企业发展战略与规划编制大纲12345.docx
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企业发展战略与规划编制大纲12345
企业发展战略与规划编制大纲
（2xx5年修订）
一、企业现状及发展环境
（一）基本情况
1.概况
惠民县盐业公司于20xx年xx月成立。
公司负责全县盐的经营储存业务。
20xx年xx月，加挂“盐务局”的牌子，实行一套班子、两块牌子、职能分设、合署办公，行使本级政府盐业行政主管机构的职能，负责本行政区域内的盐业行业管理、盐政执法和食盐专营的行政管理工作。
惠民县盐业公司以社会责任为经营的最高宗旨，认真贯彻落实国家食盐专营政策，普及碘盐供应，消除碘缺乏病，提高中华民族素质，保障食盐供应，维护食盐市场稳定，努力实现国有企业的社会责任。
惠民县盐业公司经营组织架构、经营方式、管理手段等方面进行了不断探索和创新，公司积极响应省市集团公司号召，坚持"以盐为主、多种经营"的发展思路。
为提升管理、适应发展需要，目前业务管理系统正在试运行中。
2.组织机构
惠民县盐业公司（盐务局）内设办公室、财务科、盐政稽查队、销售科、配送部、商品部。
惠民县盐业有限责任公司（盐务局）
办
公
室
财
务
科
盐
政
稽
查
队
销
售
科
配送部
商品部
3.法人治理结构
惠民县盐业公司没有建立法人治理结构，没有董事会。
设党总支部。
班子成员5人，其中：
党总支部书记1人、总支委员4人。
经理层成员4人，其中：
经理1人、副经理3人。
4.资源状况
截止2xx5年6月底,共有在册职工74人，其中在岗职工33人，二线、内退、病休xx人，自谋职业人员7人，待岗人员24人。
退离休44人。
现有固定资产xx7万元。
占地9300平方米，仓储面积xx00平方米。
全县食盐零售网点和用户3500个。
5.主要经济指标
表1（本规划期之前五年）主要财务数据
（金额单位：
万元，下同）
年度
2xx1年
2xx2年
2xx3年
2xx4年
2xx5年
年均增长率（％）
营业收入
765.xx
928.99
840.39
976.1
1xx4.8
9.53
利润总额
6.78
xx.25
xx.xx
20.26
22.98
42.25
净利润
4.29
xx.xx
xx.83
xx.xx
xx.75
61.79
归属于母公司所有者的净利润
4.29
xx.xx
xx.83
xx.xx
xx.75
61.79
经济增加值
-3.37
3.7
3.36
5.3
6.xx
67.93
资产总额
3xx.96
355.36
393.77
344.27
389.65
6.89
国有资产总量
3xx.96
355.36
393.77
344.27
389.65
6.89
所有者权益
90.xx
xx0.94
xx2.71
xx7.83
xx6.46
xx.92
归属于母公司所有者的权益总额
90.xx
xx0.94
xx2.71
xx7.83
xx6.46
xx.92
成本费用总额
753.89
9xx.59
824.57
964.2
1xx2.83
9.68
人工成本
xx5.44
xx1.53
xx2.78
xx8.76
2xx.5
5.48
在岗职工人数（人）
35
35
33
33
33
-5.7
技术投入比率（％）
资产负债率（%）
70.56
71.59
71.37
62.87
67.8
-0.73
总资产报酬率（％）
2.66
4.61
5.67
6.22
6.26
26.66
净资产收益率（％）
4.81
xx.69
xx.xx
xx.63
xx.67
46.95
国有资本保值增值率（％）
1xx.96
xx2.xx
xx1.66
xx3.41
xx4.57
3.xx
（其他个性化指标）……
6.业务构成
2xx4年惠民盐业公司销售各种盐4947吨，非盐商品xx6万元，盐业经营的同时形成了白酒、洗化类、食用油、调味品等商品系列的代理业务。
XXXX年（本规划期之前一年）业务构成表
业务名称
权属企业
资产总额
营业收入
利润总额
净资产收益率（％）
在岗职工人数（人）
户数
比重（％）
金额
比重（％）
一.核心业务小计
3xx.xx
81.39
874.8
xx.98
xx.1
31
1.XX业务
（按业务分列）
3xx.xx
81.39
874.8
xx.98
xx.1
25
食盐销售
3xx.xx
81.39
874.8
xx.98
xx.1
25
二.发展业务小计
72.51
xx.61
200
6
3.57
6
三产业务
72.51
xx.61
200
6
3.57
6
三.培育业务小计
……
四.机会业务小计
……
五.限制业务小计
……
合计
表2-2（本规划期之前3～5年）各类业务主要指标对比-资产总额
主要指标（资产总额）
2xx1年
2xx2年
2xx3年
2xx4年
2xx5年
年均增长率（％）
金额
比重（％）
金额
比重（％）
金额
比重（％）
金额
比重（％）
金额
比重（％）
一.核心业务小计
286.3
93.57
3xx.38
88.47
331.42
84.xx
293.52
85.26
3xx.xx
81.39
XX业务（按业务分列）
286.3
93.57
3xx.38
88.47
331.42
84.xx
293.52
85.26
3xx.xx
81.39
食盐销售
286.3
93.57
3xx.38
88.47
331.42
84.xx
293.52
85.26
3xx.xx
81.39
二.发展业务小计
xx.66
6.43
40.98
xx.53
62.35
xx.83
50.75
xx.74
72.51
xx.61
三产业务
xx.66
6.43
40.98
xx.53
62.35
xx.83
50.75
xx.74
72.51
xx.61
三.培育业务小计
……
四.机会业务小计
……
五.限制业务小计
……
合计
（二）上一期规划执行情况简要评价
惠民县盐业公司在当地县委、政府的领导下，全面贯彻落实省集团公司和xx市盐业公司各项工作要求，积极落实食盐终端网络建设和销售平台建设工作，稳定食盐终端市场；探索非盐经营，扩大非盐业务收益。
面对盐改舆论带来的不利影响，积极应对，努力工作，持续开展盐业市场管理及食盐配送，探索非盐营销，全面落实目标责任管理。
（四）企业竞争力分析
1.发展条件分析
（1）拥有规模庞大的食盐销售网络。
全县共有食盐零售网点和用户3500个，遍布全县的各个村落，渠道优势明显。
（2）非盐商品经营已初具规模。
白酒、洗化类、气雾剂、食用油代理经营都取得了一定效益，获得了实际操作经验，并形成了一定市场基础和经营规模。
3.综合分析
优势方面：
一是我县属于食盐纯销区，拥有较完善的食盐经营网络和平台，可实现非盐产业链延伸。
二是我县有酱菜腌制传统，特别是近几年辣椒合作社发展，腌制盐市场需求扩大。
2、劣势方面：
一是非盐商品市场竞争激烈，商品品牌、价格不具备明显优势。
二是盐业市场化趋势加快，市场经营人才缺乏，营销和管理方面的综合人才匮乏。
三是公司经济实力薄弱，对外投资和对内基础设施改造能力不足，一定程度上制约企业的纵深发展。
4.存在的主要问题
1、由于近期改革舆论和特殊的地理位置,私盐贩销活动出现严重反弹，特别涉及串乡入户销售私盐案件明显增多，造成食盐市场私盐严重，私盐直接流入群众手中，市场管理难度增大，食盐销量下滑幅度较大。
2、全县没有两碱工业用盐，小工业盐用量较少。
3、非盐经营规模不大，利润小，人员过多，造成企业效益上升空间较小。
4、企业人员过多，员工受专营束缚，思想不解放、观念陈旧，缺乏创新动力，市场经营意识不强，非盐商品销售工作发展缓慢。
5、公司的经济基础薄弱，经营单一，仓储面积不足，企业整体效益偏低。
二、企业发展战略
（一）战略定位与战略描述
认真贯彻落实省集团公司“十三五”发展规划要求，深化改革，创新机制，趋利避害，加快转变盐业经济发展方式，保证合格碘盐供应和食盐安全，优化盐品结构和产业结构，发展多元经营，着力促进惠民盐业走市场化、网络化发展的新路子，确保惠民盐业在今后五年中继续保持平稳可持续发展。
三、企业发展规划目标
1.总体目标
2xx5—2xx0年保持全县食盐销售稳中增长；实现非盐产品销售xx00万元，年均增长50%。
至“十三五”未，公司实现营业收入xx75万元，实现利润32.68万元，实现职工收入连续增长。
表6（五年规划期）企业主要经济指标预测
年度
2xx6年
2xx7年
2xx8年
2xx9年
2xx0年
年均增长率（％）
利润总额
24.xx
25.xx
27.xx
29.6
32.68
7.86
经济增加值
6.32
6.67
7.xx
7.78
8.81
8.71
净资产收益率（％）
xx.xx
xx.24
xx.43
xx.32
xx.41
0.77
国有资本保值增值率（％）
1xx.xx
1xx.1
1xx.31
1xx.95
1xx
-0.xx
技术投入比率（％）
（其他个性化指标）
营业收入
xx30.3
xxxx.5
xxxx.6
xx26.7
xx75.2
8.66
净利润
xx.52
21.xx
22.71
23.89
25.48
6.9
归属于母公司所有者的净利润
xx.52
21.xx
22.71
23.89
25.48
6.9
资产总额
4xx.77
430.85
451.87
497.22
541.xx
7.22
国有资产总量
4xx.77
430.85
451.87
497.22
541.xx
7.22
所有者权益
xx4.xx
xx4.95
xx3.36
xx5.41
xx4.68
6.xx
归属于母公司所有者的权益总额
xx4.xx
xx4.95
xx3.36
xx5.41
xx4.68
6.xx
成本费用总额
xxxx.69
1xx7.xx
xx33.1
xx79.89
xx43.xx
5.55
人工成本
2xx.95
225.xx
240.23
258.8
276.78
6.78
在岗职工人数（人）
33
32
31
31
31
-1.54
资产负债率（%）
67.5
68.1
66.42
64.33
63.xx
-1.64
总资产报酬率（％）
6.xx
5.97
6.xx
6.24
6.3
1.xx
……
3.业务发展目标
（1）以持续实现消除碘缺乏危害为宗旨，以加强盐业市场管理、确保食盐安全为目标。
继续保持对涉盐违法案件的打击力度，保持食盐市场的良好秩序。
继续深入宣传盐业法规和碘缺乏危害防治知识，提高广大群众食盐安全和防范碘缺乏危害意识。
（2）结合我县农业大县蔬菜种植优势，大力扶持蔬菜加工合作社，努力扩大腌制盐销售。
同时，探讨尝试租地种植和与厂家联营深加工合作。
（3）发挥网络渠道优势，实现渠道业务增值，大力发展非盐商品品经营。
着力做好酒业、日化产品、食用油等产品的推广宣传，积极依托食盐分销网络资源优势，开拓经营领域，实现渠道增值。
采取全方位、多渠道销售方式，实现非盐产品市场的全面发展。
同时有重点的选择市场潜力大、品牌效益好，切实符合我县实际消费市场的其他非盐品种代理销售，在逐步探索的基础上，扩大品种，做大规模，提高企业的综合实力。
表7-1XXXX年（规划期第五年）业务构成表
业务名称
权属企业
资产总额
营业收入
利润总额
净资产收益率（%）
在岗职工
户数
比重（％）
金额
比重（％）
金额
比重（％）
金额
比重（％）
人数（人）
比重（％）
一.核心业务小计
425.71
78.68
xx75.2
80.95
24.68
75.52
xx.xx
25
80.65
1.XX业务（按业务分列）
425.71
78.68
xx75.2
80.95
24.68
75.52
xx.xx
25
80.65
食盐销售
425.71
78.68
xx75.2
80.95
24.68
75.52
xx.xx
25
80.65
二.发展业务小计
xx5.35
21.32
300
xx.xx
8
24.48
3.28
6
xx.35
三产业务
xx5.35
21.32
300
xx.xx
8
24.48
3.28
6
xx.35
三.培育业务小计
……
四.机会业务小计
……
五.限制业务小计
……
合计
（4）主要任务
1、改造提升食盐流通网络，确保食盐供应安全
加强现代食盐流通体系建设。
推动食盐流通网络合理布局，优化经营网点布局，倡导流通渠道扁平化、经营模式多样化，建立节约型食盐流通网络。
深入贯彻《食盐专营办法》等盐业法规，加强源头管理，搞好市场巡查，严厉打击涉盐违法活动，杜绝假冒伪劣食盐和私盐流入市场，为实现持续消除碘缺乏危害提供有力保障。
建立健全食盐储备管理体系，切实做好食盐储备，提高应对突发事件的能力。
完善食盐质量安全监测体系建设，保证食盐供应安全。
2、积极开拓多品种盐市场。
积极维护发展好现有网络终端供应，重点推销市场前景好附加值高的低钠盐、澳盐等多品种盐，加强宣传力度，引导消费观念，运用灵活的营销政策，努力提高高端盐产品市场占有份额，进一步丰富全县盐产品市场，满足消费者多样化需求。
3、加强人才教育培训，优化人才配置结构。
建立人才培养、引进、交流和使用制度。
大力发展职业教育、专业培训，形成多层次、多渠道、多形式的人才培养体制。
优化人才结构，加快建设一支懂业务、善管理、会营销的复合型盐业人才队伍。
创建学习型企业，营造学业务、学管理的浓厚氛围。
4、增加非盐商品经营。
重点选择与人民群众生活密切相关的大众商品，扩大经营规模，降低成本，增加收益。
盘活现有土地、房屋等有形资产，发展租赁业务，形成新的经济效益增长点。
五、规划实施的保障措施
1、充分利用国家盐业法律、法规，积极联合公安、卫生等相关部门，加强盐政执法力度，强化盐业市场监管，维护市场秩序，严厉打击涉盐非法经营活动，全面净化全县食盐市场。
2、全面实行和完善信息化销售网络，建设销售网络平台，努力培养市场营销人员和不断强化人员培训，全面打造一支高素质的企业营销队伍。
3、健全各项管理制度。
对各项业务流程、各个管理环节、各项办事程序，明确职责，建立健全制度，以制度促工作，以制度强化各项基础工作的顺利开展。
4、重视基层建设。
将管理的重心放在业务的第一线，重视一线工作，重视一线管理，更重视一线人员的生活。
5、改革薪酬分配机制，通过有效的绩效考核，使员工找到自己的定位，找到自己的价值，让员工潜力得到充分发挥。
6、明确目标和实施的路径。
通过完善机构、规范流程和机制，强化制度建设，使全体员工全身心的投到转型发展当中去。
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