乘用车立体智能分拨中心立体库扩建项目可行性研究报告.docx

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乘用车立体智能分拨中心立体库扩建项目可行性研究报告

2019年乘用车立体智能分拨中心立体库扩建项目可行性研究报告

2019年6月

一、项目的市场前景

公司本次“立体库项目”是对公司现有生产能力的提升。

通过项目实施，公司业务结构进一步优化，核心业务及竞争优势明显的主要业务产能将显著加强，公司将实现在经营规模稳定增长的同时，盈利能力较快增长。

1、行业发展趋势

随着国民经济的不断发展，中国乘用车的需求量不断扩大。

公安部交管局公布的统计报告显示，我国汽车保有量继续呈快速增长趋势。

截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。

从车辆类型看，小型载客汽车保有量达2.01亿辆，首次突破2亿辆，比2017年增加2085万辆，增长11.56%，是汽车保有量增长的主要组成部分；私家车（私人小微型载客汽车）持续快速增长，2018年保有量达1.89亿辆，近五年年均增长1952万辆；载货汽车保有量达2570万辆，新注册登记326万辆，再创历史新高。

从分布情况看，全国有61个城市的汽车保有量超过百万辆，27个城市超200万辆，其中北京、成都、重庆、上海、苏州、郑州、深圳、西安等8个城市超300万辆，天津、武汉、东莞3个城市接近300万辆。

不断扩大的需求促进了中国汽车产业的蓬勃发展。

2016年，中国汽车累计产销量分别为2,811.88万辆和2,802.82万辆，同比增长14.76%和13.95%。

2017年，中国汽车累计产销2901.54万辆和2887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%。

受政策及宏观经济的影响，2018年我国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。

但从全球范围来看，2018年中国汽车人均保有量仅为170辆/千人口，相比发达国家和部分发展中国家仍然偏低，从长期来看，伴随经济、道路、能源等条件的持续改善，中国汽车行业仍具有广阔的前景。

2、市场前景

（1）汽车整车厂商对于汽车物流服务日益增长

整车制造厂商普遍采用准时制（JIT）生产模式以降低生产成本。

JIT生产模式对仓储的要求是能保证物料从最初的采购到加工转化的不同阶段直至最终用户的全程畅通。

JIT生产模式对物流、场地、运输时效、原材料、成品、半成品、工具供应、工位送料取货等方面的时序、节拍等都有很高要求，需要供应商提供精准的汽车物流服务。

随着乘用车市场竞争日趋激烈，整车制造厂商内部降低成本的需求越来约强烈，因此整车制造厂商对于汽车零部件供应的准时性、时效性要求越来越高。

在JIT生产模式下，物流服务供应商配送与主机厂生产计划精密结合，方能使整车生产厂商实现零库存管理，生产效率实现最大化。

（2）地区汽车物流服务缺口较大

上海嘉定是上海乃至华东地区的汽车及零配件生产制造的重镇，集聚了主机厂、零配件生产企业共计247家（数据来源：

嘉定统计局2018年12月统计月报）。

嘉定地区的交运设备制造业主要为汽车制造业，其工业产值占嘉定地区总工业产值的比重逐年上升，汽车制造、汽车零部件制造产业系嘉定地区经济发展的支柱，存在着大量的整车仓储及零部件仓储的业务需求。

根据嘉定区统计局2018年统计数据显示，上海市嘉定区的汽车产业销售额为3,952亿元，其中汽车零部件业产值为373.4亿元。

然而，由于国民汽车需求量逐年增加导致的汽车产量的上涨与嘉定地区工业用地总量的限制，汽车物流服务——尤其是整车分拨中心的需求与供给之间缺口逐渐扩大。

以上汽大众的整车库需求为例，其嘉定地区安亭工厂的规划产能为165JPH，产量为100万辆，但目前常规稳定库容仅有约15000个，库容缺口巨大。

2018年10月，上汽大众MEB工厂于安亭地区开工，预计在2020年投产，使上汽大众在安亭地区的产能进一步提升至130万辆。

目前，乘用车出厂后的仓储需求很大一部分采用了临时停车场（包括并非临时停车场的高速公路旁的空地、部分未动工的建设用地）的模式来满足。

这种临时停车场模式存在很大的不确定性和严重的安全隐患。

由此形成的多库运作也存在许多弊端，如场地资源缺乏安全保障（空地积水、建设用地动工等）；部分场地库容较小，基本没有安全防护设施；离散率高，部分场地距离发运中心较远，短驳距离大；外部场地过多，不利于规模化运作等。

因此，嘉定地区急需大规模的专业乘用车分拨中心，来适应乘用车产量的累积与增长逐步扩大。

本项目建成以后可以成为服务于嘉定地区各个乘用车主机厂的整车仓储和汽车零部件中转中心。

（3）满足异地汽车制造厂商在华东区域的物流需求

2018上海汽车制造业总产值6,832.07亿元，汽车产业为上海重点产业。

上海汽车工业经过多年发展，配套产业链齐全，众多国际零部件制造商在上海设立合资企业。

因此，国内整车制造厂商通常在上海采购必要的零部件，这就形成了在上海地区产前的零部件仓储物流需求。

报告期内公司投资建设的东风汽车华东零部件集散中心就是满足东风汽车上述需求。

同时华东区域也是重要的乘用车消费市场，异地整车制造厂商在华东区域有较大的整车和售后备件仓储物流需求，随着汽车后市场的发展，消费者对于汽车维修服务质量和时效性需求越来越高。

上述因素将导致异地整车制造厂商在华东区域的仓储物流需求增加。

二、项目建设方案

本项目建设用地面积50,089平方米，为公司自有土地。

本项目新建内容包括B1立体库，B2立体库，B3立体库，B4装车中心，架空连廊及相应的厂区工程，建筑面积99,328平方米。

本项目在新建的B1立体库，B2立体库和B3立体库内底层布置一般仓库，作为汽车零部件仓库使用，二层布置机械式立体式停车设备，实现无人员式车辆的停放存储。

本项目建成后形成8,124辆的整车仓储能力和建筑面积32,078㎡的零部件仓储能力。

由于本项目在公司室内库分公司外冈库现有整车仓储场地上开展，将占用外冈库原有车位3,890个，因此本项目新增的整车仓储能力为4,234辆。

三、项目投资概算

本项目投资总额49,811万元，其中：

建设投资47,841万元，流动资金1,970万元。

本项目的建设投资构成如下：

四、项目建设主体及时间进度

本项目实施主体为本公司，建设期2年，建设期投资计划进度如下：

项目投资计划是对拟投资项目的大体安排，实施过程中可能根据实际情况做出适当的调整。

五、项目业务流程

立体智能分拨中心的入库流程、出库流程、异常出库、汽车载具供应、载具回收四大主要作业环节的标准流程如下：

1、入库流程

2、出库流程

3、异常出库（日常维护出库）

六、项目主要原辅材料及水电燃料的供应

1、电气设计

本项目主要建设内容为10/0.4kV变电所、电力配电、照明、防雷接地设计、电气消防和综合布线预埋管。

2、给排水设计

本项目给水工程，从市政道路引入DN200的给水支管，市政水压0.16MPa，入户管管径按实际水量计算。

车间生活用水50L/人•次，使用时间16h，K=1.5。

在厂区内敷设有DN150给水管道，在厂区成枝状布置。

本项目排水系统，在单体内污废分流，室外雨污分流，分别排入厂区雨，污水管网。

厂区污水管接入市政污水管。

屋面雨水系统设置虹吸式雨水，就近排入基地边上的河道。

七、项目环保情况

本项目实施后产生污染物的主要有：

废水：

含生活污水、洗车废水；

噪声：

配套公用设施中使用的排风机、空调机组等设备；

固体废弃物：

生活垃圾，包装纸箱。

1、废水治理部分

本项目基地排水采用雨、污分流，生活污水排入厂区污水管网。

本项目生活污水均纳入厂区污水管网，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，最终排入市政污水管网。

在B4装车中心的二层检测区，清洗车辆的废水经过地沟的收集，经过沉沙隔油池的处理后达到排放标准，最终纳入厂区污水管网，最终排入市政污水管网。

沉沙隔油池按要求定期清理，将含有油污的废水集中处理。

2、噪声治理部分

本项目中，新增噪声源主要为配套公用设施中使用的水泵、排风机、空调机组等设备噪声。

在项目实施中，水泵及空调机基础设置减震器。

水泵进出管及风机进出风管均设有软管及软接头。

有需要时于风管内安装消声器，安装消声百叶等减低及控制噪声。

机械设备选用低噪音及低震动设备，机电设备的安装位置将配合建筑及结构上的安排以确保传至区域的噪声减至最低。

通过上述的噪声治理措施，工厂新增噪声源对厂界环境的影响，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3级标准；即：

白天≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

3、固体废物

废弃物种类：

本建设项目排放的废弃物主要包括三大部分：

普通垃圾（立体库和厂房内产生的垃圾）、室外场地垃圾（室外场地产生的废弃物）。

普通垃圾和场地垃圾处理：

普通垃圾和场地垃圾经收集后存放于室外垃圾收集点，然后转运至基地内垃圾收集站，定时由垃圾清运车辆由垃圾站送出。

员工生活垃圾分类收集后，定期委托相关环卫部门清运、统一处置。

综上所述，本项目对环境的污染程度较轻，在采取必要的防范措施后，对环境的影响很小，不会给当地带来环境问题。

八、项目效益分析

本项目将影响公司现有整车仓储的部分场地，共计占用外冈库原有3,890个车位，立体库带来的新增效益分析如下：

本项目将为公司带来的新增收入预计平均每年12,706万元，平均新增税后利润4,652万元。

新增项目财务内部收益率12.75%,财务净现值12,502万元（折现率取8%），投资回收期（静态）8.5年。