医疗产业园项目可行性研究报告.docx

1、医疗产业园项目可行性研究报告医疗产业园项目可行性研究报告 项目名称：项目负责人：联系电话：编制日期：第一章 总论 11.1 项目概况 11.1.1 项目名称 11.1.2 建设内容 11.1.3 建设地点 11.2 承办单位概况 11.2.1 企业概况 11.2.2 企业运作该项目的优势 21.3 可行性报告编制依据 41.3.1 可行性研究的依据 41.3.2 可行性研究工作的范围 41.3.3 研究的原则 51.4 建设内容与产品方案 61.4.1 主要建设内容及规模 61.4.2 产品方案 71.5 主要建设条件 81.5.1 自然条件 81.5.2 经济社会发展条件 81.5.3 基础

2、设施配套条件 101.6 项目投资估算及资金筹措 111.6.1 投资估算 111.6.2 项目资金筹措 111.7 主要技术经济指标 12第二章 项目背景及必要性 132.1 项目建设背景 132.1.1 医疗器械行业市场现状 132.1.2 医疗器械行业市场需求日益扩大 142.2 项目建设必要性 152.2.1 项目建设符合国家十二五规划纲要关于“加强公共卫生服务体系建设”的要求 152.2.2 项目建设符合国家十二五规划纲要关于“培育壮大高科技服务行业”的要求 152.2.3 项目建设符合国家相关产业政策 162.2.4 项目经济效益和社会效益良好 162.2.5 项目建设将促进铁西区

3、的社会和经济发展 162.2.6 项目建设将促进医疗器械行业发展 172.2.7 项目建设将促进企业业务扩展 17第三章 市场分析及建设规模 193.1 市场分析 193.1.1 全球医疗器械市场分析 193.1.2 中国医疗器械市场分析 203.1.3 公司市场定位及发展方向 233.1.4 市场分析总结 243.2 建设规模与产品方案 243.2.1 建设规模 243.2.2 主要建设内容 253.2.3 产品方案 25第四章 建设地点及建设条件 344.1 场址所在位置现状 344.1.1 地点与地理位置 344.1.2 场址土地权属类别及占地面积 344.1.3 土地利用现状 344.

4、2 场址建设条件 35第五章 技术方案与工艺流程 415.1 技术方案 415.1.1 技术目标 415.1.2 技术来源 415.1.3 工艺流程 415.2 设备方案 425.2.1 主要设备选型原则 425.2.2 主要设备来源 425.2.3 主要设备清单 435.3 工程方案 435.3.1 项目建设总体方案 435.3.2 建筑专业 445.3.3 给排水专业 475.3.4 暖通专业 515.3.5 电气专业 535.4 主要原材料供应 61第六章 企业组织机构和劳动定员 626.1 管理机构设置原则 626.2 管理机构组织机构图 626.3 劳动定员和人员培训 636.3.1

5、 劳动定员 636.3.2 人员培训 63第七章 消防及劳动保护 657.1 消防 657.1.1 设计依据 657.1.2 防火分区 657.1.3 安全疏散 667.1.4 室外消防给水系统 667.1.5 室内消火栓系统给水设计 677.1.6 自动喷水灭火系统 687.1.7 通风及防排烟系统设计 697.1.8 火灾自动报警系统 697.2 劳动保护 727.2.1 设计依据 727.2.2 安全教育 747.2.3 劳动安全制度 747.2.4 劳动保护 747.2.5 劳动安全与工业卫生 767.2.6 辐射防护 78第八章 环境影响评价 808.1 设计依据 808.2 设计原

6、则 808.3 施工期对环境影响 818.3.1 大气污染环境影响 818.3.2 噪声环境影响 818.3.3 废污水环境影响 828.3.4 固体废物环境影响 828.4 生产期对环境影响 838.4.1 噪声环境影响 838.4.2 废污水环境影响 838.4.3 固体废物环境影响 838.5 施工期环境保护措施 838.5.1 大气污染防治措施 838.5.2 噪声防治措施 848.5.3 废污水防治措施 848.5.4 固体废物污染防治措施 858.6 生产期环境保护措施 858.6.1 噪声污染防治 858.6.2 废污水防治措施 858.6.3 固体废物污染防治措施 86第九章

7、节能及节水 879.1 设计依据 879.2 设计原则 889.3 节能措施 899.3.1 总图运输方面 899.3.2 工艺方面 899.3.3 电力方面 899.4 节水措施 909.5 能耗指标 91第十章 项目实施进度及招投标 9210.1 项目建设工期 9210.2 项目实施进度安排 9210.3 项目实施中的措施 9210.3.1 项目实施进度控制措施 9210.3.2 项目实施质量控制措施 9310.3.3 项目实施资金控制措施 9410.4 项目招投标 95第十一章 投资估算及资金筹措 9811.1 估算范围 9811.2 估算依据 9811.3 编制说明 9811.3.1

8、工程建设费用 9811.3.2 无形资产 10011.3.3 其他资产费用 10011.3.4 预备费 10011.4 投资估算 10111.5 资金筹措 10111.6 项目投资政策性分析 101第十二章 财务评价 10212.1 财务评价依据 10212.2 基础数据与参数选取 10212.3 生产总成本估算 10312.4 财务分析 10312.4.1 基本条件 10312.4.2 盈利能力分析 10412.4.3 财务生存能力分析 10512.4.4 不确定性分析 105第十三章 社会评价 10813.1 行业影响 10813.2 社会影响效果分析 10813.3 社会适应性分析 10

9、813.4 项目利益群体对项目的态度和参与程度 10913.5 社会评价结论 110第十四章 项目风险及防范措施分析 11114.1 风险分析 11114.1.1 市场风险 11114.1.2 技术风险 11114.1.3 工程风险 11214.1.4 资金风险 11214.1.5 组织管理风险 11214.1.6 政策风险 11214.1.7 外部协作条件风险 11214.1.8 社会风险 11314.2 风险评估 11314.3 风险防范对策 114第十五章 可行性研究结论及建议 11715.1 结论 11715.2 建议 117附表 119第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称xx

10、基地医疗产业园项目1.1.2建设内容本项目占地面积113488m2，各生产建筑及辅助生产建筑总建筑面积44906.2m2。生产建筑主要包括厂房建筑面积23500m2，其中包括通用厂房建筑面积9500 m2，库房建筑面积5350 m2，专用厂房建筑面积8550 m2。实验楼建筑面积21406.02 m2。厂房地下面积为100 m2，实验楼地下面积为6532.52 m2，并完成厂区道路及户外管网、厂区绿化及道路照明等设施建设。1.1.3建设地点本项目建设用地位于沈阳新城市增长区域浑南新区的核心地段，即国家大学科技城D3、D4、D5地块，总面积约570亩。基地四至：东临智慧大街，南临学一路，西临科三

11、街，北临航天路。1.2承办单位概况1.2.1企业概况东软医疗系统有限公司是中国领先的IT解决方案与服务供应商东软集团股份有限公司的全资子公司。公司成立于1998年，是国家数字化医学影像设备工程技术研究中心建设依托单位。公司以软件技术为核心，成功研制了具有中国自主知识产权的CT、磁共振、数字X线机、彩超、实验室自动化系统、放射治疗设备以及核医学成像设备等系列产品。公司总部位于中国沈阳，在美国、中东、秘鲁设有子公司，在越南设有办事处，产品销往全球近60个国家和地区，拥有5000多家大型设备用户。公司曾经被福布斯评为“中国潜力100榜”的第三名，每年都将经营收入的1015投入研发，仅最近三年申请专利

12、100余项，其中50%以上为发明专利。东软的医疗与IT技术为紧紧追随时代的步伐，从未停止创新，本项目旨在通过前沿科技与医疗诊断的结合，服务于人类健康。在总体目标前提下，持续开发人力资源，建设一流的员工队伍，建立与竞争对手具有同样能力的全球市场营销能力，深入理解与挖掘客户需求，以创新思维设计开发满足需求且独到优势的解决方案与服务，不断提高运营速度和效率，持续构建成本优势，不断提升技术核心能力与创新速度，坚持全方位的持续质量改进。为此，公司基于多线产品特征、工作原理差异、未来发展方向及提升东软医疗品牌世界影响力，申请构建符合国际（国家）环境与职业健康安全标准，高科技低能耗的新产业园区。1.2.2企

13、业运作该项目的优势专业的技术和人员优势沈阳东软医疗系统有限公司创立于1998年。公司以中国领先的IT解决方案与服务供应商东软集团为技术和资源依托， 以研制生产大型医疗设备为主，同时为医院数字化提供全面解决方案。公司是中国目前唯一的“国家数字化医学影像设备工程技术研究中心”建设依托单位，也是中国目前唯一的“国家医用磁共振成像系统产业化示范工程”、“国家螺旋CT高技术产业化示范工程”项目的建设依托单位。公司建有2.3万平方米的制造中心，并建有国际一流的CT、医用加速器、MRI、X线机、超声等医疗设备生产线。产品不但通过了ISO9001国际质量体系认证，更率先通过了美国FDA和欧洲CE认证。公司研发

14、队伍占到总人数的22%，研发队伍中，具有中高级职称员工占到70%。强大的合作伙伴及客户网络优势东软医疗在 2004 年与荷兰皇家飞利浦集团合资成立“东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司”，作为双方共同面向全球的医疗设备研发及生产基地。该合资公司运营几年以来获得了快速的发展，不仅完善了合资双方现有的产品线、为合资双方带来了很好的利益和回报，更加日益成为全球中高端大型医疗影像设备的研制中心和生产基地；东软医疗在 2012 年与日本株式会社 A&T 成立东软安德医疗科技有限公司，面向中国及全球市场提供临床检验实验室自动化系统解决方案；同时，东软医疗公司还与武汉中科开物技术有限公司成立“沈阳东软波谱磁共

15、振技术有限公司”作为磁体的生产研发基地；与美国派斯通公司合作成立“沈阳东软派斯通医疗系统有限公司”作为 PET 的生产研发基地。东软医疗的产品目前已销往中国除港澳之外的32个省、市、自治区，同时在美国、中东、秘鲁设有子公司，越南设有代表处，产品销往美国、意大利、俄罗斯、巴西、葡萄牙、阿根廷、印度，以及东欧、中东、非洲等全球近60个国家和地区，在全球拥有5000多家大型设备用户。1.3可行性报告编制依据1.3.1可行性研究的依据1、国家产业政策纲要。2、沈阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。3、国家现行有关设计规范、标准。1.3.2可行性研究工作的范围1、项目背景与建设规模。2、项目建设

16、条件与厂址选择。3、工艺技术方案。4、环境保护。5、企业组织与劳动定员。6、项目实施进度建议。7、投资估算与资金筹措。8、财务评价。1.3.3研究的原则1、认真贯彻技术进步的方针，支持高起点，积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备、以提高产品质量和技术水平，增强国内外市场的竞争能力，提高建设单位的经济效益为目的。2、以市场为导向，以满足管道法兰和管桩用端板行业的发展需求为重点。3、支持节能、充分利用各种废弃物，保护生态环境，贯彻可持续发展战略。4、依靠科技进步和技术创新，组建一流的科技开发中心，加大新产品开发力度，着力提高企业竞争优势。5、认真贯彻国家社会主义现代化建设有关社会发展的方针、政策

17、，遵守国家有关的法规。以近期目标为重点，并考虑项目与当地自然环境与社会环境的关系和影响。6、以人为本，在项目计划、建设和实施过程中，应充分考虑群众的作用和需要。环境与社会评价中参与性、公平性和持续性都要以人为中心考虑。7、采用国内外先进技术工艺，选用国内先进设备，保证生产出满足国内外市场需要的产品。8、节约投资，减少成本，以获得尽可能高的经济效益，采用先进的生产技术方案，提高项目的科技含量。1.4建设内容与产品方案1.4.1主要建设内容及规模本项目占地面积113488m2，包括二期待项目筑占地面积28316m2，各生产建筑及辅助生产建筑总建筑面积44906.2m2。生产建筑主要包括厂房建筑面积

18、23500m2，其中包括通用厂房建筑面积9500 m2，库房建筑面积5350 m2，专用厂房建筑面积8650 m2。实验楼建筑面积21406.02 m2。厂房地下面积为100 m2，实验楼地下面积为6532.52 m2，并完成厂区道路及户外管网、厂区绿化及道路照明等设施的建设。具体见表1.4-1。表格 1.41建筑情况一览表序号经济指标面 积1总占地面积113488平方米2总建筑面积44906.2平方米3地上建筑面积38273.50平方米2.1厂房23500平方米2.1.1通用厂房9500平方米2.1.2库房5350平方米2.1.3专用厂房8550平方米2.2实验楼14873.50平方米2.3

19、地下建筑面积6532.52平方米项目拟新增各类生产设备69台（套），本项目设备共计5600万元。主要设备详见表格 1.42项目主要设备清单。表格 1.42项目主要设备清单序号设备名称型号单位合计数量单台功率(KW)总功率(KW)备注1充磁机DCD-1100/5-256套28.817.6磁钢充磁2桥式起重机25T套22040磁体、MRI吊运3桥式起重机10T套11515RT产品吊运4电动葫芦5T套6530调试间内RT产品吊运5射线辐射屏蔽间RT套6530RT产品的研发、生产调试6射线辐射屏蔽间CT&X-ray套305150CT和X-ray产品的研发、生产调试7射线辐射屏蔽间PET/PET-CT套

20、6530PET/PET-CT产品研发、生产调试8强磁场屏蔽间套12560用于MRI等研发、生产调试9电动叉车1.5T套11212产品部件、成品运输10电动叉车3T套12.42.4产品部件、成品运输11AGV搬运车5T套11010RT产品在调试间内、外运输12电动平车25T套122磁体过跨运输合计693991.4.2产品方案本项目主要产品为医用治疗设备及辅助软件系统。达产后将完成以NeuViz16为主的螺旋CT设备650台，以Superstar 0.35T永磁MRI为主的MRI设备65台，以FLYING和DP-9900Plus为主的超生设备2500台，以NeuVisionDR-HD 和NSX-R

21、F3900 数字遥控诊断X 线机的X-Ray设备1400台，以Truesight PET分子影像设备为主的PET/PET-CT 设备台，以NeuLife系列产品为主的RT设备50台的生产计划，年可达到生产各类医疗设备4715台的生产能力。序号产品名称达产年产量（台）1CT6502MRI14003US25004X-RAY655PET/PET-CT506RT50合计47151.5主要建设条件1.5.1自然条件区域条件浑南新区是沈阳市的城区之一，位于沈阳市南部，面积292平方千米，人口30万。沈阳位于中国东北地区南部，辽宁省中部，以平原为主，山地、丘陵集中在东南部，辽河、浑河、秀水河等途经境内。浑南

22、新区位于浑河水系冲积而成的浑河平原上。新区地形平缓，区内地势东高西低，南高北低，平均海拔低于50米。沈阳市属温带半湿润大陆性气候，全年气温在-2936之间，平均气温8.3，全年降水量500毫米，全年无霜期183天。受季风影响，降水集中，温差较大，四季分明。气象浑南新区属于北温带受季风影响的半湿润大陆性气候。年平均气温在8.9左右，历史最高气温为38.3，发生在7月份；最低气温为-30.6，发生在1月份。年平均降水量为732.4毫米，78月降水量占50%左右。年平均日照时数为2554小时，最多在5月，266小时/月；最少在12月，156小时/月。1.5.2经济社会发展条件浑南新区经过 5年多的建

23、设发展，高新区通过改建 、自建 、合作等方式，建成企业孵化基地面积达18万平方米，形成了21世纪大厦、海外学子创业园、沈阳软件园、三好创业中心、东大自动化产业园、恒信企业创新示范园、昂立信息园、亚泰信息通信园等投资多元、形式多样、专业性强，适应各类创新创业需要的孵化器集群。截至2005年累计孵化企业410家，在孵企业305家。目前高新区企业孵化成功率和经济贡献率明显提高：2005年新孵化毕业企业23家，累计毕业企业95家；共有来自12个国家的海外学子150余人创办科技企业146家，占在孵企业总数的47%；在孵企业就业总人数近4000人。东大自动化公司、时尚公司、国科公司、赛诺公司、奥维通讯等1

24、2 家毕业企业已在新区购地建厂。在孵企业2005年实现营业总收入15亿元，同比增长74%，实现利税2亿元。创业中心于1998年3月成立；1999 年8月，辽宁沈阳海外学子创业园正式启动 ，与创业中心一套机构两块牌子；2001年4月，沈阳软件园（省级）正式成立；2002年5月，与中科院计算所共建专业孵化器沈阳软件园三好创业中心启动；2003 年12月，与东大自动化公司联建专业孵化器 东大自动化产业园对外招租；2004年3月，与昂立公司联建专业孵化器昂立信息产业园启动；2005年6月，恒信创新创业示范基地内驻满小规模生产企业。 “十五” 期间创业中心获得多项国家级荣誉： 2000年3月，被国家科技

25、部评为“国家级高新技术创业服务中心”；辽宁沈阳海外学子创业园被国家科技部、人事部、教育部、国家外专局联合批准为“国家留学人员创业园示范建设园区”；2001、2002、2003年连续多次 被国家科技部评为 “ 国家高新区先进孵化服务机构”；2004年 科技部对全国53个国家级高新区、98个国家级创业中心进行综合评价中，沈阳高新区名列第八名；2005年5月， 创业中心被国家科技部评为“2005年度创新基金创业项目研发资助服务机构”。至此，创业中心连续三年成为国家创新基金小额资助项目依托单位，充分展示了区内丰富的创新项目源及领先全国的企业技术创新水平，高新区成为国家鼓励企业创新、创业，落实创新基金小

26、额资助政策的重点区域。 “十一五”期间，浑南新区将以国家级创业服务中心、海外学子创业园为龙头，规划建设21世纪大厦至东软集团 4公里 长的科技研发孵化带，集中建设档次高、规模大、功能完善、国内一流的综合型孵化器，围绕发展壮大电子信息、先进制造、生物医药 、新材料等主导产业集群建设特色专业孵化器，加快创业中心、研发中心 、工程中心和培训中心四个中心联动发展，形成集研发、孵化、规模生产、公共服务、融资服务 、中介服务、科技物业等“官产学研资介”功能于一体的辽沈创新创业核心区。全面实施国家、省、市共建“沈阳火炬创新创业园”工程 ，重点建设自动化、软件及数字娱乐、 IC装备制造、生物医药、信息通讯、新

27、材料六大专业孵化器和中小科技企业工业园 ，建成全国一流的科技企业孵化园区。1.5.3基础设施配套条件本项目建设用地已进行土地开发，现场给排水、采暖、电力、电信均满足项目用能使用要求。1.6项目投资估算及资金筹措1.6.1投资估算本项目建设投资主要涉及土地购置、厂房建设、生产设备购置及安装、辅助生产设备购置及安装、流动资金等。经测算，本项目预计总投资33000万元，其中：土地7304万元，厂房建设10948.50万元，生产设备及辅助生产设备5000.00万元，流动资金952.38万元。1.6.2项目资金筹措本项目所需资金全部由企业自筹。1.7主要技术经济指标表格 1.71主要经济技术指标表序号指

28、标名称单位指标值备注1总建筑面积平方米449061.1厂房平方米235001.2通用厂房平方米95001.3库房平方米53501.4专用厂房平方米85501.5专用厂房地下面积平方米1001.6实验楼平方米21406.021.7实验楼地上部分平方米14873.51.8实验楼地下部分平方米6532.522产品方案2.1CT台6502.2MRI台14002.3US台25002.4X-RAY台652.5PET/PET-CT台502.6RT台503动力消耗3.1电力万kw . h/a528.00 3.2新鲜水t/a2.133.3热力百万千焦25985.804能耗指标平均年4.1综合能耗tce/a1536.86（当量值）5定员及工作日安排5.1劳动定员人15005.2年工作日天/年2515.3工作班次班/日15.4工作时间小时/班86总投资及经济效益6.1总投资万元330006.2营业收入万元2496006.3投资利润率%106.776.4回收期年5.04税后第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1医疗器械行业市场现状医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备中，有15%左右是20世纪70年代前后的产品，有60%是上世纪80年代中期