一般公共预算收入表.docx
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一般公共预算收入表
2018年一般公共预算收入表
单位:
万元
项目
上年决算(执行)数
预算数
预算数为决算(执行)数%
一、税收收入
26,789
29,676
110.78%
增值税
11,223
13,466
119.99%
营业税
-2
0.00%
企业所得税
3,054
3,040
99.54%
企业所得税退税
个人所得税
1,707
1,728
101.23%
资源税
44
32
72.73%
城市维护建设税
938
848
90.41%
房产税
356
371
104.21%
印花税
119
111
93.28%
城镇土地使用税
316
328
103.80%
土地增值税
849
954
112.37%
车船税
405
424
104.69%
耕地占用税
3,218
3,498
108.70%
契税
1,160
1,272
109.66%
烟叶税
3,402
3,604
105.94%
环境保护税
其他税收收入
二、非税收入
8,719
8,667
99.40%
专项收入
2,170
1,613
74.33%
行政事业性收费收入
2,289
2,520
110.09%
罚没收入
1,104
1,500
135.87%
国有资本经营收入
11
10
90.91%
国有资源(资产)有偿使用收入
2,393
2,974
124.28%
捐赠收入
711
0.00%
政府住房基金收入
41
50
121.95%
其他收入
收入合计
35,508
38,343
107.98%
收支预算总表
单位:
元
收入
支出
项目
预算数
项目(功能科目)
预算数
项目(经济分类)
预算数
一、财政拨款(补助)
1,883,163,824.05
201一般公共服务
295,614,481.07
机关工资福利支出
346,332,438.21
经费拨款(补助)
1,515,603,824.05
202外交支出
机关商品和服务支出
225,371,364.11
纳入预算管理非税收入
203国防支出
机关资本性支出
(一)
66,089,500.00
上级转移支付安排的拨款
367,560,000.00
204公共安全支出
52,006,716.52
机关资本性支出
(二)
二、财政专户管理的教育收费
12,706,800.00
205教育支出
328,379,986.83
对事业单位经常性补助
805,520,731.50
三、事业收入
187,651,325.00
206科学技术支出
16,336,701.18
对事业单位资本性补助
9,152,400.00
四、事业单位经营收入
207文化体育与传媒支出
20,249,203.25
对企业补助
600,000.00
五、政府性基金
208社会保障和就业支出
405,846,967.28
对企业资本性支出
六、其他收入
1,498,100.00
209社会保险基金支出
对个人和家庭的补助
387,093,719.23
七、上级补助收入
210医疗卫生与计划生育支出
369,463,074.24
对社会保障基金补助
211节能环保支出
7,030,663.14
债务利息及费用支出
212城乡社区支出
104,798,945.03
债务还本支出
213农林水支出
230,737,766.49
转移性支出
214交通运输支出
51,666,950.23
预备费及预留
248,920,000.00
215资源勘探信息等支出
8,019,541.29
其他支出
20,000.00
216商业服务业等事务
14,589,939.78
217金融支出
1,860,000.00
219援助其他地区支出
220国土海洋气象等支出
13,583,035.73
221住房保障支出
90,040,863.12
222粮油物质储备支出
3,625,317.87
223国有资本经营预算支出
227预备费
30,350,000.00
229其他支出
4,900,000.00
230转移性支出
231债务还本支出
232债务付息支出
40,000,000.00
233债务发行费用支出
本年收入合计
2,085,020,049.05
本年支出合计
2,089,100,153.05
本年支出合计
2,089,100,153.05
六、上年结转
4,080,104.00
结转下年
结转下年
本级专项财政拨款结转
本级政府性基金结转
上级专项财政拨款结转
上级政府性基金结转
其他结转
4,080,104.00
收入总计
2,089,100,153.05
支出总计
2,089,100,153.05
支出总计
2,089,100,153.05
公共预算支出预算总表
单位:
元
单位显示编码
单位名称
功能科目
功能科目名称
合计
基本支出
项目支出
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,089,100,153.05
1,122,633,053.05
966,467,100.00
一般公共预算收支预算总表
单位:
元
收入
支出
项目
项目(功能科目)
项目(经济分类)
一、财政拨款(补助)
1,883,163,824.05
201一般公共服务
295,614,481.07
机关工资福利支出
346,332,438.21
经费拨款(补助)
1,515,603,824.05
202外交支出
机关商品和服务支出
225,371,364.11
纳入预算管理非税收入
203国防支出
机关资本性支出
(一)
66,089,500.00
上级转移支付安排的拨款
367,560,000.00
204公共安全支出
52,006,716.52
机关资本性支出
(二)
205教育支出
314,453,186.83
对事业单位经常性补助
607,744,402.50
206科学技术支出
16,336,701.18
对事业单位资本性补助
2,112,400.00
207文化体育与传媒支出
20,249,203.25
对企业补助
600,000.00
208社会保障和就业支出
400,023,860.48
对企业资本性支出
209社会保险基金支出
对个人和家庭的补助
385,973,719.23
210医疗卫生与计划生育支出
186,914,916.04
对社会保障基金补助
211节能环保支出
7,030,663.14
债务利息及费用支出
212城乡社区支出
104,798,945.03
债务还本支出
213农林水支出
230,737,766.49
转移性支出
214交通运输支出
51,666,950.23
预备费及预留
248,920,000.00
215资源勘探信息等支出
8,019,541.29
其他支出
20,000.00
216商业服务业等事务
14,589,939.78
217金融支出
1,860,000.00
219援助其他地区支出
220国土海洋气象等支出
13,583,035.73
221住房保障支出
86,402,599.12
222粮油物质储备支出
3,625,317.87
223国有资本经营预算支出
227预备费
30,350,000.00
229其他支出
4,900,000.00
230转移性支出
231债务还本支出
232债务付息支出
40,000,000.00
233债务发行费用支出
本年收入合计
1,883,163,824.05
本年支出合计
1,883,163,824.05
本年支出合计
1,883,163,824.05
结转下年
结转下年
收入总计
1,883,163,824.05
支出总计
1,883,163,824.05
支出总计
1,883,163,824.05
一般公共预算本级支出表(功能科目)
单位:
元
科目编码
科目名称
财政拨款补助小计
经费拨款(补助)
纳入预算管理非税收入
上级转移支付安排的拨款
1
2
3
4
5
6
合计
1,883,163,824.05
1,515,603,824.05
367,560,000.00
201
一般公共服务支出
295,614,481.07
295,514,481.07
100,000.00
20101
人大事务
8,544,144.16
8,544,144.16
2010101
行政运行
6,999,449.08
6,999,449.08
2010102
一般行政管理事务
864,695.08
864,695.08
2010103
机关服务
280,000.00
280,000.00
2010104
人大会议
100,000.00
100,000.00
2010108
代表工作
300,000.00
300,000.00
20102
政协事务
4,940,664.30
4,940,664.30
2010201
行政运行
4,340,664.30
4,340,664.30
2010203
机关服务
200,000.00
200,000.00
2010204
政协会议
100,000.00
100,000.00
2010206
参政议政
300,000.00
300,000.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
111,744,583.27
111,744,583.27
2010301
行政运行
71,253,062.18
71,253,062.18
2010302
一般行政管理事务
19,254,000.00
19,254,000.00
2010303
机关服务
13,327,542.41
13,327,542.41
2010307
法制建设
150,000.00
150,000.00
2010308
信访事务
2,739,648.33
2,739,648.33
2010350
事业运行
1,840,330.35
1,840,330.35
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
3,180,000.00
3,180,000.00
20104
发展与改革事务
3,987,814.93
3,987,814.93
2010401
行政运行
3,972,792.13
3,972,792.13
2010402
一般行政管理事务
15,022.80
15,022.80
20105
统计信息事务
2,803,035.14
2,803,035.14
2010501
行政运行
1,903,035.14
1,903,035.14
2010507
专项普查活动
200,000.00
200,000.00
2010508
统计抽样调查
700,000.00
700,000.00
20106
财政事务
29,188,535.81
29,188,535.81
2010601
行政运行
8,513,279.88
8,513,279.88
2010602
一般行政管理事务
4,500,000.00
4,500,000.00
2010608
财政委托业务支出
120,035.41
120,035.41
2010650
事业运行
14,955,220.52
14,955,220.52
2010699
其他财政事务支出
1,100,000.00
1,100,000.00
20107
税收事务
19,000,000.00
19,000,000.00
2010701
行政运行
10,000,000.00
10,000,000.00
2010702
一般行政管理事务
9,000,000.00
9,000,000.00
20108
审计事务
3,964,166.31
3,964,166.31
2010801
行政运行
2,564,166.31
2,564,166.31
2010804
审计业务
1,400,000.00
1,400,000.00
20110
人力资源事务
972,223.06
872,223.06
100,000.00
2011001
行政运行
852,223.06
852,223.06
2011002
一般行政管理事务
20,000.00
20,000.00
2011099
其他人力资源事务支出
100,000.00
100,000.00
20111
纪检监察事务
7,757,033.13
7,757,033.13
2011101
行政运行
5,887,033.13
5,887,033.13
2011102
一般行政管理事务
1,220,000.00
1,220,000.00
2011103
机关服务
200,000.00
200,000.00
2011104
大案要案查处
450,000.00
450,000.00
20113
商贸事务
4,980,509.11
4,980,509.11
2011301
行政运行
4,660,509.11
4,660,509.11
2011308
招商引资
320,000.00
320,000.00
20115
工商行政管理事务
9,684,654.39
9,684,654.39
2011501
行政运行
9,684,654.39
9,684,654.39
20117
质量技术监督与检验检疫事务
3,191,722.29
3,191,722.29
2011701
行政运行
2,091,722.29
2,091,722.29
2011706
质量技术监督行政执法及业务管理
100,000.00
100,000.00
2011799
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
1,000,000.00
1,000,000.00
20123
民族事务
1,560,965.04
1,560,965.04
2012301
行政运行
1,360,965.04
1,360,965.04
2012302
一般行政管理事务
200,000.00
200,000.00
20126
档案事务
1,860,072.02
1,860,072.02
2012601
行政运行
1,540,072.02
1,540,072.02
2012602
一般行政管理事务
320,000.00
320,000.00
20128
民主党派及工商联事务
1,238,222.54
1,238,222.54
2012801
行政运行
1,128,222.54
1,128,222.54
2012802
一般行政管理事务
110,000.00
110,000.00
20129
群众团体事务
3,646,306.01
3,646,306.01
2012901
行政运行
3,535,354.82
3,535,354.82
2012999
其他群众团体事务支出
110,951.19
110,951.19
20131
党委办公厅(室)及相关机构事务
6,300,317.83
6,300,317.83
2013101
行政运行
5,896,173.51
5,896,173.51
2013102
一般行政管理事务
394,144.32
394,144.32
2013105
专项业务
10,000.00
10,000.00
20132
组织事务
12,713,609.42
12,713,609.42
2013201
行政运行
2,393,609.42
2,393,609.42
2013202
一般行政管理事务
3,500,000.00
3,500,000.00
2013203
机关服务
120,000.00
120,000.00
2013299
其他组织事务支出
6,700,000.00
6,700,000.00
20133
宣传事务
3,447,756.92
3,447,756.92
2013301
行政运行
1,828,372.78
1,828,372.78
2013302
一般行政管理事务
500,000.00
500,000.00
2013303
机关服务
70,000.00
70,000.00
2013350
事业运行
1,049,384.14
1,049,384.14
20134
统战事务
1,405,228.45
1,405,228.45
2013401
行政运行
1,175,228.45
1,175,228.45
2013402
一般行政管理事务
200,000.00
200,000.00
2013403
机关服务
30,000.00
30,000.00
20136
其他共产党事务支出
682,916.94
682,916.94
2013699
其他共产党事务支出
682,916.94
682,916.94
20199
其他一般公共服务支出
52,000,000.00
52,000,000.00
2019901
国家赔偿费用支出
2,000,000.00
2,000,000.00
2019999
其他一般公共服务支出
50,000,000.00
50,000,000.00
204
公共安全支出
52,006,716.52
52,006,716.52
20401
武装警察
7,425,000.00
7,425,000.00
2040101
内卫
1,115,000.00
1,115,000.00
2040103
消防
6,310,000.00
6,310,000.00
20402
公安
36,758,778.10
36,758,778.10
2040201
行政运行
26,503,384.14
26,503,384.14
2040202
一般行政管理事务
7,479,542.26
7,479,542.26
2040211
禁毒管理
100,000.00
100,000.00
2040212
道路交通管理
1,875,851.70
1,875,851.70
2040217
拘押收教场所管理
800,000.00
800,000.00
20406
司法
4,702,926.42
4,702,926.42
2040601
行政运行
2,872,926.42
2,872,926.42
2040602
一般行政管理事务
200,000.00
200,000.00
2040607
法律援助
950,000.00
950,000.00
2040610
社区矫正
680,000.00
680,000.00
20407
监狱
3,120,012.00
3,120,012.00
2040701
行政运行
3,120,012.00
3,120,012.00
205
教育支出
314,453,186.83
314,273,186