ISO9001生产检验设备请购和验收管理程序.docx

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ISO9001生产检验设备请购和验收管理程序

生产检验设备请购和验收管理程序

（ISO9001：

2015）

1.0目的Purpose

规范设备的申购，安装调试，和验收，去保障采购的设备性能最优、质量可靠、价格合理，以提高设备运行效率。

Specifyequipmentpurchase,installation,test&acceptance,toensurepropertyofequipmentprocuredisexcellentwithreliablequality,reasonableprice.Theoperationefficiencyofequipmentwillbeenhancedaccordingly.

2.0适用范围Scope

价值在2000元以上、使用寿命在一年以上的生产、检验及其他辅助设备。

Equipmentsvaluemorethan2000RMBwith1yearproductlifecycleanduseinmanufacturing,inspectionorauxiliarypurposes.

3.0职责Responsibilities

3.1技术部TD

3.1.1负责新增设备的需求评估。

Inchargeofequipmentdemandevaluationofnewproject。

3.1.2技术方面需求与供应商进行交流。

Inchargeofcommunicatingtosupplierfortechnicalinformation.

3.1.3协助设备的安装、调试和验收。

Assistforequipmentinstallationandacceptanceetc。

3.2设备部ED

3.2.1负责公司所有的生产、检验及其他辅助设备固定资产申购、协助制造商安装调试、验收等。

Inchargeofprocurementoffixedassetslikeequipmentformanufacturing,inspectionandotherauxiliaryequipment,assistingsupplierforequipmentinstallationandacceptanceetc。

3.2.2协助其他部门提供设备采购的技术支持，负责技术方案评审和提供设备技术协议。

Assistotherdepartmentswithtechnicalsupport.Evaluatingtechnicalproposalandimplywithequipmenttechnicalagreement.

3.2.3负责所有部门的设备验收工作及后续的设备管理工作。

Inchargeofequipmentcheck&acceptanceofalldepartmentsandequipmentsmanagementafterwards。

3.2.4负责公司所有设备的原始资料保管工作。

Inchargeofkeepingandmanagementofalltheinitialdataanddocumentsofequipment。

3.3设备使用部门Equipmentusingdepartment

3.3.1负责提供需求设备的工艺控制参数。

Responsibletoprovidetechnicalrequirementsoftherequestedequipment。

3.3.2参与设备的验收，评价设备性能.

Participateinequipmenttest&acceptanceandevaluationoftheequipmentperformance。

3.4供应管理部SMD

3.4.1根据设备技术及性能要求负责甄选设备制造商。

Sourcetheequipmentaccordingtothetechnicalandperformancerequirements.

3.4.2根据技术协议负责与设备制造商进行商务谈判，签订设备采购合同。

Carryoutthecommercialnegotiationwithequipmentmanufacturer,signthepurchasecontract.

3.4.3参与设备初步验收，与供货商协调安装、调试、维修等工作。

Participateinpreliminaryacceptance、coordinatewithsupplierduringtestandmaintenanceprocess,installationandmodificationetc.

3.5计控部PP

3.5.1负责因增产、扩能、报废等必需增加生产设备的需求评估。

Responsibleforevaluationofproductionandtestequipmentdemandduetoproductionorderincreasing,productioncapacityenlargementandequipmentscrap.

3.5.2负责新增生产设备评估结果报送、审批工作。

Inchargeofreportingmanufacturingequipmentsevaluationresultforapproval.

3.5.3与生产部共同进行因增产、扩能所需的检验检测设备需求评估。

Responsibleforevaluationofinspectionequipmentdemandduetoproductionorderincreasing,productioncapacityenlargementwithPDtogether.

3.6财务部FD

3.6.1负责提供新增设备的固定资产编号。

Inchargeofnumberingfixedassets,fornewlyincreasedequipments.

3.6.2负责货款支付。

Inchargeofpaymentsettlement。

3.6.3负责建立设备固定资产台帐。

Inchargeofestablishaccountforfixedassets（e.g.equipments）。

4.0程序Procedures

4.1需求评估Evaluationofthedemand

4.1.1生产设备Manufacturingequipments

因增产、扩能必需增加的设备，由计控部牵头，与设备部、技术部、使用部门等进行需求评估，再由计控部向公司领导汇报和请示，待批准后送财务部门审核。

Planningdept.,initiateandworktogetherwithFacilityManagementdept.,TDandrequisitiondept.tocarryouttheevaluationofthedemandofequipmentduetoproductionincrease,capacityenlargementandreporttheevaluationresultforapprovalandthenreporttoFD.

1）如设备需求在年度计划之内，则由经理下达设备采购需求指令。

Ifthedemandofequipmentsiswithintheyearlybudget,GMofeachPCcanprocessorderplacementaccordingly.

2）设备需求不在年度计划之内，则按照公司正常审批流程进行审批，然后由各利润中心总经理下达设备采购需求指令。

Ifthedemandofequipmentsisnotwithintheyearlybudget,FDchecksandapprovesaccordingtonormalapprovalprocedure,thenGMofeachPCplacepurchaseorderforequipmentsaccordingly.

4.1.2检验检测设备Inspectionequipment

1）新增项目检验检测设备需求由质量部QD负责评估，待评估结果得到公司审核通过后通知设备部。

QDinchargeofevaluatinginspectionfacilitiesdemandduetonewlyincreasedtests,informFacilitydept.aftertheapprovalbycompanyseniormanagement.

2）因增产、扩能所需的检验检测设备需求由各利润中心、计控部牵头，会同设备部、QD部共同评估。

Inspectionfacilitiesdemandduetoproductionorderincrease,capacitiesenlargementisevaluatedbyPlanningdept.togetherwithFacilitydept.andQD.

4.1.3其他辅助设备：

公用工程设备由设备部负责评估，生产设备配套的辅助设备由利润中心负责评估。

Otherauxiliaryfacilities:

PublicprojectfacilitiesareevaluatedbyFacilityDept.,whileauxiliaryfacilitiesofmanufacturingequipmentsareevaluatedbyindividualPC.

4.1.4专门技术设备需求由TD负责评估，得到公司审核通过后通知设备部。

SpecializedtechnicalequipmentdemandisevaluatedbyTD,informFacilitydept.aftertheevaluationresultapprovalbycompanyseniormanagement.

4.1.5设备使用寿命到期或其他原因造成设备报废而需要增加的设备，按照设备报废流程另行处理。

Facilitydemandduetousagelifeexpiredorscrapedbecauseofotherreasons,willbehandledaccordingtorelatedscrapprocedure.

4.2申购PurchaseRequisition

4.2.1设备部接到各利润中心总经理或营运总监通知后，填写新增设备固定资产申请表，经部门经理和公司主管领导或总经理批准后，送财务部门备案。

AftergettingnoticefromGMofindividualPC,Facilitydept.,filloutapplicationformfornewlyincreasingfixedassets（equipment）,andsendtoFDaccordingly.

4.2.2财务部接到设备部的固定资产申请表后，负责提供新增设备的固定资产编号，并将固定资产编号告知设备部、供应管理部和设备使用部门。

FDwillnumberingfixedassets（newlyincreaseequipment）andinformFacilityDept.,SMDandusingdepartment.

4.2.3设备部收到固定资产编号后，须在SAP系统里作固定资产请购申请。

AfterreceivedfixedassetsNo.,FacilityManagementDept.willprocessapplicationinSAPsystem.

4.3设备技术协议Equipmenttechnicalagreement

4.3.1设备技术协议（内容包括技术要求、工艺参数等）由设备部负责提供，所需设备的产能、技术工艺要求由设备使用部门或技术部负责提供。

Equipmenttechnicalagreement（contentincludingtechnicalrequirements,processparameteretc.）compliedbyFacilityDept.,functionalrequirementsshouldbebroughtforwardbyusingdept.orTD.

4.3.2设备在选型时，应尽量与现有机型统一，减少机型繁杂，采用技术先进、可靠性和维修性好的型号，有利于设备管理、维修工作的标准化、通用化和系列化，节约费用（如图纸、备件、修理等）。

Whenchoosingtheequipmenttype,principleshereinaftershouldbefollowedthat1）sametypeascurrentequipment,2）hasadvancedtechnique,3）excellentreliabilityandmaintainabilityforthefavorableequipmentmanagement,4）standardizationofequipment,hencecansavethecost（forexample,drawings,spare-parts,modificationsetc.）

4.3.3设备选择要遵循技术先进、经济效益高等原则，考虑以下几个方面：

Choosingequipmentshouldfollowtheprinciplesasmentionedbelow:

●技术先进；Advancedtechniques；

●设备的生产效率；Operationefficiencyofequipment；

●生产的产品质量；Productquality；

●耗能水平；Energyconsumption；

●安全环保性；SafetyandEnvironmentalfriendly；

●设备的适用性；Suitabilityofequipment；

●满足生产工艺程度；Productiontechniquesatisfaction；

●设备的可靠性；Equipmentreliability；

●设备的维修性；Equipmentmaintainability；

●人机匹配操作方便；Easyoperationoftheequipment；

4.4设备采购PurchaseOrder

4.4.1SMD根据设备部提供的设备技术及性能要求甄选设备制造商，由SMD组织、设备部主导进行设备技术方案评审。

SMDsourcetheequipmentaccordingtothetechnicalandfunctionalrequirementsprovidedbyFacilityDept.SMDwillorganizethetechnicalevaluationandsupportbyFacilityDept.

4.4.2SMD根据评审的结果和技术协议与设备制造商进行商务谈判，必要时应请设备使用部门及设备部相关人员一同参加。

SMDcarriesoutcommercialnegotiationaccordingtotheevaluationresultandtechnicalagreement,togetherwithusingdept.,orFacilitydept.,ifnecessary

4.4.3供应管理部与供应商签订采购合同后，应将采购合同提供一份给设备部，同时应定期与供应商联系，跟踪设备采购进度，确保设备按时交货。

SMDsigncontractwithsupplierandprovideonecopytotheFacilitydept.SMDwillfollowuptheequipmentmanufacturingprogresstoensuretheon-timedelivery.

4.5设备到货验收Equipmentinspection&acceptance

4.5.1外购设备到厂后，供应管理部填制“采购入库单”及出具＂设备装箱单＂报送设备部，由设备部和供应管理部共同负责开箱检查，必要时设备供货商也要到现场一起进行开箱检查。

设备部应根据《采购合同/协议》及相关的设备技术要求进行验收。

SMDshouldfillout“Procurementreceivingform”andattachedthe“equipmentpackinglist”toFacilityDept.SMD,Facilitydept.,toopenthepackingtogether,suppliershouldalsobethereifnecessary.Facilitydept.,willinspectandaccepttheequipmentaccordingtothePurchaseContract/Agreementorrelatedequipmenttechnicalrequirements.

4.5.2新设备开箱时，由设备部按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括出厂合格证、使用说明书和测试报告）。

若实际与设备装箱单不符或设备存在损坏，应及时将情况反馈给供应管理部，由供应管理部向设备供货商索取或索赔；并负责跟踪协调和反馈结果。

Checkingthenewequipment,Facilitydept.,shouldmakesurethemainequipment,accessoriesorspare-partsetc.,andrelatedtechnicaldocuments（includingtheEXworksqualificationcertificate,usagenarration,testreport）isavailable.Incaseofanydiscrepancyordamagesoftheequipment,Facilitydept.,shouldfeedbacktoSMDimmediately,SMDshallclaimsupplierandfollowupofalltherelatedcoordinationandresultfeedback.

4.5.3所有新设备的随机原始资料全部由设备部统一管理。

AlltheoriginalinformationanddocumentsofthenewequipmentsshallbekeptbyFacilitydept.

4.6安装调试及中期验收Installationandfirst-phaseacceptance

4.6.1设备采购合同签定后，设备部应根据设备的相关工艺参数等技术条件，协调相关部门进行基础施工。

Aftersigningtheequipmentpurchasecontract,Facilitydept.,withassistanceofotherrelateddept.carriesoutthefoundationconstructionaccordingtotherelatedprocessparameterandtechnicalrequirementetc.

4.6.2新设备安装由设备部协调相关部门进行设备就位、安装，并指定人员与设备制造商一起进行设备就位、安装。

Facilitydept.,coordinatesthenewequipmentinstallationwithrelateddept.andequipmentsupplier.

4.6.3设备进行调试时，设备部维修人员必须参与调试，以便熟悉设备使用情况。

调试完成后，由设备制造商对操作人员和维修人员进行培训，直至操作人员能够熟练操作设备。

Maintenancepersonnelshouldinvolveintheequipmentsetuptogetfamiliarwithusageofequipment.Afterthecompletionofequipmentinstallation,supplierprovidesoperationtrainingtotheoperatorandmaintenancepersonneltoensureoperationwithoutobstacle.

4.6.4新设备调试完成后，由设备部牵头，协同技术部或设备使用部门进行验收，并填制“设备安装调试验收单”，由参与验收人员会签。

验收内容如下：

Aftercompletionofequipmentinstallation,Facilitydept.,checksandacceptstheequipmenttogetherwithTDorequipmentusingdept.Facilitydept.,filloutthe“equipmentinstallationandfirstacceptancereport”andsignbyrelateddept.Acceptancecontentasfollows:

●设备的空运转、负荷试验；Equipmentnoload,andloadingtest；

●电气控制状况：

Electricalcontrolstatus；

●液压装置状况：

Hydraulicinstallationstatus；

●安全防护装置和环保性能：

Safetyprotectioninstallationandenvironmentalfriendlyperformance；

●设备安装正确性检查：

Equipmentinstallationconditioncheck-up；

●安装箱单清点附件、专用