乳酸企业三年发展战略规划.docx

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乳酸企业三年发展战略规划

2017年乳酸企业三年发展战略规划

一、公司发展计划2

（一）公司发展目标与战略2

1、利用技术进步推动产品有序升级2

2、通过技术引进及合作延伸产业链3

（二）公司实现发展目标的措施4

1、以技术创新巩固乳酸产品线5

2、聚乳酸生产及后续研发计划5

3、信息化建设计划6

4、人力资源管理计划7

5、国际化发展计划7

6、精益生产计划8

7、应用技术服务计划9

二、发展计划所依据的假设条件10

三、发展计划可能面临的主要困难11

（一）资金实力有待进一步加强11

（二）技术水平和质量控制能力还需要进一步提高11

（三）主要原材料采购成本较高12

四、业务发展计划与现有业务的关系12

一、公司发展计划

公司以“致力于成为全球领先的乳酸及新型环保材料研制的生物科技企业”为愿景，以产品与服务为基础，以“技术、人才、资本、管理”四大要素为企业重要支撑，制定了切实可行的发展目标与计划。

（一）公司发展目标与战略

秉承“致力于成为全球领先的乳酸及新型环保材料研制的生物科技企业”的愿景，公司制定了“以生物技术和新材料两大战略新兴产业为支点，积极推动产品有序升级及产业链延伸，打造具有核心竞争力的国际化生物科技型企业”的发展目标与发展战略。

1、利用技术进步推动产品有序升级

基于乳酸行业未来发展前景及我国制造业升级带来的机遇，公司将在确保现有乳酸及其系列产品在乳制品、肉类、饲料、酿造、工业等传统应用领域优势地位的基础上，通过技术进步，调整和优化现有生产工艺流程，推动产品有序升级。

L-乳酸生产方面，近些年公司通过持续的研发投入，掌握了定向分馏纯化制备高品质L-乳酸技术、连续结晶生产高纯度L-乳酸技术、连续萃取重相乳酸生产高品质乳酸钠技术、分子蒸馏法生产高纯度乳酸技术、耦合吸附法生产优质级乳酸等一系列乳酸生产提纯的新技术，目前这些技术已部分应用于公司的工业化生产，推动了公司产品结构的优化升级，提升了公司盈利能力。

未来几年，公司将积极推动上述新工艺技术在公司L-乳酸生产提纯阶段的应用，逐步实现对L-乳酸生产提纯环节工艺流程的升级改造，进一步提升产品品质，调整优化产品结构，降低生产成本，增强公司市场竞争力及盈利能力。

高光学纯度D-乳酸是多种手性物质的前体，是重要的手性中间体与有机合成原料，广泛应用于制药、高效低毒农药及除草剂、化妆品等领域的手性合成。

目前，公司已通过合作开发的方式掌握了D-乳酸的成熟工艺技术，并成功进行了中试，待未来公司资本实力增强及市场条件成熟后，即可进行规模化生产，进一步推动公司乳酸系列产品的升级、优化。

此外，公司还通过技术合作开发的方式研发从发酵料液中直接提取乳酸的技术，技术目标是提高生产过程中的产品品质及收率，同时实现乳酸生产过程中辅料的闭路循环，以达到乳酸发酵、提纯环节的清洁生产。

2、通过技术引进及合作延伸产业链

目前，公司已在乳酸及乳酸盐产品的传统应用领域位居行业领先地位，并积累了技术、品牌及客户资源等方面的竞争优势。

为进一步发挥业务协同效应，提升公司的盈利能力及综合竞争力，公司计划在目前主业乳酸生产规模化和高端化的基础上，通过技术引进及技术合作的方式积极推动公司主营业务向产业链上下游的延伸。

目前已与南京大学、南京工业大学、江南大学等达成了战略合作或技术合作开发协议，重点发展市场前景较好的丙交酯、聚乳酸、增塑剂及新型乳化剂等下游相关多元化产品，拓展产品线，从而实现公司乳酸由乳制品、肉类、饲料、酿造等传统应用领域向环保型生物新材料领域应用的延伸。

公司业务向下游新材料领域的延伸，有利于公司现有产品开拓新的市场空间，为金丹科技的进一步发展奠定基础。

在乳酸生产的上游方面，公司计划通过技术引进及合作研发的方式，探索利用秸秆、玉米芯等材料发酵制备乳酸的技术路线及生产工艺。

该技术旨在减少对玉米等原材料的消耗，既可解决“与人争粮，与粮争地”的问题，又可解决目前农村秸秆焚烧所造成的环境污染等问题，具有良好的经济、环境及社会效益。

此外，在丙交酯、聚乳酸等环保型生物降解材料实现大规模生产并供应市场后，金丹科技将通过自主研发及技术合作的模式，进一步延伸产业链，开展以丙交酯、聚乳酸为原料的改性可降解材料的研制工作，进而生产出适应下游不同应用领域要求的改性聚乳酸材料，如挤出级PLA树脂、注塑级PLA树脂、医用级PLA树脂等产品，进一步延伸产业链，实现向生物科技型企业发展目标的迈进。

（二）公司实现发展目标的措施

为实现上述发展目标及发展战略，增强公司未来业务的成长性，提高核心竞争优势，巩固和提升行业地位，公司围绕发展目标及发展战略，根据公司实际生产经营情况以及行业发展态势，制定了如下发展计划。

1、以技术创新巩固乳酸产品线

公司现设有国家博士后科研工作站、乳酸工程技术研究中心，公司企业技术中心被评为国家级企业技术中心，同时还拥有国家地方联合工程实验室、省工程实验室、国家CNAS认可的检验测试中心等技术平台，投资配备有高压液相色谱仪、过程质谱仪、自动旋差仪、纳米膜过滤设备、超净工作台、原子吸收分光光度仪、冷冻干燥机、电脑恒温气浴振荡培养器、双层恒温振荡器、浊度仪、生物显微镜、阿贝折光仪、恒流振荡器、马费炉、臭氧发生器、全自控大型旋转蒸发器、红外线自动控温回转窑硫酸铵分解设备、全自动发酵装置、磁力泵等检测及研发设备，为公司技术创新研发提供了可靠的保障。

公司通过自主及合作研发方式，掌握了发酵法生产L-乳酸、耦合吸附法生产乳酸及乳酸钠、自动连续结晶生产高纯度L-乳酸、高塔喷雾造粒生产乳酸钙等核心技术，并已应用于工业化生产。

此外，公司还承担了多项国家级研发项目，使得公司乳酸及系列产品整体生产技术达到行业领先水平，提升了我国乳酸行业的技术和装备水平，增强了我国乳酸生产技术与产品的国际竞争力。

未来，公司将以市场为导向，坚持自主创新与外部科研机构技术合作相结合的形式，推动技术创新与产品升级，进一步提升公司现有业务的盈利能力，实现公司乳酸业务持续、健康、稳定的发展。

2、聚乳酸生产及后续研发计划

聚乳酸是全球第一个大规模工业化生产的生物基绿色环保塑料，在成本上比许多石油基或生物基可降解塑料（如PBAT、PHBV及PBS等）更有竞争力，可用于制作包装、壳体、容器、餐具、医疗类绿色产品，市场前景广阔。

目前聚乳酸已经在国内获得了广泛的关注和支持，公司近年来一直在为聚乳酸的生产做技术准备，本次募投项目的实施，将有力推动公司主营业务向聚乳酸领域的延伸，为公司乳酸类产品在可生物降解新材料领域的应用开拓了新的市场空间。

未来，公司将继续围绕乳酸发酵和聚乳酸深加工技术，借助产学研用紧密结合的发展方式，筹划建立具有国际化水平的研发中心、院士工作站以及聚乳酸国家工程试验室，开展非钙盐法生产乳酸，以秸秆等纤维质材料为原料生产乳酸，及以聚乳酸为原料生产可降解塑料、纤维、医用新型材料、乳化剂等的研发与应用，推动乳酸生产及应用向上下游的延伸，最终实现公司的绿色、环保及可持续发展。

3、信息化建设计划

公司信息化建设起步较早，通过不断完善财务处理流程，目前已经通过信息化手段实现采购入库、生产领用、产成品入库，产品发货到财务核算一套基础的应用流程，信息化的基础应用已经初有规模。

但是随着公司组织的不断扩大，形成了办公室、生产区、郑州外贸部等多地点办公的分散局面，这导致原有组织的沟通和信息交流模式出现了数据传输较慢、决策流程效率降低等问题。

目前，公司正立项建设一套有效的信息化管理系统，实现数据的有效传递与共享，建立各业务流程的闭环管理，形成有效的反馈沟通机制，并能够及时给予提示或预警。

根据公司的实际情况，信息化建设计划将有助于公司的组织管理、信息管理和决策管理的需求，包括加强出入库计量管理、物流计费管理、优化生产成本核算、优化业务员绩效考核、提高业务信息的共享效率等涉及公司日常运营的多个层面，为公司的快速发展和成长提供有力的支持。

4、人力资源管理计划

作为高新技术企业，人力资源的建设与发展始终是公司的重点工作之一。

根据业务发展需要以及经营发展诉求，公司建立了合理的人力资源体系，覆盖企业人才的招聘、培训、激励、发展等各个环节。

根据公司未来的发展战略，公司将通过多种渠道、多种形式引进高素质技术人员和管理人员；健全员工职业生涯规划，建立内部招聘机制；建立健全晋升通道和机制，探索优化薪酬系统并建立长期激励机制；建立科学系统的人力资源管理制度，增加员工对企业价值观和企业文化的认同；研究国内高端人才和国际人力资源政策法规，为公司未来的国际化发展做准备。

5、国际化发展计划

目前，公司的产品已经在国际市场上取得了良好的口碑，公司产品销往欧洲、日本、韩国、东南亚、美洲、大洋洲等七十多个国家和地区，一大批国际知名企业如AZELIS、UNIVAR、KERRY、DUPONT等，以及德国UDC、俄罗斯MCD、澳大利亚REDOX均与公司建立和长期合作的关系。

但是，公司目前在国际市场上依然面临一定的技术壁垒和市场壁垒。

国外乳酸制造企业普拉克等具有较强的技术研发能力，对相关领域应用作了很深入的研究，申请了大量专利，建立起了较高的技术和知识产权壁垒，以维持其自身的竞争优势和市场地位。

同时，由于国外的原料玉米采购价格较低，使得其乳酸价格也有竞争力，导致公司进入一些国家市场的难度较大。

为了进一步提高公司产品在国际市场的竞争力，公司将强化现有国际化营销能力，逐步建立驻外营销办事机构和常驻人员，由单纯的乳酸系列产品生产向“乳酸系列产品+应用技术服务”综合性营销转型。

此外，为突破国际技术贸易壁垒对公司未来发展的障碍，公司计划通过引入海外技术及营业管理人才，在玉米等价格具有比较优势的国家或地区投资设厂，实现乳酸及其系列产品的本土化生产，以降低生产成本、节约运费，进一步提升公司产品在国际市场的占有率。

6、精益生产计划

根据中国生物发酵产业协会统计，公司目前系全球先进的乳酸及其系列产品的生产、销售企业，公司乳酸、乳酸盐等系列产品等的生产及销售均位居行业领先地位。

公司产品目前销往世界七十多个国家和地区，金丹品牌乳酸及其衍生品在国内外市场已具有较高的知名度和竞争力。

为进一步增强公司产品在全球市场的竞争力，公司将继续在工艺技术、成本控制和设备管理等多个方面做好统筹规划，通过精益生产及技术进步，控制生产及运营成本，提升运营效率。

公司在保证产品质量稳定的前提下，做好工艺技术规划，针对现有产品探索新的工艺路线和工艺技术标准；针对公司未来拟开发的新产品，制定相应的工艺路线及工艺技术标准并组织实施；公司还将继续加强对产品成本的控制，完善成本控制计划，确定控制点并组织改造，通过持续的成本控制优化，逐步实现生产过程的改进优化；同时，公司还将重视对设备的管理规划，建立TPM质量管理体系，做到设备分级管理、周期性管理、巡检与点检相结合，通过建立生产设备管理系统，对标国际标准，从而形成自动化生产线的设备管理体系，减少设备损耗，通过内部挖潜增效降低生产及运营成本。

7、应用技术服务计划

为进一步拓展公司的发展空间，提高市场竞争力及客户对公司技术、品牌的认可度，保持技术上的领先优势，公司将加强自身技术积累，为客户提供更多的乳酸及系列产品的应用技术服务。

未来，公司将建立应用技术服务数据库，搜集国内外先进的应用技术服务信息，积累研发数据，通过向目标行业内的中小企业提供应用技术服务，积累经验，并在部分优势行业建立起应用技术服务的研发能力。

同时，企业将积极推动外部的技术合作与引进，特别是目标行业的龙头企业或第三方机构乃至个人，通过消化吸收外部研发成果，形成改进、延伸原有应用技术服务的能力，在目标行业市场进行应用技术服务深耕销售，实现利润增值。

二、发展计划所依据的假设条件

（一）公司各项经营业务所遵循的国家及地方法律、法规和经济政策无重大不利变化，国家宏观经济、政治、社会环境处于正常发展状态，对玉米深加工、生物技术及生物新材料等相关产业的支持政策未发生重大不利变化；

（二）国际贸易规则未发生重大不利变化，汇率未发生大幅波动；

（三）公司所处行业领域的市场处于正常发展的状态，乳酸类产品维持应用及发展前景，没有出现重大不利的市场突发情形；

（四）公司研究及发展新产品时不会遭遇任何重大困难，产品及其所依赖的技术也不会面临重大替代；

（五）公司公开发行并上市顺利完成，募集到预期的资金；

（六）募集资金投资项目顺利实施，实现预期收益；

（七）玉米等主要原材料供应保障未发生重大不利变化，价格维持在合理的波动范围内；

（八）公司能够持续保持现有管理层和核心技术人员的稳定性和连续性，未发生影响公司正常运转的重大人事变动；

（九）公司未发生重大经营决策失误；

（十）没有其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、发展计划可能面临的主要困难

（一）资金实力有待进一步加强

公司属于资本密集型行业，公司的发展一方面需要投入较多资金，用于研发和引进先进生产技术、建设及改造生产线、开发新产品以及保障原材料供应等，以满足不断变化的市场需求及客户要求；另一方面，由于市场未来对以聚乳酸为原料的生物可降解材料需求强劲，预计未来公司业务将处于高速扩张阶段，需要投入大量资金提高生产能力以满足未来市场快速发展的需要。

与国际上顶尖的乳酸及聚乳酸制造企业相比，公司资金实力相对较弱，仅靠自身积累难以实现公司的快速发展，面临着大规模资金投入的约束。

（二）技术水平和质量控制能力还需要进一步提高

公司致力于乳酸相关产品的研发、生产和销售，拥有行业领先的规模化生产技术和严格的产品质量控制体系。

在国内市场，公司产品拥有较高的市场占有率，并且在乳酸及乳酸下游多元化产品领域拥有良好的研发能力及技术积累，但与国际上的知名乳酸、聚乳酸生产企业如普拉克等公司的技术水平相比，并不具备明显的技术优势，并且面临着国外乳酸制造企业建立的技术和贸易壁垒。

这就需要公司进一步加强自主创新能力，不断优化和提高乳酸及系列产品的生产工艺，推出具有市场竞争力的新产品，冲破技术、贸易壁垒，这意味着公司将面临更高的技术提升和质量控制要求。

（三）主要原材料采购成本较高

玉米是公司生产过程中的主要原材料，公司乳酸及乳酸盐类产品成本构成中，玉米成本平均占比较大。

公司生产所需玉米原材料主要在周边地区采购，2014年度、2015年度、2016年度及2017年上半年，公司所在地区玉米（新国标二等）平均收购价分别为2,219.98元/吨、1,994.60元/吨、1,679.56元/吨和1,585.58元/吨；而同期美国2号黄玉米的离岸价按当日汇率中间价折算的人民币价格为1,248.22元/吨、1,104.11元/吨、1,139.12元/吨和1,164.43元/吨，公司原材料成本较美国竞争者同期原材料成本高出36%-81%。

由于近些年国家一直对玉米进口实施配额管制，导致国内外玉米深加工企业在玉米原材料采购成本上存在较大差异，从而也使得公司由于玉米采购成本较高，与国外竞争对手相比在材料成本上处于劣势。

四、业务发展计划与现有业务的关系

公司主营乳酸、乳酸盐及乳酸酯等系列产品的研发、生产及销售，产品涵盖乳酸、乳酸钙、乳酸钠、乳酸锌、乳酸钾、乳酸酯以及其他乳酸衍生物等乳酸产业的主要产品类别。

公司目前已建立乳酸及系列产品在行业内的优势地位，并在研发、生产、销售等方面为新产品的量产做好充分准备。

公司的业务发展计划是在公司现有业务的基础上，充分依托公司已有的技术优势以及广泛的客户资源优势，加强对乳酸高端产品、聚乳酸以及乳酸下游多元化产品的研发，拓展发展空间，创造新的利润增长点，并进一步开拓国际市场。

这对公司目前的生产工艺、研发能力提出了更高要求，也是对公司未来实现主营业务的产品升级和延伸产业链的明确指引。

公司现有业务是该发展计划实施的基础，公司业务发展计划的实施，将进一步增强公司的核心竞争力，推动公司业务发展目标的实现。