医疗产业园项目可行性研究报告.docx
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医疗产业园项目可行性研究报告
医疗产业园项目
可行性研究报告
项目名称：
×××××××××
项目负责人：
×××
联系电话：
×××××
编制日期：
×××××
第一章总论1
1.1项目概况1
1.1.1项目名称1
1.1.2建设内容1
1.1.3建设地点1
1.2承办单位概况1
1.2.1企业概况1
1.2.2企业运作该项目的优势2
1.3可行性报告编制依据4
1.3.1可行性研究的依据4
1.3.2可行性研究工作的范围4
1.3.3研究的原则5
1.4建设内容与产品方案6
1.4.1主要建设内容及规模6
1.4.2产品方案7
1.5主要建设条件8
1.5.1自然条件8
1.5.2经济社会发展条件8
1.5.3基础设施配套条件10
1.6项目投资估算及资金筹措11
1.6.1投资估算11
1.6.2项目资金筹措11
1.7主要技术经济指标12
第二章项目背景及必要性13
2.1项目建设背景13
2.1.1医疗器械行业市场现状13
2.1.2医疗器械行业市场需求日益扩大14
2.2项目建设必要性15
2.2.1项目建设符合国家十二五规划纲要关于“加强公共卫生服务体系建设”的要求15
2.2.2项目建设符合国家十二五规划纲要关于“培育壮大高科技服务行业”的要求15
2.2.3项目建设符合国家相关产业政策16
2.2.4项目经济效益和社会效益良好16
2.2.5项目建设将促进铁西区的社会和经济发展16
2.2.6项目建设将促进医疗器械行业发展17
2.2.7项目建设将促进企业业务扩展17
第三章市场分析及建设规模19
3.1市场分析19
3.1.1全球医疗器械市场分析19
3.1.2中国医疗器械市场分析20
3.1.3公司市场定位及发展方向23
3.1.4市场分析总结24
3.2建设规模与产品方案24
3.2.1建设规模24
3.2.2主要建设内容25
3.2.3产品方案25
第四章建设地点及建设条件34
4.1场址所在位置现状34
4.1.1地点与地理位置34
4.1.2场址土地权属类别及占地面积34
4.1.3土地利用现状34
4.2场址建设条件35
第五章技术方案与工艺流程41
5.1技术方案41
5.1.1技术目标41
5.1.2技术来源41
5.1.3工艺流程41
5.2设备方案42
5.2.1主要设备选型原则42
5.2.2主要设备来源42
5.2.3主要设备清单43
5.3工程方案43
5.3.1项目建设总体方案43
5.3.2建筑专业44
5.3.3给排水专业47
5.3.4暖通专业51
5.3.5电气专业53
5.4主要原材料供应61
第六章企业组织机构和劳动定员62
6.1管理机构设置原则62
6.2管理机构组织机构图62
6.3劳动定员和人员培训63
6.3.1劳动定员63
6.3.2人员培训63
第七章消防及劳动保护65
7.1消防65
7.1.1设计依据65
7.1.2防火分区65
7.1.3安全疏散66
7.1.4室外消防给水系统66
7.1.5室内消火栓系统给水设计67
7.1.6自动喷水灭火系统68
7.1.7通风及防排烟系统设计69
7.1.8火灾自动报警系统69
7.2劳动保护72
7.2.1设计依据72
7.2.2安全教育74
7.2.3劳动安全制度74
7.2.4劳动保护74
7.2.5劳动安全与工业卫生76
7.2.6辐射防护78
第八章环境影响评价80
8.1设计依据80
8.2设计原则80
8.3施工期对环境影响81
8.3.1大气污染环境影响81
8.3.2噪声环境影响81
8.3.3废污水环境影响82
8.3.4固体废物环境影响82
8.4生产期对环境影响83
8.4.1噪声环境影响83
8.4.2废污水环境影响83
8.4.3固体废物环境影响83
8.5施工期环境保护措施83
8.5.1大气污染防治措施83
8.5.2噪声防治措施84
8.5.3废污水防治措施84
8.5.4固体废物污染防治措施85
8.6生产期环境保护措施85
8.6.1噪声污染防治85
8.6.2废污水防治措施85
8.6.3固体废物污染防治措施86
第九章节能及节水87
9.1设计依据87
9.2设计原则88
9.3节能措施89
9.3.1总图运输方面89
9.3.2工艺方面89
9.3.3电力方面89
9.4节水措施90
9.5能耗指标91
第十章项目实施进度及招投标92
10.1项目建设工期92
10.2项目实施进度安排92
10.3项目实施中的措施92
10.3.1项目实施进度控制措施92
10.3.2项目实施质量控制措施93
10.3.3项目实施资金控制措施94
10.4项目招投标95
第十一章投资估算及资金筹措98
11.1估算范围98
11.2估算依据98
11.3编制说明98
11.3.1工程建设费用98
11.3.2无形资产100
11.3.3其他资产费用100
11.3.4预备费100
11.4投资估算101
11.5资金筹措101
11.6项目投资政策性分析101
第十二章财务评价102
12.1财务评价依据102
12.2基础数据与参数选取102
12.3生产总成本估算103
12.4财务分析103
12.4.1基本条件103
12.4.2盈利能力分析104
12.4.3财务生存能力分析105
12.4.4不确定性分析105
第十三章社会评价108
13.1行业影响108
13.2社会影响效果分析108
13.3社会适应性分析108
13.4项目利益群体对项目的态度和参与程度109
13.5社会评价结论110
第十四章项目风险及防范措施分析111
14.1风险分析111
14.1.1市场风险111
14.1.2技术风险111
14.1.3工程风险112
14.1.4资金风险112
14.1.5组织管理风险112
14.1.6政策风险112
14.1.7外部协作条件风险112
14.1.8社会风险113
14.2风险评估113
14.3风险防范对策114
第十五章可行性研究结论及建议117
15.1结论117
15.2建议117
附表119
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
xx基地医疗产业园项目
1.1.2建设内容
本项目占地面积113488m2，各生产建筑及辅助生产建筑总建筑面积44906.2m2。
生产建筑主要包括厂房建筑面积23500m2，其中包括通用厂房建筑面积9500m2，库房建筑面积5350m2，专用厂房建筑面积8550m2。
实验楼建筑面积21406.02m2。
厂房地下面积为100m2，实验楼地下面积为6532.52m2，并完成厂区道路及户外管网、厂区绿化及道路照明等设施建设。
1.1.3建设地点
本项目建设用地位于沈阳新城市增长区域——浑南新区的核心地段，即国家大学科技城D3、D4、D5地块，总面积约570亩。
基地四至：
东临智慧大街，南临学一路，西临科三街，北临航天路。
1.2承办单位概况
1.2.1企业概况
东软医疗系统有限公司是中国领先的IT解决方案与服务供应商——东软集团股份有限公司的全资子公司。
公司成立于1998年，是国家数字化医学影像设备工程技术研究中心建设依托单位。
公司以软件技术为核心，成功研制了具有中国自主知识产权的CT、磁共振、数字X线机、彩超、实验室自动化系统、放射治疗设备以及核医学成像设备等系列产品。
公司总部位于中国沈阳，在美国、中东、秘鲁设有子公司，在越南设有办事处，产品销往全球近60个国家和地区，拥有5000多家大型设备用户。
公司曾经被《福布斯》评为“中国潜力100榜”的第三名，每年都将经营收入的10％－15％投入研发，仅最近三年申请专利100余项，其中50%以上为发明专利。
东软的医疗与IT技术为紧紧追随时代的步伐，从未停止创新，本项目旨在通过前沿科技与医疗诊断的结合，服务于人类健康。
在总体目标前提下，持续开发人力资源，建设一流的员工队伍，建立与竞争对手具有同样能力的全球市场营销能力，深入理解与挖掘客户需求，以创新思维设计开发满足需求且独到优势的解决方案与服务，不断提高运营速度和效率，持续构建成本优势，不断提升技术核心能力与创新速度，坚持全方位的持续质量改进。
为此，公司基于多线产品特征、工作原理差异、未来发展方向及提升东软医疗品牌世界影响力，申请构建符合国际（国家）环境与职业健康安全标准，高科技低能耗的新产业园区。
1.2.2企业运作该项目的优势
专业的技术和人员优势
沈阳东软医疗系统有限公司创立于1998年。
公司以中国领先的IT解决方案与服务供应商——东软集团为技术和资源依托，以研制生产大型医疗设备为主，同时为医院数字化提供全面解决方案。
公司是中国目前唯一的“国家数字化医学影像设备工程技术研究中心”建设依托单位，也是中国目前唯一的“国家医用磁共振成像系统产业化示范工程”、“国家螺旋CT高技术产业化示范工程”项目的建设依托单位。
公司建有2.3万平方米的制造中心，并建有国际一流的CT、医用加速器、MRI、X线机、超声等医疗设备生产线。
产品不但通过了ISO9001国际质量体系认证，更率先通过了美国FDA和欧洲CE认证。
公司研发队伍占到总人数的22%，研发队伍中，具有中高级职称员工占到70%。
强大的合作伙伴及客户网络优势
东软医疗在2004年与荷兰皇家飞利浦集团合资成立“东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司”，作为双方共同面向全球的医疗设备研发及生产基地。
该合资公司运营几年以来获得了快速的发展，不仅完善了合资双方现有的产品线、为合资双方带来了很好的利益和回报，更加日益成为全球中高端大型医疗影像设备的研制中心和生产基地；东软医疗在2012年与日本株式会社A&T成立东软安德医疗科技有限公司，面向中国及全球市场提供临床检验实验室自动化系统解决方案；同时，东软医疗公司还与武汉中科开物技术有限公司成立“沈阳东软波谱磁共振技术有限公司”作为磁体的生产研发基地；与美国派斯通公司合作成立“沈阳东软派斯通医疗系统有限公司”作为PET的生产研发基地。
东软医疗的产品目前已销往中国除港澳之外的32个省、市、自治区，同时在美国、中东、秘鲁设有子公司，越南设有代表处，产品销往美国、意大利、俄罗斯、巴西、葡萄牙、阿根廷、印度，以及东欧、中东、非洲等全球近60个国家和地区，在全球拥有5000多家大型设备用户。
1.3可行性报告编制依据
1.3.1可行性研究的依据
1、《国家产业政策纲要》。
2、《沈阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
3、国家现行有关设计规范、标准。
1.3.2可行性研究工作的范围
1、项目背景与建设规模。
2、项目建设条件与厂址选择。
3、工艺技术方案。
4、环境保护。
5、企业组织与劳动定员。
6、项目实施进度建议。
7、投资估算与资金筹措。
8、财务评价。
1.3.3研究的原则
1、认真贯彻技术进步的方针，支持高起点，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备、以提高产品质量和技术水平，增强国内外市场的竞争能力，提高建设单位的经济效益为目的。
2、以市场为导向，以满足管道法兰和管桩用端板行业的发展需求为重点。
3、支持节能、充分利用各种废弃物，保护生态环境，贯彻可持续发展战略。
4、依靠科技进步和技术创新，组建一流的科技开发中心，加大新产品开发力度，着力提高企业竞争优势。
5、认真贯彻国家社会主义现代化建设有关社会发展的方针、政策，遵守国家有关的法规。
以近期目标为重点，并考虑项目与当地自然环境与社会环境的关系和影响。
6、以人为本，在项目计划、建设和实施过程中，应充分考虑群众的作用和需要。
环境与社会评价中参与性、公平性和持续性都要以人为中心考虑。
7、采用国内外先进技术工艺，选用国内先进设备，保证生产出满足国内外市场需要的产品。
8、节约投资，减少成本，以获得尽可能高的经济效益，采用先进的生产技术方案，提高项目的科技含量。
1.4建设内容与产品方案
1.4.1主要建设内容及规模
本项目占地面积113488m2，包括二期待项目筑占地面积28316m2，各生产建筑及辅助生产建筑总建筑面积44906.2m2。
生产建筑主要包括厂房建筑面积23500m2，其中包括通用厂房建筑面积9500m2，库房建筑面积5350m2，专用厂房建筑面积8650m2。
实验楼建筑面积21406.02m2。
厂房地下面积为100m2，实验楼地下面积为6532.52m2，并完成厂区道路及户外管网、厂区绿化及道路照明等设施的建设。
具体见表1.4-1。
表格1.41建筑情况一览表
序号
经济指标
面积
1
总占地面积
113488平方米
2
总建筑面积
44906.2平方米
3
地上建筑面积
38273.50平方米
2.1
厂房
23500平方米
2.1.1
通用厂房
9500平方米
2.1.2
库房
5350平方米
2.1.3
专用厂房
8550平方米
2.2
实验楼
14873.50平方米
2.3
地下建筑面积
6532.52平方米
项目拟新增各类生产设备69台（套），本项目设备共计5600万元。
主要设备详见表格1.42项目主要设备清单。
表格1.42项目主要设备清单
序号
设备名称
型号
单位
合计数量
单台功率（KW）
总功率（KW）
备注
1
充磁机
DCD-1100/5-256
套
2
8.8
17.6
磁钢充磁
2
桥式起重机
25T
套
2
20
40
磁体、MRI吊运
3
桥式起重机
10T
套
1
15
15
RT产品吊运
4
电动葫芦
5T
套
6
5
30
调试间内RT产品吊运
5
射线辐射屏蔽间
RT
套
6
5
30
RT产品的研发、生产调试
6
射线辐射屏蔽间
CT&X-ray
套
30
5
150
CT和X-ray产品的研发、生产调试
7
射线辐射屏蔽间
PET/PET-CT
套
6
5
30
PET/PET-CT产品研发、生产调试
8
强磁场屏蔽间
套
12
5
60
用于MRI等研发、生产调试
9
电动叉车
1.5T
套
1
12
12
产品部件、成品运输
10
电动叉车
3T
套
1
2.4
2.4
产品部件、成品运输
11
AGV搬运车
5T
套
1
10
10
RT产品在调试间内、外运输
12
电动平车
25T
套
1
2
2
磁体过跨运输
合计
69
399
1.4.2产品方案
本项目主要产品为医用治疗设备及辅助软件系统。
达产后将完成以NeuViz16为主的螺旋CT设备650台，以Superstar0.35T永磁MRI为主的MRI设备65台，以FLYING和DP-9900Plus为主的超生设备2500台，以NeuVisionDR-HD和NSX-RF3900数字遥控诊断X线机的X-Ray设备1400台，以TruesightPET分子影像设备为主的PET/PET-CT设备台，以NeuLife系列产品为主的RT设备50台的生产计划，年可达到生产各类医疗设备4715台的生产能力。
序号
产品名称
达产年产量（台）
1
CT
650
2
MRI
1400
3
US
2500
4
X-RAY
65
5
PET/PET-CT
50
6
RT
50
合计
4715
1.5主要建设条件
1.5.1自然条件
区域条件
浑南新区是沈阳市的城区之一，位于沈阳市南部，面积292平方千米，人口30万。
沈阳位于中国东北地区南部，辽宁省中部，以平原为主，山地、丘陵集中在东南部，辽河、浑河、秀水河等途经境内。
浑南新区位于浑河水系冲积而成的浑河平原上。
新区地形平缓，区内地势东高西低，南高北低，平均海拔低于50米。
沈阳市属温带半湿润大陆性气候，全年气温在-29℃～36℃之间，平均气温8.3℃，全年降水量500毫米，全年无霜期183天。
受季风影响，降水集中，温差较大，四季分明。
气象
浑南新区属于北温带受季风影响的半湿润大陆性气候。
年平均气温在8.9℃左右，历史最高气温为38.3℃，发生在7月份；最低气温为-30.6℃，发生在1月份。
年平均降水量为732.4毫米，7—8月降水量占50%左右。
年平均日照时数为2554小时，最多在5月，266小时/月；最少在12月，156小时/月。
1.5.2经济社会发展条件
浑南新区经过5年多的建设发展，高新区通过改建、自建、合作等方式，建成企业孵化基地面积达18万平方米，形成了21世纪大厦、海外学子创业园、沈阳软件园、三好创业中心、东大自动化产业园、恒信企业创新示范园、昂立信息园、亚泰信息通信园等投资多元、形式多样、专业性强，适应各类创新创业需要的孵化器集群。
截至2005年累计孵化企业410家，在孵企业305家。
目前高新区企业孵化成功率和经济贡献率明显提高：
2005年新孵化毕业企业23家，累计毕业企业95家；共有来自12个国家的海外学子150余人创办科技企业146家，占在孵企业总数的47%；在孵企业就业总人数近4000人。
东大自动化公司、时尚公司、国科公司、赛诺公司、奥维通讯等12家毕业企业已在新区购地建厂。
在孵企业2005年实现营业总收入15亿元，同比增长74%，实现利税2亿元。
创业中心于1998年3月成立；1999年8月，辽宁沈阳海外学子创业园正式启动，与创业中心一套机构两块牌子；2001年4月，沈阳软件园（省级）正式成立；2002年5月，与中科院计算所共建专业孵化器——沈阳软件园三好创业中心启动；2003年12月，与东大自动化公司联建专业孵化器——东大自动化产业园对外招租；2004年3月，与昂立公司联建专业孵化器——昂立信息产业园启动；2005年6月，恒信创新创业示范基地内驻满小规模生产企业。
“十五”期间创业中心获得多项国家级荣誉：
2000年3月，被国家科技部评为“国家级高新技术创业服务中心”；辽宁沈阳海外学子创业园被国家科技部、人事部、教育部、国家外专局联合批准为“国家留学人员创业园示范建设园区”；2001、2002、2003年连续多次被国家科技部评为“国家高新区先进孵化服务机构”；2004年科技部对全国53个国家级高新区、98个国家级创业中心进行综合评价中，沈阳高新区名列第八名；2005年5月，创业中心被国家科技部评为“2005年度创新基金创业项目研发资助服务机构”。
至此，创业中心连续三年成为国家创新基金小额资助项目依托单位，充分展示了区内丰富的创新项目源及领先全国的企业技术创新水平，高新区成为国家鼓励企业创新、创业，落实创新基金小额资助政策的重点区域。
“十一五”期间，浑南新区将以国家级创业服务中心、海外学子创业园为龙头，规划建设21世纪大厦至东软集团4公里长的科技研发孵化带，集中建设档次高、规模大、功能完善、国内一流的综合型孵化器，围绕发展壮大电子信息、先进制造、生物医药、新材料等主导产业集群建设特色专业孵化器，加快创业中心、研发中心、工程中心和培训中心四个中心联动发展，形成集研发、孵化、规模生产、公共服务、融资服务、中介服务、科技物业等“官产学研资介”功能于一体的辽沈创新创业核心区。
全面实施国家、省、市共建“沈阳火炬创新创业园”工程，重点建设自动化、软件及数字娱乐、IC装备制造、生物医药、信息通讯、新材料六大专业孵化器和中小科技企业工业园，建成全国一流的科技企业孵化园区。
1.5.3基础设施配套条件
本项目建设用地已进行土地开发，现场给排水、采暖、电力、电信均满足项目用能使用要求。
1.6项目投资估算及资金筹措
1.6.1投资估算
本项目建设投资主要涉及土地购置、厂房建设、生产设备购置及安装、辅助生产设备购置及安装、流动资金等。
经测算，本项目预计总投资33000万元，其中：
土地7304万元，厂房建设10948.50万元，生产设备及辅助生产设备5000.00万元，流动资金952.38万元。
1.6.2项目资金筹措
本项目所需资金全部由企业自筹。
1.7主要技术经济指标
表格1.71主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
总建筑面积
平方米
44906
1.1
厂房
平方米
23500
1.2
通用厂房
平方米
9500
1.3
库房
平方米
5350
1.4
专用厂房
平方米
8550
1.5
专用厂房地下面积
平方米
100
1.6
实验楼
平方米
21406.02
1.7
实验楼地上部分
平方米
14873.5
1.8
实验楼地下部分
平方米
6532.52
2
产品方案
2.1
CT
台
650
2.2
MRI
台
1400
2.3
US
台
2500
2.4
X-RAY
台
65
2.5
PET/PET-CT
台
50
2.6
RT
台
50
3
动力消耗
3.1
电力
万kw.h/a
528.00
3.2
新鲜水
t/a
2.13
3.3
热力
百万千焦
25985.80
4
能耗指标
平均年
4.1
综合能耗
tce/a
1536.86
（当量值）
5
定员及工作日安排
5.1
劳动定员
人
1500
5.2
年工作日
天/年
251
5.3
工作班次
班/日
1
5.4
工作时间
小时/班
8
6
总投资及经济效益
6.1
总投资
万元
33000
6.2
营业收入
万元
249600
6.3
投资利润率
%
106.77
6.4
回收期
年
5.04
税后
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1医疗器械行业市场现状
医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。
目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备中，有15%左右是20世纪70年代前后的产品，有60%是上世纪80年代中期
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