代珠镇赉县嘎什根乡前二力把镇赉县大屯沿江东莫镇赉县建平四家子镇赉县建平乡英华大岗村镇赉县胜利乡西乃力镇赉县黑鱼泡乡岔台镇赉县东平乡乌木屯镇赉县镇南宝山镇赉县建平乡英华大五家子镇赉县建平高本太直供/局站类型归属区县12月电费1

24、月电费波动率原因分析转供系统 12月份导入数据录入错误，直供模块局大安分公司47.262365.674905.65%实际电费为 2242.26，导致电费波动较大系统 12月份导入数据录入错误，直供模块局大安分公司1. 7887. 244801.12%实际电费为 87.24，导致电费波动较大系统 12月份导入数据录入错误，直供模块局大安分公司60.531574.482501.16%实际电费为 1359.19，导致电费波动较大系统 12月份导入数据录入错误，直供模块局大安分公司126.412494.341873.21%实际电费为 2313.63，导致电费波动较大系统 12月份导入数据录入错误，直供模块局大安分公司40.